| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001526 |
01/04/2015 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 09/04/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001527 |
01/04/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 02 A 03/04/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001528 |
01/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 10/04/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001529 |
01/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 08 E 10/04/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001530 |
01/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 08 E 10/04/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001531 |
01/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 08 E 10/04/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001532 |
01/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 06/04/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001533 |
01/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 07/04/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001534 |
01/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001535 |
01/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRET MUN ASSIST SOCIAL/ CRAS, A SERVIÇO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001536 |
01/04/2015 |
R$ 1.672,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ ATENÇAOI BASICA DE CARAI/MG A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1001537 |
01/04/2015 |
R$ 1.615,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1001538 |
01/04/2015 |
R$ 1.558,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO A SERVIÇO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1001539 |
01/04/2015 |
R$ 1.159,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO. CONFORME PREGÃO PRES |
1001540 |
01/04/2015 |
R$ 10.780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,5TON. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE CARAÍ/MG NA SEDE DO MUNICÍPIO. |
1001541 |
01/04/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A T.OTONI/MG, PERIODO DE 01 A 02/04/2015, P/ REUNIÃO TÉCNICA DO PROGRAMA MINAS OLÍMPICA/ JEMG/2015 E OUTROS ASSUNTOS DO ESPORT MUNICIPAL, CFE. DECRET |
1001549 |
01/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A T.OTONI/MG, PERIODO DE 01 A 02/04/2015, P/ REUNIÃO TÉCNICA DO PROGRAMA MINAS OLÍMPICA/ JEMG/2015 E OUTROS ASSUNTOS DO ESPORT MUNICIPAL, CFE. DECRET |
1001550 |
01/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE ABRIL DE 2015 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. F |
1001551 |
01/04/2015 |
R$ 35.922,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. CONFORME PROCESSO LICITATÓRI |
1001552 |
01/04/2015 |
R$ 99.994,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. CONFORME PROCESSO LICITATÓRI |
1001553 |
01/04/2015 |
R$ 33.389,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. CONFORME PROCESSO LICITATÓRI |
1001554 |
01/04/2015 |
R$ 40.334,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. |
1001555 |
01/04/2015 |
R$ 12.096,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1001556 |
01/04/2015 |
R$ 9.152,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001557 |
01/04/2015 |
R$ 708,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ MAC. |
1001558 |
01/04/2015 |
R$ 18.167,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2015 DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF1583 DA SECRETARIA MUN AS.SOCIAL/ USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1001559 |
01/04/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29/03 A 01/04/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001560 |
02/04/2015 |
R$ 259,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DO MARANHÃO, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1001561 |
02/04/2015 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DO MARANHÃO, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1001562 |
02/04/2015 |
R$ 811,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO DISTRITO DO MARANHÃO, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1001563 |
02/04/2015 |
R$ 1.512,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ GRUPO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DO MARANHÃO. |
1001564 |
02/04/2015 |
R$ 1.397,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2014 DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF9182 DA SECRETARIA MUN AS.SOCIAL/ USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1001565 |
02/04/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2015 DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF9182 DA SECRETARIA MUN AS.SOCIAL/ USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1001566 |
02/04/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2015 DO VEICULO FIAT UNO PLACA PUI3559 DA SECRETARIA MUN AS.SOCIAL/ USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1001567 |
02/04/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2015 DO VEICULO CHEV SPIN PLACA PVB8372 DA SECRETARIA MUN SAUDE. |
1001568 |
02/04/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2015 DO VEICULO FIAT UNO PLACA PUQ5912 DA SECRETARIA MUN SAUDE. |
1001569 |
02/04/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2015 DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OPQ9281 DA SECRETARIA MUN SAUDE. |
1001570 |
02/04/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2015 DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OQN3673 DA SECRETARIA MUN SAUDE. |
1001571 |
02/04/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2015 DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA PVB8376 DA SECRETARIA MUN SAUDE. |
1001572 |
02/04/2015 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2015 DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1138 DA SECRETARIA MUN SAUDE/ VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
1001573 |
02/04/2015 |
R$ 290,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2015 DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HKG0839 DA SECRETARIA MUN SAUDE/ VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
1001574 |
02/04/2015 |
R$ 290,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2015 DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1139 DA SECRETARIA MUN SAUDE/ VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
1001575 |
02/04/2015 |
R$ 290,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2015 DO VEICULO VW UP TAKE PLACA PUR4128 DA SECRETARIA MUN SAUDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1001576 |
02/04/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2015 DO VEICULO VW UP TAKE PLACA PUR4121 DA SECRETARIA MUN SAUDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1001577 |
02/04/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2015 DO VEICULO VW UP TAKE PLACA PUR4135 DA SECRETARIA MUN SAUDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1001578 |
02/04/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2015 DO VEICULO VW UP TAKE PLACA PUR4132 DA SECRETARIA MUN SAUDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1001579 |
02/04/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29/03 A 03/04/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001581 |
06/04/2015 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 30/03 A 01/04/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001582 |
06/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001583 |
06/04/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001584 |
06/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001585 |
06/04/2015 |
R$ 176,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001586 |
06/04/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001587 |
06/04/2015 |
R$ 404,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 08 A 09/04/2015, P/ CAPACITAÇAO DE REDE DE FRIO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001588 |
06/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 08 A 09/04/2015, P/ CAPACITAÇAO DE REDE DE FRIO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001589 |
06/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/04/2015, P/ BUSCA DE PACIENTES DE ALTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001590 |
06/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 08/04/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001591 |
06/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 09/04/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001592 |
06/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 13/04/2015, P/ REUNIAO JUNTO A DIRETORES E A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001593 |
06/04/2015 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 13/04/2015, P/ REUNIAO JUNTO A DIRETORES E A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001594 |
06/04/2015 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 13/04/2015, P/ REUNIAO JUNTO A DIRETORES E A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001595 |
06/04/2015 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 13/04/2015, P/ REUNIAO JUNTO A DIRETORES E A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001596 |
06/04/2015 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 13/04/2015, P/ REUNIAO JUNTO A DIRETORES E A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001597 |
06/04/2015 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 12/04/2015, P/ BUSCA DE PACIENTE DE ALTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001598 |
06/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 13/04/2015, P/ REUNIAO JUNTO A DIRETORES E A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001599 |
06/04/2015 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 10 E 14/04/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001600 |
06/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 14, 15 E 17/04/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001601 |
06/04/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 15 E 17/04/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001602 |
06/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 14, 15 E 17/04/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001603 |
06/04/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 02 A 03/04/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001604 |
06/04/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001616 |
07/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001617 |
07/04/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001618 |
07/04/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 13 A 16/04/2015, P/ CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001619 |
07/04/2015 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 13 A 16/04/2015, P/ TRANSPORTE DE SERVIDORES P/ CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001620 |
07/04/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 18/04/2015, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRET MUN AS.SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001621 |
07/04/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES ABRIL/2015. |
1001622 |
07/04/2015 |
R$ 6.128,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001627 |
08/04/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DI P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 12/04/2015, P/ ASSINAR ADITIVO CONVENIO NA SEDESE, AUDIENCIA C SEC ADJUNTO DA SAUDE E O SECRET DO GOVERNADOR, CFE. D |
1001628 |
08/04/2015 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARAI/MG. |
1001629 |
08/04/2015 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001630 |
08/04/2015 |
R$ 994,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DA EPIDEMIOLOGIA. |
1001631 |
08/04/2015 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1001632 |
08/04/2015 |
R$ 374,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1001633 |
08/04/2015 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001634 |
08/04/2015 |
R$ 4.178,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001635 |
08/04/2015 |
R$ 4.807,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001636 |
08/04/2015 |
R$ 4.930,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001637 |
08/04/2015 |
R$ 5.464,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A 02 DIARIAS P/ VIAGEM A T.OTONI/MG, PERIODO DE 09 A 11/04/2015, P/ CORREÇOES JUNTO A COOPERTUR, SOBRE A PRESTAÇAO DE CONTAS FINAL DO CONVENIO TRANSP ESCOLAR Nº 62.1.3.0900/2014, CFE. |
1001638 |
08/04/2015 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001641 |
09/04/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001642 |
09/04/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001643 |
09/04/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 17/04/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001645 |
09/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 15/04/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001646 |
09/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 62.1.3.0900/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001647 |
09/04/2015 |
R$ 29,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUE4305 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001648 |
09/04/2015 |
R$ 176,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1001649 |
09/04/2015 |
R$ 778,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 800KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET MUN DE OBRAS DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO MARANHÃO. CONFORME PREGÃO PRES |
1001650 |
09/04/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENGO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,5TON PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR MUN OBRAS, NO DISTRITO DE MARAMBAINHA NA COLETA DE |
1001651 |
09/04/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,5TON PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NA COLETA DE LIXO EM PONTO DO MARAMBAIA |
1001652 |
09/04/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 08 PASSAGEIROS SENTADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2015. |
1001653 |
09/04/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001656 |
10/04/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001657 |
10/04/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 26/03 E 07 A 09/04/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001658 |
10/04/2015 |
R$ 52,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001659 |
10/04/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 13° SALARIO DE 2014. |
1001660 |
10/04/2015 |
R$ 7.350,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 09/04/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001661 |
10/04/2015 |
R$ 233,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 19 A 26/04/2015, P/ PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS - ETAPA MUNICIPAL, CFE. DECRETO 059/2013 |
1001662 |
10/04/2015 |
R$ 665,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 62.1.3.0900/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001663 |
10/04/2015 |
R$ 1,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'AGUA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001664 |
10/04/2015 |
R$ 597,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ MANUTENÇAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001665 |
10/04/2015 |
R$ 6.037,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ MANUTENÇAO ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001666 |
10/04/2015 |
R$ 4.172,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DE CARAI/MG. |
1001667 |
10/04/2015 |
R$ 6.912,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / CRAS DE CARAI/MG. |
1001668 |
10/04/2015 |
R$ 2.542,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA NO APOIO A FESTIVIDADE DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. CONFORME PREGÃO PR |
1001669 |
10/04/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. |
1001670 |
10/04/2015 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE PSF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038 |
1001671 |
10/04/2015 |
R$ 5.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5,5TON PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUN OBRAS NA COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO P |
1001672 |
10/04/2015 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISSTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAI/MG. |
1001673 |
10/04/2015 |
R$ 2.650,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001674 |
10/04/2015 |
R$ 16.113,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001675 |
10/04/2015 |
R$ 1.063,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001676 |
10/04/2015 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. |
1001677 |
10/04/2015 |
R$ 483,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001679 |
13/04/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001680 |
13/04/2015 |
R$ 404,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001681 |
13/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001682 |
13/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001683 |
13/04/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001684 |
13/04/2015 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/04/2015, P/ BUSCA DE PACIENTES DE ALTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001685 |
13/04/2015 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. FISCALIZAÇAO DE CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA 6SALAS PADRAO FNDE NA COMUNIDADE DE STO ANTONIO, INTERIOR DO MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1001686 |
13/04/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. FISCALIZAÇAO DE CONSTRUÇAO DE ACADEMIA DE SAUDE INTERMEDIARIA, NA SEDE DO MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1001687 |
13/04/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. FISCALIZAÇAO DE CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA NO DISTR PONTO MARAMBAIA, NESTE MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1001688 |
13/04/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 13/04/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001689 |
13/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 62.1.3.0900/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001690 |
13/04/2015 |
R$ 0,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 16/04/2015, P/ REUNIAO NA CIDADE ADMINISTRATIVA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001691 |
13/04/2015 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 10/04/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001692 |
13/04/2015 |
R$ 222,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 12/04/2015, P/ BUSCA DE PACIENTE DE ALTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001693 |
13/04/2015 |
R$ 295,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAÕ DE CADERNOS PERSONALIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001694 |
13/04/2015 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
1001706 |
15/04/2015 |
R$ 795,00 |
|
| VALOR REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE BALANÇAS PORTATEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ SERVIÇOS EPIDEMIOLOGICOS. |
1001707 |
15/04/2015 |
R$ 3.360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN SAUDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1001708 |
15/04/2015 |
R$ 4.348,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1001709 |
15/04/2015 |
R$ 5.509,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001710 |
15/04/2015 |
R$ 1.088,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1001711 |
15/04/2015 |
R$ 5.335,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A BRASILIA/DF C/ PARADA EM B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 19/04/2015, P/ TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL E MINISTERIOS FEDERAIS, CFE. DEC |
1001712 |
15/04/2015 |
R$ 2.540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 16 A 18/04/2015, P/ PART REUNIAO JUNTO A AMUC REFERENTE IMPLANTAÇAO DO SETOR DE CONVENIOS, CFE. DECRETO 059 |
1001713 |
15/04/2015 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001714 |
15/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001715 |
15/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001716 |
15/04/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001717 |
15/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 25/04/2015, P/ CAPACITAÇAO DO SNCR- SISTEMA NAC CADASTRO RURAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001718 |
15/04/2015 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 16/04/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001719 |
15/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 17/04/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001720 |
15/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20, 22 E 24/04/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001721 |
15/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20, 22 E 24/04/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001722 |
15/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20, 22 E 24/04/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001723 |
15/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 027/2009. |
1001724 |
15/04/2015 |
R$ 1.289,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 401/2010. |
1001725 |
15/04/2015 |
R$ 15,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 2122/MPAS/SEAS/2001. |
1001726 |
15/04/2015 |
R$ 5.394,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 18/04/2015, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001727 |
15/04/2015 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 18/04/2015, P/ BUSCA DO PREFEITO MUNICIPAL E OUTROS ASSUNTOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001728 |
15/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL. |
1001729 |
15/04/2015 |
R$ 1.117,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1001730 |
15/04/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA |
1001731 |
15/04/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ SERVIÇOS DA FUNASA. |
1001732 |
15/04/2015 |
R$ 308,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1001733 |
15/04/2015 |
R$ 392,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 15/04/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001734 |
16/04/2015 |
R$ 155,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE PREGAO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO 006/2015 PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001735 |
16/04/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO DOMINIO CARAI.MG.GOV.BR EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001736 |
16/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1001737 |
16/04/2015 |
R$ 266,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.. |
1001738 |
16/04/2015 |
R$ 8.296,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO EM SHOW NA FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE DE CARAÍ/MG. |
1001739 |
16/04/2015 |
R$ 1.163,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO EM SHOW NA FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE DE CARAÍ/MG. |
1001740 |
16/04/2015 |
R$ 1.163,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001741 |
16/04/2015 |
R$ 8.372,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SAO JOSE EM CARAI/MG. |
1001742 |
16/04/2015 |
R$ 24.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001743 |
16/04/2015 |
R$ 788,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA HEK1141 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001744 |
16/04/2015 |
R$ 272,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001745 |
17/04/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001746 |
17/04/2015 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001747 |
17/04/2015 |
R$ 446,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 22 A 25/04/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001748 |
17/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 22 A 25/04/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001749 |
17/04/2015 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, PERIODO DE 26/04 A 01/05/2015, P/ CAPACITAÇAO PARA ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001750 |
17/04/2015 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, PERIODO DE 26/04 A 01/05/2015, P/ CAPACITAÇAO PARA ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001751 |
17/04/2015 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001752 |
17/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 30/04/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001753 |
17/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 24/04/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ONCOLOGICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001754 |
17/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 24/04/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ONCOLOGICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001755 |
17/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, PERIODO DE 26/04 A 01/05/2015, P/ CAPACITAÇAO PARA ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001756 |
17/04/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA HEK1140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001757 |
17/04/2015 |
R$ 136,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA HMG2135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001758 |
17/04/2015 |
R$ 78,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001759 |
17/04/2015 |
R$ 102,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 17/04/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001760 |
20/04/2015 |
R$ 189,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. |
1001761 |
20/04/2015 |
R$ 2.326,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. |
1001762 |
20/04/2015 |
R$ 2.326,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA. |
1001763 |
20/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001764 |
20/04/2015 |
R$ 1.159,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA HMN6204 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1001765 |
20/04/2015 |
R$ 676,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1001766 |
20/04/2015 |
R$ 961,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA HMN4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1001767 |
20/04/2015 |
R$ 1.133,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001768 |
22/04/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001769 |
22/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE PREGAO PRESENCIAL 007/2015 PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001770 |
22/04/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001771 |
22/04/2015 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 25 A 27/04/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIRURGIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001772 |
22/04/2015 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 25 A 27/04/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA CIRURGIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001773 |
22/04/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 23/04/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001774 |
22/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1001775 |
22/04/2015 |
R$ 1.266,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1001776 |
22/04/2015 |
R$ 1.077,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1001777 |
22/04/2015 |
R$ 1.500,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1001778 |
22/04/2015 |
R$ 1.658,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA OQM8676 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1001779 |
22/04/2015 |
R$ 1.294,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA GPC2581 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1001780 |
22/04/2015 |
R$ 4.348,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001781 |
23/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF7631 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1001782 |
23/04/2015 |
R$ 884,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF7222 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1001783 |
23/04/2015 |
R$ 486,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1001784 |
23/04/2015 |
R$ 137,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA HEK1138 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1001785 |
23/04/2015 |
R$ 149,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1001786 |
23/04/2015 |
R$ 125,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA PUQ5912 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ SAUDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1001787 |
23/04/2015 |
R$ 1.482,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4121 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1001788 |
23/04/2015 |
R$ 2.194,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1001789 |
23/04/2015 |
R$ 1.550,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF7524 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1001790 |
23/04/2015 |
R$ 394,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4132 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1001791 |
23/04/2015 |
R$ 1.633,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUB8372 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001792 |
23/04/2015 |
R$ 2.177,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001793 |
23/04/2015 |
R$ 2.616,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001794 |
23/04/2015 |
R$ 1.671,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1001795 |
23/04/2015 |
R$ 2.272,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1001796 |
23/04/2015 |
R$ 1.890,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO PLACA PUE4305 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1001797 |
23/04/2015 |
R$ 2.116,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001798 |
24/04/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001799 |
24/04/2015 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE PREGAO PRESENCIAL 008/2015 PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001800 |
24/04/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27/4, 29/04 E 01/05/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001801 |
24/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27/04, 29/04 E 01/05/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001802 |
24/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1001803 |
24/04/2015 |
R$ 119,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1001804 |
24/04/2015 |
R$ 91,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4128 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1001805 |
24/04/2015 |
R$ 1.434,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL XGMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001806 |
24/04/2015 |
R$ 4.373,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001807 |
24/04/2015 |
R$ 3.321,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001808 |
24/04/2015 |
R$ 1.872,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001809 |
24/04/2015 |
R$ 1.866,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDOM DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001810 |
24/04/2015 |
R$ 1.847,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10, PLACA HMG1385 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001811 |
24/04/2015 |
R$ 934,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001812 |
24/04/2015 |
R$ 1.663,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001813 |
27/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001814 |
27/04/2015 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 22 A 25/04/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001815 |
27/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A 04 DIARIAS A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, PERIODO DE 27/04 A 01/05/2015, P/ CAPACITAÇ TECNICOS P/ REALIZAÇAO DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL E TECNICO DO PROG AGUA DOCE DE M.GERAIS, CFE. D |
1001816 |
27/04/2015 |
R$ 464,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 22 A 25/04/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001817 |
27/04/2015 |
R$ 174,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/04/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001818 |
27/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 28 E 29/04/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001819 |
27/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A T.OTONI/MG, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 24/04/2015, P/ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1001820 |
27/04/2015 |
R$ 280,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001821 |
27/04/2015 |
R$ 1.187,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001822 |
27/04/2015 |
R$ 1.277,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001823 |
27/04/2015 |
R$ 1.233,75 |
|
| valor REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIEMENTO DA MOTOCICLETA PLACA HKG0838 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001824 |
27/04/2015 |
R$ 159,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIEMENTO DA MOTOCICLETA PLACA GYV0969 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001825 |
27/04/2015 |
R$ 144,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF3038 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ BOLSA FAMILIA DE CARAÍ/MG. |
1001826 |
27/04/2015 |
R$ 865,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1001827 |
27/04/2015 |
R$ 953,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001828 |
28/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29/04 A 01/05/2015, P/ ASSINATURA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001829 |
28/04/2015 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS DE CARAÍ/MG. |
1001830 |
28/04/2015 |
R$ 965,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001831 |
28/04/2015 |
R$ 1.354,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. |
1001832 |
28/04/2015 |
R$ 669,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, PLACA HMO4570 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. |
1001833 |
28/04/2015 |
R$ 601,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HMN9683 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1001834 |
28/04/2015 |
R$ 618,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HNO4074 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1001835 |
28/04/2015 |
R$ 608,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA HMH9835 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1001836 |
28/04/2015 |
R$ 576,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, PLACA HMH3435 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1001837 |
28/04/2015 |
R$ 1.071,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001838 |
28/04/2015 |
R$ 877,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA UTILIZAÇÃO DOS VEICULOS:UP PUR-4135, UP PUR-4128, UP PUR-4121 E UP PUR-4132 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001839 |
28/04/2015 |
R$ 2.016,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA UTILIZAÇÃO DO VEICULO PLACA TZB8376 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAUDE. |
1001840 |
28/04/2015 |
R$ 945,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001841 |
29/04/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 29 A 30/04/2015, P/ ENCONTRO DO NASF DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001842 |
29/04/2015 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 29 A 30/04/2015, P/ ENCONTRO DO NASF DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001843 |
29/04/2015 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 29 A 30/04/2015, P/ ENCONTRO DO NASF DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001844 |
29/04/2015 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 29 A 30/04/2015, P/ ENCONTRO DO NASF DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001845 |
29/04/2015 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 29 A 30/04/2015, P/ ENCONTRO DO NASF DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001846 |
29/04/2015 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 25/04/2015, P/ CAPACITAÇAO DO SNCR- SISTEMA NAC CADASTRO RURAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001847 |
29/04/2015 |
R$ 474,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 09/05/2015, P/ ACOMPANHAR ARTESAOS DO MUNICIPIO PARA A FEIRA DE ARTESANATO DA UFMG, CFE. DECRETO 059/ |
1001848 |
29/04/2015 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29/04 E 01/05/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001849 |
29/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA UTILIZAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: PUE-4316 E PUE-4305 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE/ SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. |
1001850 |
29/04/2015 |
R$ 1.008,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA UTILIZAÇÃO DO VEICULO SPIN PLACA PUB-8372 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001851 |
29/04/2015 |
R$ 369,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SECRET MUN AS.SOCIAL/ MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA. |
1001852 |
20/04/2015 |
R$ 273,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO A SERVIÇO NO POV RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1001853 |
29/04/2015 |
R$ 118,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS COLORIDAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001854 |
28/04/2015 |
R$ 536,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1001855 |
29/04/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1001856 |
29/04/2015 |
R$ 434,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1001857 |
29/04/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001858 |
29/04/2015 |
R$ 716,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1001859 |
29/04/2015 |
R$ 363,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1001860 |
29/04/2015 |
R$ 687,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. |
1001861 |
29/04/2015 |
R$ 1.270,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAÍ/MG. |
1001862 |
29/04/2015 |
R$ 1.984,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1001863 |
29/04/2015 |
R$ 1.346,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001864 |
29/04/2015 |
R$ 4.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001865 |
29/04/2015 |
R$ 3.584,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1001866 |
29/04/2015 |
R$ 588,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF7221 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DE CARAÍ/MG |
1001867 |
29/04/2015 |
R$ 661,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. |
1001868 |
29/04/2015 |
R$ 10.127,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001869 |
27/04/2015 |
R$ 1.252,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR MAXPRESS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO MUNICIPAL. |
1001870 |
24/04/2015 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001871 |
30/04/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 08/05/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001872 |
30/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 06/05/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001873 |
30/04/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 06/05/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001874 |
30/04/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 04/05/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001875 |
30/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 05/05/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001876 |
30/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 24/04/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ONCOLOGICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001877 |
30/04/2015 |
R$ 34,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 03/05/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001878 |
30/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PERIODO DE 11 A 16/05/2015, P/ PARTICIPAR DE CONGRESSO SOBRE O CADASTR AMBIENTAL RURAL, PROMOV PELO SEMAD, CFE. |
1001879 |
30/04/2015 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG - MES DE ABRIL/2015. |
1001880 |
30/04/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001881 |
30/04/2015 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001882 |
30/04/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001883 |
30/04/2015 |
R$ 14.302,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001884 |
30/04/2015 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001885 |
30/04/2015 |
R$ 1.894,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001886 |
30/04/2015 |
R$ 3.139,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001887 |
30/04/2015 |
R$ 7.722,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001888 |
30/04/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001889 |
30/04/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001890 |
30/04/2015 |
R$ 1.182,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001891 |
30/04/2015 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001892 |
30/04/2015 |
R$ 827,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001893 |
30/04/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001894 |
30/04/2015 |
R$ 6.522,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001895 |
30/04/2015 |
R$ 5.264,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001896 |
30/04/2015 |
R$ 1.891,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001897 |
30/04/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001898 |
30/04/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001899 |
30/04/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001900 |
30/04/2015 |
R$ 2.442,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001901 |
30/04/2015 |
R$ 818,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001902 |
30/04/2015 |
R$ 827,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001903 |
30/04/2015 |
R$ 1.326,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001904 |
30/04/2015 |
R$ 5.673,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001905 |
30/04/2015 |
R$ 7.612,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001906 |
30/04/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001907 |
30/04/2015 |
R$ 1.095,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001908 |
30/04/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001909 |
30/04/2015 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001910 |
30/04/2015 |
R$ 5.415,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001911 |
30/04/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001912 |
30/04/2015 |
R$ 3.422,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001913 |
30/04/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001914 |
30/04/2015 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001915 |
30/04/2015 |
R$ 6.991,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001916 |
30/04/2015 |
R$ 742,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001917 |
30/04/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001918 |
30/04/2015 |
R$ 32.239,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001919 |
30/04/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001920 |
30/04/2015 |
R$ 1.807,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001921 |
30/04/2015 |
R$ 315,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001922 |
30/04/2015 |
R$ 8.279,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001923 |
30/04/2015 |
R$ 7.210,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001924 |
30/04/2015 |
R$ 9.827,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001925 |
30/04/2015 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001926 |
30/04/2015 |
R$ 14.116,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001927 |
30/04/2015 |
R$ 46.146,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001928 |
30/04/2015 |
R$ 23.392,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001929 |
30/04/2015 |
R$ 25.379,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001930 |
30/04/2015 |
R$ 9.275,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001931 |
30/04/2015 |
R$ 25.140,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001932 |
30/04/2015 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001933 |
30/04/2015 |
R$ 3.782,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001934 |
30/04/2015 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001935 |
30/04/2015 |
R$ 9.112,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001936 |
30/04/2015 |
R$ 6.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001937 |
30/04/2015 |
R$ 2.160,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001938 |
30/04/2015 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001939 |
30/04/2015 |
R$ 10.367,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001940 |
30/04/2015 |
R$ 1.873,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001941 |
30/04/2015 |
R$ 3.636,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001942 |
30/04/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001943 |
30/04/2015 |
R$ 5.208,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001944 |
30/04/2015 |
R$ 10.328,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001945 |
30/04/2015 |
R$ 1.590,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001946 |
30/04/2015 |
R$ 6.632,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001947 |
30/04/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001948 |
30/04/2015 |
R$ 25.059,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001949 |
30/04/2015 |
R$ 888,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001950 |
30/04/2015 |
R$ 1.063,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001951 |
30/04/2015 |
R$ 1.603,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001952 |
30/04/2015 |
R$ 138.517,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001953 |
30/04/2015 |
R$ 34.423,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001954 |
30/04/2015 |
R$ 168.835,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001955 |
30/04/2015 |
R$ 9.738,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001956 |
30/04/2015 |
R$ 105.052,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001957 |
30/04/2015 |
R$ 2.690,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001958 |
30/04/2015 |
R$ 4.067,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001959 |
30/04/2015 |
R$ 12.623,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001960 |
30/04/2015 |
R$ 5.091,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001961 |
30/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001962 |
30/04/2015 |
R$ 15.654,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001963 |
30/04/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001964 |
30/04/2015 |
R$ 13.233,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001965 |
30/04/2015 |
R$ 3.586,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001966 |
30/04/2015 |
R$ 4.143,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001967 |
30/04/2015 |
R$ 2.227,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001968 |
30/04/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001969 |
30/04/2015 |
R$ 5.496,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001970 |
30/04/2015 |
R$ 4.037,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001971 |
30/04/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001972 |
30/04/2015 |
R$ 2.866,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001973 |
30/04/2015 |
R$ 32.408,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001974 |
30/04/2015 |
R$ 47.668,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001975 |
30/04/2015 |
R$ 3.417,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001976 |
30/04/2015 |
R$ 18.516,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001977 |
30/04/2015 |
R$ 44.145,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001978 |
30/04/2015 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001979 |
30/04/2015 |
R$ 60.837,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001980 |
30/04/2015 |
R$ 892,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001981 |
30/04/2015 |
R$ 6.414,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001982 |
30/04/2015 |
R$ 1.680,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001983 |
30/04/2015 |
R$ 656,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001984 |
30/04/2015 |
R$ 953,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001985 |
30/04/2015 |
R$ 336,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001986 |
30/04/2015 |
R$ 29.868,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001987 |
30/04/2015 |
R$ 3.520,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001988 |
30/04/2015 |
R$ 824,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001989 |
30/04/2015 |
R$ 35.601,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001990 |
30/04/2015 |
R$ 3.394,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001991 |
30/04/2015 |
R$ 77.264,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001992 |
30/04/2015 |
R$ 36.412,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1001993 |
30/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1001994 |
30/04/2015 |
R$ 1.336,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1001995 |
30/04/2015 |
R$ 113,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1001996 |
30/04/2015 |
R$ 1.020,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1001997 |
30/04/2015 |
R$ 1.304,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1001998 |
30/04/2015 |
R$ 410,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1001999 |
30/04/2015 |
R$ 57,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002000 |
30/04/2015 |
R$ 48,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002001 |
30/04/2015 |
R$ 211,29 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1002002 |
30/04/2015 |
R$ 2.481,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1002003 |
30/04/2015 |
R$ 1.214,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1002004 |
30/04/2015 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1002005 |
30/04/2015 |
R$ 3.066,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1002006 |
30/04/2015 |
R$ 719,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1002007 |
30/04/2015 |
R$ 384,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1002008 |
30/04/2015 |
R$ 1.369,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1002009 |
30/04/2015 |
R$ 1.180,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1002010 |
30/04/2015 |
R$ 1.107,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 06/05/2015, P/ PARTICIPAR DA FEIRA DE ARTESANATO DA UFMG, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002011 |
30/04/2015 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 15/05/2015, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SEDESE P/ RESOLUÇAO DE PROBLEMAS DA SECRETARIA, CFE. DECRET |
1002012 |
30/04/2015 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 17/05/2015, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002013 |
30/04/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ESPECIALISTA (PSIQUIATRA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ ATENDIMENTO DO CAPS, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. |
1002014 |
30/04/2015 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (UROLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. |
1002015 |
30/04/2015 |
R$ 7.650,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (GINECOLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. |
1002016 |
30/04/2015 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (CIRURGIAO) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. |
1002017 |
30/04/2015 |
R$ 12.935,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (ORTOPEDISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. |
1002018 |
30/04/2015 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL ABRIL/2015, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1002019 |
30/04/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL ABRIL/2015, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1002020 |
30/04/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL ABRIL/2015, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1002021 |
30/04/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS FIXAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1002022 |
30/04/2015 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1002023 |
30/04/2015 |
R$ 190,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DO CRAS. |
1002024 |
30/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1002025 |
30/04/2015 |
R$ 279,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA SAÚDE. |
1002026 |
30/04/2015 |
R$ 1.298,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DO MAC. |
1002027 |
30/04/2015 |
R$ 9.185,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA EDUCAÇÃO. |
1002028 |
30/04/2015 |
R$ 385,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DO QSE. |
1002029 |
30/04/2015 |
R$ 930,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002030 |
30/04/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002031 |
30/04/2015 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002032 |
30/04/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002033 |
30/04/2015 |
R$ 2.050,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002034 |
30/04/2015 |
R$ 3.310,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002035 |
30/04/2015 |
R$ 901,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002036 |
30/04/2015 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS EM GERAL DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002037 |
30/04/2015 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002038 |
30/04/2015 |
R$ 9.820,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002039 |
30/04/2015 |
R$ 2.737,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA. |
1002040 |
30/04/2015 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1002041 |
30/04/2015 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 07/05/2015, P/ PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONSELHOS ESCOLARES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002042 |
30/04/2015 |
R$ 405,00 |
|