| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO MICRO ONIBUS, PLACA OQM8676 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1001021 |
02/03/2015 |
R$ 375,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA HMH9835 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1001027 |
02/03/2015 |
R$ 527,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUQ5912 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1001031 |
02/03/2015 |
R$ 1.717,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 09/03/2015, P/ TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001073 |
02/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 22 A 27/02/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001074 |
02/03/2015 |
R$ 223,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 26 A 28/02/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001075 |
02/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 10/03/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001076 |
02/03/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 04/03/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001077 |
02/03/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09, 11 E 13/03/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001078 |
02/03/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09, 11 E 13/03/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001079 |
02/03/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09, 11 E 13/03/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001080 |
02/03/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 05 E 06/03/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ONCOLOGICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001081 |
02/03/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 13/03/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001082 |
02/03/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 07/03/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001083 |
02/03/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001084 |
02/03/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4121 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1001085 |
02/03/2015 |
R$ 1.985,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1001086 |
02/03/2015 |
R$ 890,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4132 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1001087 |
02/03/2015 |
R$ 576,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4128 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1001088 |
02/03/2015 |
R$ 1.557,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001089 |
02/03/2015 |
R$ 817,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RETRO RANDOM DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001090 |
02/03/2015 |
R$ 851,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10, PLACA HMG1385 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001091 |
02/03/2015 |
R$ 301,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001092 |
02/03/2015 |
R$ 1.948,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO, PLACA GYV0969 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001093 |
02/03/2015 |
R$ 74,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7221 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DE CARAÍ/MG. |
1001094 |
02/03/2015 |
R$ 234,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CREAS. |
1001095 |
02/03/2015 |
R$ 588,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CREAS. |
1001096 |
02/03/2015 |
R$ 618,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. FUNDEB. |
1001097 |
02/03/2015 |
R$ 118.316,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. |
1001098 |
02/03/2015 |
R$ 96.962,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTÕES ARRUMADOS/PERSONALIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER. |
1001099 |
02/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001100 |
03/03/2015 |
R$ 56,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001101 |
03/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. |
1001102 |
03/03/2015 |
R$ 523,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, PLACA HMO4570 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. |
1001103 |
03/03/2015 |
R$ 272,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMN9683 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1001104 |
03/03/2015 |
R$ 200,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, PLACA HMH3435 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1001105 |
03/03/2015 |
R$ 107,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF3038 DE USO DA SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL/ PROGR BOLSA FAMILIA. |
1001106 |
03/03/2015 |
R$ 1.060,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. FNDE/PNATE. |
1001107 |
03/03/2015 |
R$ 37.359,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. |
1001108 |
03/03/2015 |
R$ 13.305,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA A SEC DE CULTURA VISANDO O PLANEJAMENTO, ORGAN, ACOMPAN, ANÁLISE, PESQUISA E PLANOS, C/ VISTAS À OBTENÇÃO DO ICMS CULTURAL, ESPORT. E TURISTICO. |
1001109 |
03/03/2015 |
R$ 45.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA MARCELINO JOSÉ RIBEIRO, 166, DESTINADO A SECRET MUN AS.SOCIAL P/ ATENDIMENTO A FAMÍLIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. CONTRATO. |
1001110 |
03/03/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 10 A 11/03/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AVALIAÇAO MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001111 |
04/03/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001112 |
04/03/2015 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1001113 |
04/03/2015 |
R$ 9.665,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001114 |
04/03/2015 |
R$ 681,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENOT DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001115 |
04/03/2015 |
R$ 1.328,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À TV ELIZA LOPES, 59, VL PEDROSA, DESTINADO A SECRET MUN AS.SOCIAL P/ ATENDIMENTO A FAMÍLIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. CONTRATO. |
1001116 |
04/03/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRTARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001117 |
04/03/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001118 |
04/03/2015 |
R$ 7.887,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO Nº 1287/2013 - EMG/SES/SUS-MG/FES. |
1001120 |
05/03/2015 |
R$ 2,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001121 |
05/03/2015 |
R$ 269,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001122 |
05/03/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001123 |
05/03/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001124 |
05/03/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001131 |
06/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001132 |
06/03/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001133 |
06/03/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001134 |
06/03/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001135 |
06/03/2015 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 16/03/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001144 |
09/03/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 16/03/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001145 |
09/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 12/03/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001146 |
09/03/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 07/03/2015, P/ REUNIAO DO COGEMAS/MG E SEDESE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001147 |
09/03/2015 |
R$ 254,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 14/03/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001148 |
09/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/03/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001149 |
09/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001150 |
09/03/2015 |
R$ 4.998,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS PLACAS HEK1141 E HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1001151 |
09/03/2015 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04PNEUS 175/70 R14 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV SPIN PLACA PUG8372 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001152 |
09/03/2015 |
R$ 1.248,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02PNEUS 175/70 R14 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA PUQ5912 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001153 |
09/03/2015 |
R$ 624,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04PNEUS 175/70 R14 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UP PLACA PUR4128 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001154 |
09/03/2015 |
R$ 1.248,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001155 |
10/03/2015 |
R$ 404,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001156 |
10/03/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001157 |
10/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001158 |
10/03/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 09/03/2015, P/ TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001159 |
10/03/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 13° SALARIO DE 2014. |
1001160 |
10/03/2015 |
R$ 7.029,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02PNEUS 175/70 R14 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUR4316 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001161 |
10/03/2015 |
R$ 624,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R13 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF9182 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MANUTENÇAO SERVIÇOS DO CREAS. |
1001162 |
10/03/2015 |
R$ 956,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW15190 PLACA HLF7522 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001163 |
10/03/2015 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16, 18 E 20/03/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001165 |
11/03/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16, 18, 19 E 20/03/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001166 |
11/03/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16, 18, 19 E 20/03/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001167 |
11/03/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 17/03/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001168 |
11/03/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 21/03/2015, P/ APRIMORAMENTO DE METODOLOGIAS DO PETI, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001169 |
11/03/2015 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 03 A 04/03/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AVALIAÇAO MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001170 |
11/03/2015 |
R$ 62,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW15190 PLACA HLF3039 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001171 |
11/03/2015 |
R$ 3.920,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO PLACA HMG6803 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001172 |
11/03/2015 |
R$ 2.548,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001175 |
12/03/2015 |
R$ 404,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/03/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001176 |
12/03/2015 |
R$ 163,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 06/03/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001177 |
12/03/2015 |
R$ 277,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001178 |
12/03/2015 |
R$ 56,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODOS DE 26 A 29/02 E 05 A 07/03/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS E INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001179 |
12/03/2015 |
R$ 37,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MONTAGEM DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001180 |
12/03/2015 |
R$ 14.522,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001185 |
13/03/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001186 |
13/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001187 |
13/03/2015 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001188 |
13/03/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1001194 |
27/03/2015 |
R$ 4.446,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA: FIAT UNO HMM7202 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001195 |
27/03/2015 |
R$ 2.916,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 20/03/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001196 |
16/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 19/03/2015, P/ ACOMPANHAR DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001197 |
16/03/2015 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001198 |
16/03/2015 |
R$ 404,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 26/03/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001199 |
16/03/2015 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 22 A 27/03/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001200 |
16/03/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 20 A 21/03/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001201 |
16/03/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 10 A 11/03/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AVALIAÇAO MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001202 |
16/03/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 13/03/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001203 |
16/03/2015 |
R$ 218,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001204 |
16/03/2015 |
R$ 404,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 23/03/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001205 |
16/03/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23, 25, 26 E 27/03/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001206 |
16/03/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23, 25, 26 E 27/03/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001207 |
16/03/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 19 A 20/03/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AVALIAÇÃO MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001208 |
16/03/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 18/03/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001209 |
16/03/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 20 A 21/03/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001210 |
16/03/2015 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 28/03/2015, P/ CONDUÇAO DE PACIENTE (RAIANDRA VITORIA GOMES SOUZA) SOB TUTELA DO MUNICIPIO P/ EXAMES MEDICOS, CFE. |
1001211 |
16/03/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 28/03/2015, P/ ACOMPANHAR A PACIENTE (RAIANDRA VITORIA GOMES SOUZA) SOB TUTELA DO MUNICIPIO P/ EXAMES MEDICOS, CFE |
1001212 |
16/03/2015 |
R$ 540,00 |
|
| VLR REFERE-SE A REEMB DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A N.CRUZEIRO E T.OTONI/MG, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 12/03/2015, P/ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO PODER JUDICIARIO, AMUC E REC.FEDERAL. CF |
1001213 |
16/03/2015 |
R$ 393,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23, 25, 26 E 27/03/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001214 |
16/03/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001215 |
16/03/2015 |
R$ 649,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA HEK1141 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001216 |
16/03/2015 |
R$ 120,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA, PLACA HEK1140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001217 |
16/03/2015 |
R$ 105,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA, PLACA HMG2135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001218 |
16/03/2015 |
R$ 81,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA, PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001219 |
16/03/2015 |
R$ 151,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001220 |
16/03/2015 |
R$ 1.336,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA HMN6204 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1001221 |
16/03/2015 |
R$ 1.276,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001222 |
17/03/2015 |
R$ 56,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001223 |
17/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001224 |
17/03/2015 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001225 |
17/03/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24 A 27/03/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SUPERINT ENSINO, CFE. DECRETO 059/2013 |
1001226 |
17/03/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE OURO PRETO/MG, PERIODO DE 25 A 30/03/2015, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO EM GESTAO ESCOLAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001227 |
17/03/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE OURO PRETO/MG, PERIODO DE 25 A 30/03/2015, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO EM GESTAO ESCOLAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001228 |
17/03/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE OURO PRETO/MG, PERIODO DE 25 A 30/03/2015, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO EM GESTAO ESCOLAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001229 |
17/03/2015 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 11/04/2015, P/ REUNIAO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001230 |
17/03/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES MARÇO/2015. |
1001231 |
17/03/2015 |
R$ 6.128,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 21/03/2015, P/ TRATAR DE EMENDA NO ORÇAMENTO E P/ CERIMONIA DE CIRCUITOS TURISTICOS DE MG, CFE. DECRE |
1001232 |
17/03/2015 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1001233 |
17/03/2015 |
R$ 1.504,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1001234 |
17/03/2015 |
R$ 1.997,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1001235 |
17/03/2015 |
R$ 1.988,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1001236 |
17/03/2015 |
R$ 2.185,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 11 E 14 A 16/03/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001237 |
18/03/2015 |
R$ 322,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001238 |
18/03/2015 |
R$ 404,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1001239 |
18/03/2015 |
R$ 2.024,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1001240 |
18/03/2015 |
R$ 2.752,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA OQM8676 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1001241 |
18/03/2015 |
R$ 2.261,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA GPC2581 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1001242 |
18/03/2015 |
R$ 3.618,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7631 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1001243 |
18/03/2015 |
R$ 1.021,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. |
1001244 |
18/03/2015 |
R$ 142,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA HEK1138 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. |
1001245 |
18/03/2015 |
R$ 141,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 24/03/2015, P/ ENTREGA PROJETO NO BDMG, P/ EMENDA NO ORÇAMENTO E P/ CERIMÔNIA DE CIRCUITOS TURISTICOS DE MG, CFE. |
1001246 |
19/03/2015 |
R$ 2.700,00 |
|
| VLR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A N.CRUZEIRO E T.OTONI/MG, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 18/03/15, P/ ASSUNTOS NA COMARCA, MIN PUBLICO E ESCRIT ASSESS JURID MUNICIPAL. |
1001247 |
19/03/2015 |
R$ 398,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1001248 |
19/03/2015 |
R$ 83,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUQ5912 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1001249 |
19/03/2015 |
R$ 1.414,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4121 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1001250 |
19/03/2015 |
R$ 2.296,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE, PLACA HMM4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1001251 |
27/03/2015 |
R$ 4.907,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 19/03/2015, P/ ACOMPANHAR DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001252 |
20/03/2015 |
R$ 188,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES E IPATINGA/MG, NOS DIAS 18 E 19/03/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1001253 |
20/03/2015 |
R$ 41,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. |
1001254 |
20/03/2015 |
R$ 3.721,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001255 |
20/03/2015 |
R$ 14.106,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001256 |
20/03/2015 |
R$ 3.432,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 046/2015. |
1001257 |
20/03/2015 |
R$ 49.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 046/2015. |
1001258 |
20/03/2015 |
R$ 37.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA/ SETOR TRIBUTAÇAO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 046/2015. |
1001259 |
20/03/2015 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NOTARIAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001260 |
20/03/2015 |
R$ 1.074,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL/ CREAS. |
1001261 |
20/03/2015 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001262 |
20/03/2015 |
R$ 204,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1001263 |
20/03/2015 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. |
1001264 |
20/03/2015 |
R$ 548,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1001265 |
20/03/2015 |
R$ 1.786,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 14/03/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001266 |
20/03/2015 |
R$ 188,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - MERENDA ESCOLAR - FNDE/PNAE. |
1001267 |
20/03/2015 |
R$ 48.637,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29/03 A 03/04/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001268 |
23/03/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29/03 A 01/04/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001269 |
23/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28/03 A 29/03/2015, P/ TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001270 |
23/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001271 |
23/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001272 |
23/03/2015 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 29 A 31/03/2015, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇAO PARA ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001273 |
23/03/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 29 A 31/03/2015, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇAO PARA ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001274 |
23/03/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 29 A 31/03/2015, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇAO PARA ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001275 |
23/03/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 30 A 31/03/2015, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇAO PARA ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001276 |
23/03/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 26 E 30/03/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001277 |
23/03/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 30/03, 01 E 03/04/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001278 |
23/03/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 30/03, 01 E 03/04/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001279 |
23/03/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 30/03, 01 E 03/04/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001280 |
23/03/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001281 |
24/03/2015 |
R$ 97,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001282 |
24/03/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001283 |
24/03/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001284 |
24/03/2015 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 27/03/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001285 |
24/03/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29/03 A 01/04/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001286 |
24/03/2015 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4132 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1001287 |
24/03/2015 |
R$ 1.883,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG8372 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001288 |
24/03/2015 |
R$ 2.743,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001289 |
24/03/2015 |
R$ 1.599,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001290 |
24/03/2015 |
R$ 1.796,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001291 |
24/03/2015 |
R$ 1.533,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4305 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001292 |
24/03/2015 |
R$ 2.225,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1001293 |
24/03/2015 |
R$ 132,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1001294 |
24/03/2015 |
R$ 129,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ SERVIÇOS LABORATORIAIS. |
1001295 |
24/03/2015 |
R$ 543,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 24/03/2015, P/ ENTREGA PROJETO NO BDMG, P/ EMENDA NO ORÇAMENTO E P/ CERIMÔNIA DE CIRCUITOS TURISTICOS D |
1001296 |
25/03/2015 |
R$ 474,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001297 |
25/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001298 |
25/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001299 |
25/03/2015 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4128 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1001300 |
25/03/2015 |
R$ 1.208,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL XGMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001301 |
25/03/2015 |
R$ 4.878,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001302 |
25/03/2015 |
R$ 3.145,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001303 |
25/03/2015 |
R$ 1.999,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001304 |
25/03/2015 |
R$ 2.129,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDOM DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001305 |
25/03/2015 |
R$ 2.188,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO, PLACA HMG1385 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001306 |
25/03/2015 |
R$ 1.692,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001307 |
25/03/2015 |
R$ 2.061,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001308 |
25/03/2015 |
R$ 10.709,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMAS EM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. |
1001309 |
25/03/2015 |
R$ 10.298,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001310 |
25/03/2015 |
R$ 2.315,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001311 |
25/03/2015 |
R$ 2.202,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUQ5912 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
1001312 |
24/03/2015 |
R$ 598,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001313 |
26/03/2015 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 24/03/2015, P/ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PUBLICUS CONTABILIDADE E AMUC. CFE. |
1001314 |
26/03/2015 |
R$ 271,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001315 |
26/03/2015 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001316 |
26/03/2015 |
R$ 2.208,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA HKG0838 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001317 |
26/03/2015 |
R$ 183,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1001318 |
26/03/2015 |
R$ 1.645,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. |
1001319 |
26/03/2015 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001320 |
27/03/2015 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001321 |
27/03/2015 |
R$ 113,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NO DIA 19/03/2015, PARA REUNIAO DA CIR NA GRS, CFE. DEC 059/2013. |
1001322 |
27/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001323 |
27/03/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001324 |
27/03/2015 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001325 |
27/03/2015 |
R$ 57,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001326 |
27/03/2015 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A 01 DIARIA P/ VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 30 A 31/03/2015, P/ PART REUNIAO SOBRE O PROJETO "CONSTRUINDO CONHEC NO ESPAÇO MULTIPLO E DIVERSO: A ESCOLA", CFE. DECRETO 059/2013 |
1001327 |
27/03/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA GYV0969 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001328 |
27/03/2015 |
R$ 115,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7221 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001329 |
27/03/2015 |
R$ 450,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF3038 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ BOLSA FAMILIA DE CARAÍ/MG. |
1001330 |
27/03/2015 |
R$ 761,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CREAS DE CARAÍ/MG |
1001331 |
27/03/2015 |
R$ 996,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CREAS DE CARAÍ/MG. |
1001332 |
27/03/2015 |
R$ 918,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001333 |
27/03/2015 |
R$ 1.246,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. |
1001334 |
27/03/2015 |
R$ 691,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA: FIA DOBLO PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001335 |
27/03/2015 |
R$ 3.073,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA: FIAT DOBLO PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001336 |
27/03/2015 |
R$ 2.320,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001337 |
30/03/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JANEIRO/2015. |
1001338 |
30/03/2015 |
R$ 56,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 30/03 A 01/04/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001339 |
30/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 22 A 27/03/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001340 |
30/03/2015 |
R$ 233,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2015 DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PUE4310 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001341 |
30/03/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, PLACA HMO4570 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. |
1001342 |
30/03/2015 |
R$ 612,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HMN9683 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1001343 |
30/03/2015 |
R$ 595,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA HNO4074 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAI/MG. |
1001344 |
30/03/2015 |
R$ 452,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA HMH9835 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1001345 |
30/03/2015 |
R$ 946,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, PLACA HMH3435 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1001346 |
30/03/2015 |
R$ 1.150,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. |
1001347 |
30/03/2015 |
R$ 695,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001348 |
30/03/2015 |
R$ 2.150,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/ REFORMA DE PONTES DE MADEIRA. |
1001349 |
30/03/2015 |
R$ 16.951,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAI/MG. |
1001350 |
30/03/2015 |
R$ 2.354,50 |
|
| VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001351 |
30/03/2015 |
R$ 630,50 |
|
| VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1001352 |
30/03/2015 |
R$ 677,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001353 |
30/03/2015 |
R$ 537,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001354 |
30/03/2015 |
R$ 1.392,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO DE CADERNOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001355 |
30/03/2015 |
R$ 735,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 120LT ALCOOL ABS 99,5GL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1001356 |
30/03/2015 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA, PLACA HKG0838 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001357 |
30/03/2015 |
R$ 122,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUB8372 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001358 |
30/03/2015 |
R$ 1.383,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA. |
1001359 |
30/03/2015 |
R$ 2.577,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1001360 |
27/03/2015 |
R$ 2.843,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OURO PRETO/MG, PERIODO DE 25 A 30/03/2015, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO EM GESTAO ESCOLAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001361 |
31/03/2015 |
R$ 149,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 09/04/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001362 |
31/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001363 |
31/03/2015 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001364 |
31/03/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001365 |
31/03/2015 |
R$ 13.378,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001366 |
31/03/2015 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001367 |
31/03/2015 |
R$ 1.894,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001368 |
31/03/2015 |
R$ 3.139,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001369 |
31/03/2015 |
R$ 7.684,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001370 |
31/03/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001371 |
31/03/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001372 |
31/03/2015 |
R$ 1.182,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001373 |
31/03/2015 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001374 |
31/03/2015 |
R$ 827,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001375 |
31/03/2015 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001376 |
31/03/2015 |
R$ 6.238,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001377 |
31/03/2015 |
R$ 5.264,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001378 |
31/03/2015 |
R$ 1.891,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001379 |
31/03/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001380 |
31/03/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001381 |
31/03/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001382 |
31/03/2015 |
R$ 2.442,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001383 |
31/03/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001384 |
31/03/2015 |
R$ 3.673,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001385 |
31/03/2015 |
R$ 1.326,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001386 |
31/03/2015 |
R$ 5.673,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001387 |
31/03/2015 |
R$ 7.612,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001388 |
31/03/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001389 |
31/03/2015 |
R$ 1.429,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001390 |
31/03/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001391 |
31/03/2015 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001392 |
31/03/2015 |
R$ 5.415,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001393 |
31/03/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001394 |
31/03/2015 |
R$ 3.658,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001395 |
31/03/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001396 |
31/03/2015 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001397 |
31/03/2015 |
R$ 6.991,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001398 |
31/03/2015 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001399 |
31/03/2015 |
R$ 994,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001400 |
31/03/2015 |
R$ 31.626,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001401 |
31/03/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001402 |
31/03/2015 |
R$ 2.032,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001403 |
31/03/2015 |
R$ 315,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001404 |
31/03/2015 |
R$ 9.262,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001405 |
31/03/2015 |
R$ 7.210,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001406 |
31/03/2015 |
R$ 6.240,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001407 |
31/03/2015 |
R$ 260,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001408 |
31/03/2015 |
R$ 16.398,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001409 |
31/03/2015 |
R$ 46.463,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001410 |
31/03/2015 |
R$ 23.182,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001411 |
31/03/2015 |
R$ 25.054,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001412 |
31/03/2015 |
R$ 33.904,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001413 |
31/03/2015 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001414 |
31/03/2015 |
R$ 3.230,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001415 |
31/03/2015 |
R$ 15.145,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001416 |
31/03/2015 |
R$ 5.954,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001417 |
31/03/2015 |
R$ 2.657,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001418 |
31/03/2015 |
R$ 8.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001419 |
31/03/2015 |
R$ 2.160,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001420 |
31/03/2015 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001421 |
31/03/2015 |
R$ 11.085,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001422 |
31/03/2015 |
R$ 1.873,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001423 |
31/03/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001424 |
31/03/2015 |
R$ 5.078,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001425 |
31/03/2015 |
R$ 11.480,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001426 |
31/03/2015 |
R$ 801,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001427 |
31/03/2015 |
R$ 6.534,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001428 |
31/03/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001429 |
31/03/2015 |
R$ 25.059,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001430 |
31/03/2015 |
R$ 888,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001431 |
31/03/2015 |
R$ 2.702,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001432 |
31/03/2015 |
R$ 1.403,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001433 |
31/03/2015 |
R$ 135.206,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001434 |
31/03/2015 |
R$ 31.323,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001435 |
31/03/2015 |
R$ 166.149,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001436 |
31/03/2015 |
R$ 12.054,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001437 |
31/03/2015 |
R$ 103.179,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001438 |
31/03/2015 |
R$ 2.690,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001439 |
31/03/2015 |
R$ 4.277,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001440 |
31/03/2015 |
R$ 11.403,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001441 |
31/03/2015 |
R$ 4.878,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001442 |
31/03/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001443 |
31/03/2015 |
R$ 17.174,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001444 |
31/03/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001445 |
31/03/2015 |
R$ 9.951,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001446 |
31/03/2015 |
R$ 2.989,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001447 |
31/03/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001448 |
31/03/2015 |
R$ 4.143,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001449 |
31/03/2015 |
R$ 2.227,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001450 |
31/03/2015 |
R$ 5.496,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001451 |
31/03/2015 |
R$ 3.420,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001452 |
31/03/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001453 |
31/03/2015 |
R$ 2.866,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001454 |
31/03/2015 |
R$ 31.784,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001455 |
31/03/2015 |
R$ 48.779,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001456 |
31/03/2015 |
R$ 3.223,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001457 |
31/03/2015 |
R$ 17.480,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001458 |
31/03/2015 |
R$ 43.716,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001459 |
31/03/2015 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001460 |
31/03/2015 |
R$ 59.969,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001461 |
31/03/2015 |
R$ 892,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001462 |
31/03/2015 |
R$ 4.433,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001463 |
31/03/2015 |
R$ 1.680,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001464 |
31/03/2015 |
R$ 1.920,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001465 |
31/03/2015 |
R$ 656,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001466 |
31/03/2015 |
R$ 953,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001467 |
31/03/2015 |
R$ 336,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001468 |
31/03/2015 |
R$ 29.798,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001469 |
31/03/2015 |
R$ 214,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001470 |
31/03/2015 |
R$ 38.618,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001471 |
31/03/2015 |
R$ 3.518,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001472 |
31/03/2015 |
R$ 76.727,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001473 |
31/03/2015 |
R$ 35.816,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001474 |
31/03/2015 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1001475 |
31/03/2015 |
R$ 2.798,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1001476 |
31/03/2015 |
R$ 9.439,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1001477 |
31/03/2015 |
R$ 6.133,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1001478 |
31/03/2015 |
R$ 1.474,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1001479 |
31/03/2015 |
R$ 1.170,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1001480 |
31/03/2015 |
R$ 26,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1001481 |
31/03/2015 |
R$ 749,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1001482 |
31/03/2015 |
R$ 858,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1001483 |
31/03/2015 |
R$ 788,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1001484 |
31/03/2015 |
R$ 1.009,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1001485 |
31/03/2015 |
R$ 1.911,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1001486 |
31/03/2015 |
R$ 540,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1001487 |
31/03/2015 |
R$ 988,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1001488 |
31/03/2015 |
R$ 1.137,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1001489 |
31/03/2015 |
R$ 557,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1001490 |
31/03/2015 |
R$ 2.307,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1001491 |
31/03/2015 |
R$ 2.500,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG. |
1001492 |
31/03/2015 |
R$ 3.420,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL MARÇO/2015, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1001493 |
31/03/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL MARÇO/2015, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1001494 |
31/03/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL MARÇO/2015, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1001495 |
31/03/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ESPECIALISTA (PSIQUIATRA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ ATENDIMENTO DO CAPS, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. |
1001496 |
31/03/2015 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (UROLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. |
1001497 |
31/03/2015 |
R$ 7.650,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (GINECOLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. |
1001498 |
31/03/2015 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (CIRURGIAO) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. |
1001499 |
31/03/2015 |
R$ 14.735,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (ORTOPEDISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. |
1001500 |
31/03/2015 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1001501 |
31/03/2015 |
R$ 540,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DO CRAS. |
1001502 |
31/03/2015 |
R$ 46,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA SAÚDE. |
1001503 |
31/03/2015 |
R$ 9.545,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA EDUCAÇÃO. |
1001504 |
31/03/2015 |
R$ 325,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAÍ/MG. |
1001505 |
31/03/2015 |
R$ 5.699,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1001506 |
31/03/2015 |
R$ 3.055,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM SOM AUTOMOTIVO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1001507 |
31/03/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUEBRA DE PEDRAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001508 |
31/03/2015 |
R$ 233,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERV. CONVIVENCIA NO DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SANTANA DESTE MUNICÍP |
1001509 |
31/03/2015 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONERS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1001510 |
31/03/2015 |
R$ 1.562,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001511 |
31/03/2015 |
R$ 3.889,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1001512 |
31/03/2015 |
R$ 591,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 10P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERÍODO DE 02 A 14/04/2015, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001513 |
31/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 18P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERÍODO DE 01 A 30/04/2015, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1001514 |
31/03/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1001515 |
31/03/2015 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1001516 |
31/03/2015 |
R$ 354,36 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001517 |
31/03/2015 |
R$ 2.750,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001518 |
31/03/2015 |
R$ 532,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001519 |
31/03/2015 |
R$ 910,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS A SERVIÇO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. |
1001520 |
31/03/2015 |
R$ 1.805,50 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE PARA POLICIAIS DO MUNICIPIO. |
1001521 |
31/03/2015 |
R$ 714,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA 15 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRET MUN EDUCAÇAO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESE |
1001522 |
31/03/2015 |
R$ 3.240,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA 08 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRET MUN EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESE |
1001523 |
31/03/2015 |
R$ 4.104,00 |
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| VL REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRET MUN EDUCAÇAO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CFE PREGÃO PR |
1001524 |
31/03/2015 |
R$ 8.360,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA: FIAT UNO PLACA HLF7525 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1001525 |
27/03/2015 |
R$ 1.162,55 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS M.BENZ, PLACA GPC2581 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1001542 |
27/03/2015 |
R$ 5.085,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA: FIAT UNO PLACA HMM7242 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001543 |
27/03/2015 |
R$ 1.630,64 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1001544 |
27/03/2015 |
R$ 3.297,64 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA: FIAT UNO PLACA HMM9681 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001545 |
27/03/2015 |
R$ 2.628,49 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW, PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1001546 |
27/03/2015 |
R$ 9.365,37 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB-3C DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001547 |
27/03/2015 |
R$ 4.765,63 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVECO, PLACA OQM8676 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1001548 |
27/03/2015 |
R$ 4.570,92 |
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