| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 10 A 13/02/2015, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CFE. DECRETO 059/ |
1000631 |
02/02/2015 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO PERIODO DE 06 A 08/02/2015, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE GESTÃO NA UFOP, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000632 |
02/02/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO PERIODO DE 06 A 08/02/2015, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE GESTÃO NA UFOP, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000633 |
02/02/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO PERIODO DE 06 A 08/02/2015, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE GESTÃO NA UFOP, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000634 |
02/02/2015 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PERIODO DE 06 A 08/02/2015, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO ENCONTRO SOBRE GESTÃO NA UFOP, CFE. |
1000635 |
02/02/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, NO PERIODO DE 05 A 07/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO MÉDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000636 |
02/02/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 09 A 11/02/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO MÉDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000637 |
02/02/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 03 A 06/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000638 |
02/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28 A 30/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000639 |
02/02/2015 |
R$ 117,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, NO DIA 04/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000640 |
02/02/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CFE. PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. CONVÊNIO Nº |
1000641 |
02/02/2015 |
R$ 149.763,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. |
1000642 |
02/02/2015 |
R$ 9.072,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3039, DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1000643 |
02/02/2015 |
R$ 7.654,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1000644 |
02/02/2015 |
R$ 18.150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA ARRECADAÇAO DE TRIBUTOS NO BANCOOB - SICOOB CREDIVALE - 2015. |
1000645 |
02/02/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000656 |
03/02/2015 |
R$ 404,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, NO DIA 06/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000657 |
03/02/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 13/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000658 |
03/02/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, NOS DIAS 11 E 13/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000659 |
03/02/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO OBTENÇAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000660 |
03/02/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, NO DIA 09/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000665 |
04/02/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, NOS DIAS 09 E 11/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000666 |
04/02/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, NOS DIAS 09, 11 E 13/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000667 |
04/02/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09, 11 E 13/02/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000668 |
04/02/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000673 |
05/02/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000674 |
05/02/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000675 |
05/02/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000676 |
05/02/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 11/02/2015, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A COPANOR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000677 |
05/02/2015 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 11/02/2015, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A DEFESA CIVIL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000678 |
05/02/2015 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000682 |
06/02/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 10P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERÍODO DE 09 A 13 E 23 A 27/02/2015, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000683 |
06/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 10P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERÍODO DE 09 A 13 E 23 A 27/02/2015, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000684 |
06/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000685 |
06/02/2015 |
R$ 1.840,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO FUNERARIO PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000686 |
06/02/2015 |
R$ 878,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A INDENIZAÇAO DE CONTRATO DE ALUGUEL, CLAUSULA SETIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. |
1000689 |
09/02/2015 |
R$ 1.934,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000690 |
09/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000691 |
09/02/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000692 |
09/02/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A PRESIDENTE DO CMDCA P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 14/02/2015, P/ QUESTOES DA ELEIÇAO DO CONSELHO TUTELAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000693 |
09/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 03 A 06/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1000694 |
09/02/2015 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 20/02/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000695 |
09/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UBS NO DISTRITO DE MARAMBAINHA, MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 047/2014, TOMADA DE PREÇOS 006/2014, DE ACORDO COM A PORTARIA 3 |
1000696 |
09/02/2015 |
R$ 45.881,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UBS NO DISTRITO DO MARANHÃO, MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 047/2014, TOMADA DE PREÇOS 006/2014, DE ACORDO COM A PORTARIA 340/ |
1000697 |
09/02/2015 |
R$ 43.870,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000700 |
10/02/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000701 |
10/02/2015 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000702 |
10/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000703 |
10/02/2015 |
R$ 404,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 13° SALARIO DE 2014. |
1000704 |
10/02/2015 |
R$ 5.695,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A PUBLICAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000708 |
11/02/2015 |
R$ 4.606,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000709 |
11/02/2015 |
R$ 109,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 29/01/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000710 |
11/02/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, NO PERIODO DE 05 A 07/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO MÉDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000711 |
11/02/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 09 A 11/02/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO MÉDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000716 |
12/02/2015 |
R$ 128,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 11/02/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000717 |
12/02/2015 |
R$ 255,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000718 |
12/02/2015 |
R$ 211,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000719 |
12/02/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000725 |
13/02/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000726 |
13/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16 E 18/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000727 |
13/02/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16 E 18/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000728 |
13/02/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16 E 18/02/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000729 |
13/02/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 13/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000730 |
13/02/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, PERIODO DE 09 A 11/02/2015, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A COPANOR. CFE. DEC 05 |
1000731 |
13/02/2015 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 345/2013. |
1000732 |
13/02/2015 |
R$ 1,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 62.1.3.989/2013 - MOBILIARIO E/OU EQUIPAMENTOS. |
1000733 |
13/02/2015 |
R$ 603,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. PROJETO DE CONSTRUÇAO DE MURO DE ARRIMO NA QUADRA DO DISTRITO DO MARANHAO, INTERIOR DO MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1000734 |
13/02/2015 |
R$ 178,34 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O REPASSE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DA CAIXA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME EXTRATO CONSIGNAÇÃO 016-7. |
1000735 |
13/02/2015 |
R$ 334,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA TABELA DE PREÇOS CMED EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ VIGILANCIA EM SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1000736 |
16/02/2015 |
R$ 9.019,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA DE PREÇOS CMED EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1000737 |
16/02/2015 |
R$ 9.746,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PLACA PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000738 |
16/02/2015 |
R$ 741,29 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000739 |
16/02/2015 |
R$ 1.977,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA VEÍCULO CAÇAMBA, PLACA OWR3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000740 |
16/02/2015 |
R$ 820,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA OQN8676 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1000741 |
16/02/2015 |
R$ 709,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA VEÍCULO DUCATO, PLACA TVB8376 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000742 |
16/02/2015 |
R$ 884,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000743 |
16/02/2015 |
R$ 3.728,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000744 |
16/02/2015 |
R$ 1.244,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000745 |
16/02/2015 |
R$ 1.066,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE MUNICIPAL. |
1000746 |
16/02/2015 |
R$ 2.743,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1000747 |
16/02/2015 |
R$ 2.988,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1000748 |
16/02/2015 |
R$ 2.977,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000749 |
16/02/2015 |
R$ 2.901,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO Nº 0374332-2009. |
1000750 |
18/02/2015 |
R$ 8.839,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA. |
1000751 |
18/02/2015 |
R$ 2.779,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000752 |
18/02/2015 |
R$ 550,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO, PLACA HEK1141 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000753 |
18/02/2015 |
R$ 200,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO, PLACA HEK1140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000754 |
18/02/2015 |
R$ 112,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 27/02/2015, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000755 |
19/02/2015 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PUBLICAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000756 |
19/02/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 28/02/2015, P/ CAPACITAÇAO DOS PROGRAMAS PAR, PDDE INTERATIVO E PNAE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000757 |
19/02/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO, PLACA HMG2135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000758 |
19/02/2015 |
R$ 95,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO, PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000759 |
19/02/2015 |
R$ 40,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PICK UP, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000760 |
19/02/2015 |
R$ 996,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000761 |
20/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23, 25 E 27/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000762 |
20/02/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23, 25 E 27/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000763 |
20/02/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23, 25 E 27/02/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000764 |
20/02/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 22 A 27/02/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000765 |
20/02/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000766 |
20/02/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 29/02/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000767 |
20/02/2015 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 23 A 24/02/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000768 |
20/02/2015 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNCECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000769 |
20/02/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1000770 |
20/02/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000771 |
20/02/2015 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. |
1000772 |
20/02/2015 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNCIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000773 |
20/02/2015 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000774 |
20/02/2015 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA PREÇO 001/2015 PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000775 |
20/02/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENGO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO APOIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1000776 |
20/02/2015 |
R$ 814,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1000777 |
20/02/2015 |
R$ 588,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1000778 |
20/02/2015 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1000779 |
20/02/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO GARANTIA SAFRA 2014/2015 PARA FORMAÇAO DO FUNDO GARANTIA SAFRA. |
1000780 |
20/02/2015 |
R$ 2.320,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000781 |
23/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000782 |
23/02/2015 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000783 |
23/02/2015 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000784 |
23/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000785 |
23/02/2015 |
R$ 176,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000786 |
23/02/2015 |
R$ 24.305,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO. |
1000787 |
23/02/2015 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E VASILHAMES VAZIO PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000788 |
23/02/2015 |
R$ 6.434,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 27/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000789 |
23/02/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 06/03/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000790 |
23/02/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 26 A 28/02/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000791 |
23/02/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 24/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000792 |
23/02/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 02/03/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ONCOLOGICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000793 |
23/02/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 04 E 06/03/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000794 |
23/02/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 04 E 06/03/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000795 |
23/02/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 04 E 06/03/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000796 |
23/02/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 07/03/2015, P/ REUNIAO DO COGEMAS/MG E SEDESE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000797 |
23/02/2015 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 05/03/2015, P/ ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA SOB TUTELA DO MUNICIPIO P/ REVISAO CIRURGICA E EXAMES, CFE. |
1000798 |
23/02/2015 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000800 |
23/02/2015 |
R$ 944,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EVENTO APOIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1000801 |
23/02/2015 |
R$ 989,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1000802 |
23/02/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇOS DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1000803 |
23/02/2015 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 08/03/2015, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRET MUN AS.SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000804 |
23/02/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA HMN6204 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1000805 |
23/02/2015 |
R$ 102,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000806 |
24/02/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000807 |
24/02/2015 |
R$ 404,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000808 |
24/02/2015 |
R$ 56,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO 001/2015 PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000809 |
24/02/2015 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 20/02/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000810 |
24/02/2015 |
R$ 167,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO OBTENÇAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAI. |
1000811 |
24/02/2015 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PROGR SAUDE EM CASA. |
1000812 |
24/02/2015 |
R$ 3.843,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000813 |
24/02/2015 |
R$ 718,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1000814 |
24/02/2015 |
R$ 614,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1000815 |
24/02/2015 |
R$ 394,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000816 |
25/02/2015 |
R$ 404,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000817 |
25/02/2015 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 05/03/2015, P/ TRATAR DE PENDENCIAS EM REUNIAO JUNTO AO SECRETARIO DO GOVERNO FRANCISCO EDUARDO, CFE. |
1000818 |
25/02/2015 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 04/03/2015, P/ REUNIAO NA CIDADE ADMINISTRATIVA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000819 |
25/02/2015 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 04/03/2015, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE ADMINISTRATIVA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000820 |
25/02/2015 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1000821 |
25/02/2015 |
R$ 266,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ. |
1000822 |
25/02/2015 |
R$ 984,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000825 |
26/02/2015 |
R$ 404,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA HMN7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ. |
1000826 |
26/02/2015 |
R$ 1.054,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ. |
1000827 |
26/02/2015 |
R$ 1.373,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 03 A 04/03/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AVALIAÇAO MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000830 |
27/02/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 07/03/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000831 |
27/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 10P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERÍODO DE 02 A 31/03/2015, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000832 |
27/02/2015 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 10P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERÍODO DE 02 A 31/03/2015, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000833 |
27/02/2015 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000834 |
27/02/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (UROLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000835 |
27/02/2015 |
R$ 7.650,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (GINECOLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000836 |
27/02/2015 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (CIRURGIAO) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000837 |
27/02/2015 |
R$ 11.335,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, REL MES FEVEREIRO/2015. |
1000838 |
27/02/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000839 |
27/02/2015 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000840 |
27/02/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000841 |
27/02/2015 |
R$ 12.410,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000842 |
27/02/2015 |
R$ 1.658,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000843 |
27/02/2015 |
R$ 1.894,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000844 |
27/02/2015 |
R$ 1.635,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000845 |
27/02/2015 |
R$ 6.540,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000846 |
27/02/2015 |
R$ 3.162,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000847 |
27/02/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000848 |
27/02/2015 |
R$ 1.182,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000849 |
27/02/2015 |
R$ 2.854,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000850 |
27/02/2015 |
R$ 827,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000851 |
27/02/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000852 |
27/02/2015 |
R$ 6.238,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000853 |
27/02/2015 |
R$ 5.264,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000854 |
27/02/2015 |
R$ 1.891,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000855 |
27/02/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000856 |
27/02/2015 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000857 |
27/02/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000858 |
27/02/2015 |
R$ 1.624,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000859 |
27/02/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000860 |
27/02/2015 |
R$ 3.481,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000861 |
27/02/2015 |
R$ 1.326,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000862 |
27/02/2015 |
R$ 5.962,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000863 |
27/02/2015 |
R$ 8.260,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000864 |
27/02/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000865 |
27/02/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000866 |
27/02/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000867 |
27/02/2015 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000868 |
27/02/2015 |
R$ 5.415,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000869 |
27/02/2015 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000870 |
27/02/2015 |
R$ 3.864,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000871 |
27/02/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000872 |
27/02/2015 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000873 |
27/02/2015 |
R$ 6.991,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000874 |
27/02/2015 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000875 |
27/02/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000876 |
27/02/2015 |
R$ 32.489,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000877 |
27/02/2015 |
R$ 3.093,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000878 |
27/02/2015 |
R$ 1.807,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000879 |
27/02/2015 |
R$ 315,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000880 |
27/02/2015 |
R$ 5.916,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000881 |
27/02/2015 |
R$ 6.960,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000882 |
27/02/2015 |
R$ 8.093,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000883 |
27/02/2015 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000884 |
27/02/2015 |
R$ 16.270,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000885 |
27/02/2015 |
R$ 46.789,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000886 |
27/02/2015 |
R$ 22.604,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000887 |
27/02/2015 |
R$ 25.125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000888 |
27/02/2015 |
R$ 34.504,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000889 |
27/02/2015 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000890 |
27/02/2015 |
R$ 2.836,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000891 |
27/02/2015 |
R$ 11.145,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000892 |
27/02/2015 |
R$ 5.954,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000893 |
27/02/2015 |
R$ 2.657,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000894 |
27/02/2015 |
R$ 8.050,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000895 |
27/02/2015 |
R$ 1.440,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000896 |
27/02/2015 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000897 |
27/02/2015 |
R$ 11.419,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000898 |
27/02/2015 |
R$ 1.807,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000899 |
27/02/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000900 |
27/02/2015 |
R$ 5.078,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000901 |
27/02/2015 |
R$ 11.682,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000902 |
27/02/2015 |
R$ 1.590,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000903 |
27/02/2015 |
R$ 6.534,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000904 |
27/02/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000905 |
27/02/2015 |
R$ 25.059,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000906 |
27/02/2015 |
R$ 1.150,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000907 |
27/02/2015 |
R$ 2.702,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000908 |
27/02/2015 |
R$ 1.115,29 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000909 |
27/02/2015 |
R$ 110.971,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000910 |
27/02/2015 |
R$ 17.286,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000911 |
27/02/2015 |
R$ 165.837,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000912 |
27/02/2015 |
R$ 11.940,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000913 |
27/02/2015 |
R$ 102.376,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000914 |
27/02/2015 |
R$ 2.633,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000915 |
27/02/2015 |
R$ 2.913,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000916 |
27/02/2015 |
R$ 13.028,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000917 |
27/02/2015 |
R$ 4.772,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000918 |
27/02/2015 |
R$ 3.046,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000919 |
27/02/2015 |
R$ 17.124,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000920 |
27/02/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000921 |
27/02/2015 |
R$ 8.232,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000922 |
27/02/2015 |
R$ 2.109,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000923 |
27/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000924 |
27/02/2015 |
R$ 4.143,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000925 |
27/02/2015 |
R$ 1.237,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000926 |
27/02/2015 |
R$ 4.825,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000927 |
27/02/2015 |
R$ 3.801,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000928 |
27/02/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000929 |
27/02/2015 |
R$ 2.547,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000930 |
27/02/2015 |
R$ 26.687,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000931 |
27/02/2015 |
R$ 49.085,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000932 |
27/02/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000933 |
27/02/2015 |
R$ 2.836,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000934 |
27/02/2015 |
R$ 16.040,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000935 |
27/02/2015 |
R$ 47.149,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000936 |
27/02/2015 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000937 |
27/02/2015 |
R$ 931,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000938 |
27/02/2015 |
R$ 56.479,61 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000939 |
27/02/2015 |
R$ 892,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000940 |
27/02/2015 |
R$ 4.501,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000941 |
27/02/2015 |
R$ 1.884,29 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000942 |
27/02/2015 |
R$ 1.920,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000943 |
27/02/2015 |
R$ 656,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000944 |
27/02/2015 |
R$ 875,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000945 |
27/02/2015 |
R$ 336,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000946 |
27/02/2015 |
R$ 24.924,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000947 |
27/02/2015 |
R$ 3.797,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000948 |
27/02/2015 |
R$ 214,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000949 |
27/02/2015 |
R$ 37.668,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000950 |
27/02/2015 |
R$ 3.691,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000951 |
27/02/2015 |
R$ 71.103,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000952 |
27/02/2015 |
R$ 32.485,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000953 |
27/02/2015 |
R$ 4.851,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000954 |
27/02/2015 |
R$ 1.225,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000955 |
27/02/2015 |
R$ 1.139,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000956 |
27/02/2015 |
R$ 2.056,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000957 |
27/02/2015 |
R$ 881,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000958 |
27/02/2015 |
R$ 13,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000959 |
27/02/2015 |
R$ 3.775,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000960 |
27/02/2015 |
R$ 12,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000961 |
27/02/2015 |
R$ 344,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000962 |
27/02/2015 |
R$ 866,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000963 |
27/02/2015 |
R$ 339,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000964 |
27/02/2015 |
R$ 924,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000965 |
27/02/2015 |
R$ 438,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000966 |
27/02/2015 |
R$ 37,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000967 |
27/02/2015 |
R$ 36,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000968 |
27/02/2015 |
R$ 78,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1000969 |
27/02/2015 |
R$ 1.563,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1000970 |
27/02/2015 |
R$ 1.085,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1000971 |
27/02/2015 |
R$ 949,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ESPECIALISTA (PSIQUIATRA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ ATENDIMENTO DO CAPS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15. |
1000972 |
27/02/2015 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000973 |
27/02/2015 |
R$ 17.257,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO PICKUP COM CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA DE 800KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DO MARANHÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03 |
1000974 |
27/02/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPAC. MÍNIMA DE 3,5TON. P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS NO DISTRITO DE MARAMBAINHA, NA COLETA DE LIXO. CONFORME PREGÃO PR |
1000975 |
27/02/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPAC. MÍN. DE 3,5TON. P/ MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS NO DISTR PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA, NA COLETA DE LIXO. CONFORME PREGÃO PRE |
1000976 |
27/02/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,5TON. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/ |
1000977 |
27/02/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAMPANHA DE VACINA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. |
1000978 |
27/02/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. |
1000979 |
27/02/2015 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPE PSF). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. |
1000980 |
27/02/2015 |
R$ 4.625,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE DE 5,5TON. PARA UTILIZAÇÃO DE SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. |
1000981 |
27/02/2015 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VAN COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. |
1000982 |
27/02/2015 |
R$ 2.565,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VAN COM CAPACIDADE DE 8 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. |
1000983 |
27/02/2015 |
R$ 4.104,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ONIBUS - RODOVIÁRIO SIMPLES - COM CAPACIDADE DE 40 PASSAGEIROS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESE |
1000984 |
27/02/2015 |
R$ 5.038,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000985 |
27/02/2015 |
R$ 1.349,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ MANUTENÇAO SERV CONVIVENCIA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000986 |
27/02/2015 |
R$ 1.501,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000987 |
27/02/2015 |
R$ 1.634,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000988 |
27/02/2015 |
R$ 1.520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DE ESTRADA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000989 |
27/02/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ESTÉTICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS. |
1000990 |
27/02/2015 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1000991 |
27/02/2015 |
R$ 5.864,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1000992 |
27/02/2015 |
R$ 372,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000993 |
27/02/2015 |
R$ 279,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA SAÚDE. |
1000994 |
27/02/2015 |
R$ 7.681,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA EDUCAÇÃO. |
1000995 |
27/02/2015 |
R$ 362,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ ATIVIDADES DO PETI. |
1000996 |
27/02/2015 |
R$ 5.149,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO PADRÃO DETRAN PARA ESTE MUNICIPIO. |
1000997 |
27/02/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL FEVEREIRO/2015, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1000998 |
27/02/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL FEVEREIRO/2015, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1000999 |
27/02/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL FEVEREIRO/2015, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1001000 |
27/02/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES FEVEREIRO/2015. |
1001001 |
27/02/2015 |
R$ 6.128,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1001002 |
27/02/2015 |
R$ 279,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001003 |
27/02/2015 |
R$ 299,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001004 |
27/02/2015 |
R$ 454,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAÍ/MG. |
1001005 |
27/02/2015 |
R$ 1.733,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAI/MG. |
1001006 |
27/02/2015 |
R$ 3.239,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA CAPACIDADE MÍN. 3,5TON P/ MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN OBRAS, DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL |
1001007 |
27/02/2015 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001009 |
27/02/2015 |
R$ 4.770,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001010 |
27/02/2015 |
R$ 90,00 |
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| VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAI/MG. |
1001011 |
27/02/2015 |
R$ 2.516,60 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001012 |
27/02/2015 |
R$ 558,50 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001013 |
27/02/2015 |
R$ 862,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001014 |
27/02/2015 |
R$ 882,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1001015 |
27/02/2015 |
R$ 854,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001016 |
27/02/2015 |
R$ 884,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001017 |
27/02/2015 |
R$ 1.442,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMETO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001018 |
27/02/2015 |
R$ 770,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A SERVIÇO NA ZONA RURAL. |
1001019 |
27/02/2015 |
R$ 943,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAI/MG/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1001020 |
27/02/2015 |
R$ 744,10 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA GPC2581 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1001022 |
27/02/2015 |
R$ 1.928,88 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7631 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1001023 |
27/02/2015 |
R$ 746,30 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7525 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILA. |
1001024 |
27/02/2015 |
R$ 578,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7222 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1001025 |
27/02/2015 |
R$ 714,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA HNO4074 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001026 |
27/02/2015 |
R$ 613,70 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO, PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1001028 |
27/02/2015 |
R$ 102,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1138 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1001029 |
27/02/2015 |
R$ 68,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1138 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1001030 |
27/02/2015 |
R$ 76,50 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001032 |
27/02/2015 |
R$ 2.852,60 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001033 |
27/02/2015 |
R$ 1.434,80 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001034 |
27/02/2015 |
R$ 1.111,80 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4305 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001035 |
27/02/2015 |
R$ 1.727,20 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO, PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1001036 |
27/02/2015 |
R$ 95,20 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO, PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1001037 |
27/02/2015 |
R$ 61,20 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL XGMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001038 |
27/02/2015 |
R$ 1.999,38 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001039 |
27/02/2015 |
R$ 2.388,54 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001040 |
27/02/2015 |
R$ 2.499,93 |
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