Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 10 A 13/02/2015, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CFE. DECRETO 059/ 1000631 02/02/2015 R$ 780,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO PERIODO DE 06 A 08/02/2015, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE GESTÃO NA UFOP, CFE. DECRETO 059/2013. 1000632 02/02/2015 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO PERIODO DE 06 A 08/02/2015, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE GESTÃO NA UFOP, CFE. DECRETO 059/2013. 1000633 02/02/2015 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO PERIODO DE 06 A 08/02/2015, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE GESTÃO NA UFOP, CFE. DECRETO 059/2013. 1000634 02/02/2015 R$ 190,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PERIODO DE 06 A 08/02/2015, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO ENCONTRO SOBRE GESTÃO NA UFOP, CFE. 1000635 02/02/2015 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, NO PERIODO DE 05 A 07/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO MÉDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000636 02/02/2015 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 09 A 11/02/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO MÉDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000637 02/02/2015 R$ 270,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 03 A 06/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000638 02/02/2015 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28 A 30/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000639 02/02/2015 R$ 117,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, NO DIA 04/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000640 02/02/2015 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CFE. PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. CONVÊNIO Nº 1000641 02/02/2015 R$ 149.763,89
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. 1000642 02/02/2015 R$ 9.072,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3039, DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1000643 02/02/2015 R$ 7.654,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. 1000644 02/02/2015 R$ 18.150,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA ARRECADAÇAO DE TRIBUTOS NO BANCOOB - SICOOB CREDIVALE - 2015. 1000645 02/02/2015 R$ 1.500,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000656 03/02/2015 R$ 404,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, NO DIA 06/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000657 03/02/2015 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 13/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000658 03/02/2015 R$ 500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, NOS DIAS 11 E 13/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000659 03/02/2015 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO OBTENÇAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000660 03/02/2015 R$ 220,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, NO DIA 09/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000665 04/02/2015 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, NOS DIAS 09 E 11/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000666 04/02/2015 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, NOS DIAS 09, 11 E 13/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000667 04/02/2015 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09, 11 E 13/02/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000668 04/02/2015 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000673 05/02/2015 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000674 05/02/2015 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000675 05/02/2015 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000676 05/02/2015 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 11/02/2015, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A COPANOR, CFE. DECRETO 059/2013. 1000677 05/02/2015 R$ 520,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 11/02/2015, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A DEFESA CIVIL, CFE. DECRETO 059/2013. 1000678 05/02/2015 R$ 520,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000682 06/02/2015 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 10P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERÍODO DE 09 A 13 E 23 A 27/02/2015, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1000683 06/02/2015 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 10P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERÍODO DE 09 A 13 E 23 A 27/02/2015, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1000684 06/02/2015 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1000685 06/02/2015 R$ 1.840,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO FUNERARIO PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1000686 06/02/2015 R$ 878,43
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO A INDENIZAÇAO DE CONTRATO DE ALUGUEL, CLAUSULA SETIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. 1000689 09/02/2015 R$ 1.934,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000690 09/02/2015 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000691 09/02/2015 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000692 09/02/2015 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A PRESIDENTE DO CMDCA P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 14/02/2015, P/ QUESTOES DA ELEIÇAO DO CONSELHO TUTELAR, CFE. DECRETO 059/2013. 1000693 09/02/2015 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 03 A 06/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. 1000694 09/02/2015 R$ 230,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 20/02/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000695 09/02/2015 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UBS NO DISTRITO DE MARAMBAINHA, MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 047/2014, TOMADA DE PREÇOS 006/2014, DE ACORDO COM A PORTARIA 3 1000696 09/02/2015 R$ 45.881,32
VALOR REFERE-SE A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UBS NO DISTRITO DO MARANHÃO, MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 047/2014, TOMADA DE PREÇOS 006/2014, DE ACORDO COM A PORTARIA 340/ 1000697 09/02/2015 R$ 43.870,04
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000700 10/02/2015 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000701 10/02/2015 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000702 10/02/2015 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000703 10/02/2015 R$ 404,00
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 13° SALARIO DE 2014. 1000704 10/02/2015 R$ 5.695,35
VALOR REFERE-SE A PUBLICAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1000708 11/02/2015 R$ 4.606,68
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000709 11/02/2015 R$ 109,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 29/01/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000710 11/02/2015 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, NO PERIODO DE 05 A 07/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO MÉDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000711 11/02/2015 R$ 70,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 09 A 11/02/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO MÉDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000716 12/02/2015 R$ 128,97
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 11/02/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1000717 12/02/2015 R$ 255,15
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000718 12/02/2015 R$ 211,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000719 12/02/2015 R$ 180,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000725 13/02/2015 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000726 13/02/2015 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16 E 18/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000727 13/02/2015 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16 E 18/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000728 13/02/2015 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16 E 18/02/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000729 13/02/2015 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 13/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000730 13/02/2015 R$ 240,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, PERIODO DE 09 A 11/02/2015, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A COPANOR. CFE. DEC 05 1000731 13/02/2015 R$ 1.320,00
VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 345/2013. 1000732 13/02/2015 R$ 1,39
VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 62.1.3.989/2013 - MOBILIARIO E/OU EQUIPAMENTOS. 1000733 13/02/2015 R$ 603,35
VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. PROJETO DE CONSTRUÇAO DE MURO DE ARRIMO NA QUADRA DO DISTRITO DO MARANHAO, INTERIOR DO MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. 1000734 13/02/2015 R$ 178,34
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O REPASSE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DA CAIXA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME EXTRATO CONSIGNAÇÃO 016-7. 1000735 13/02/2015 R$ 334,68
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA TABELA DE PREÇOS CMED EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ VIGILANCIA EM SAÚDE DE CARAÍ/MG. 1000736 16/02/2015 R$ 9.019,12
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA DE PREÇOS CMED EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. 1000737 16/02/2015 R$ 9.746,10
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PLACA PUH7844 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000738 16/02/2015 R$ 741,29
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000739 16/02/2015 R$ 1.977,75
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA VEÍCULO CAÇAMBA, PLACA OWR3702 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000740 16/02/2015 R$ 820,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA OQN8676 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1000741 16/02/2015 R$ 709,06
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA VEÍCULO DUCATO, PLACA TVB8376 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000742 16/02/2015 R$ 884,86
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL. 1000743 16/02/2015 R$ 3.728,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000744 16/02/2015 R$ 1.244,90
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000745 16/02/2015 R$ 1.066,70
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE MUNICIPAL. 1000746 16/02/2015 R$ 2.743,50
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. 1000747 16/02/2015 R$ 2.988,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. 1000748 16/02/2015 R$ 2.977,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000749 16/02/2015 R$ 2.901,00
VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO Nº 0374332-2009. 1000750 18/02/2015 R$ 8.839,96
REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA. 1000751 18/02/2015 R$ 2.779,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000752 18/02/2015 R$ 550,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO, PLACA HEK1141 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000753 18/02/2015 R$ 200,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO, PLACA HEK1140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000754 18/02/2015 R$ 112,20
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 27/02/2015, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CFE. DECRETO 059/2013. 1000755 19/02/2015 R$ 1.040,00
VALOR REFERE-SE A PUBLICAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1000756 19/02/2015 R$ 265,77
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 28/02/2015, P/ CAPACITAÇAO DOS PROGRAMAS PAR, PDDE INTERATIVO E PNAE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000757 19/02/2015 R$ 1.300,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO, PLACA HMG2135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000758 19/02/2015 R$ 95,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO, PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000759 19/02/2015 R$ 40,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PICK UP, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000760 19/02/2015 R$ 996,20
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000761 20/02/2015 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23, 25 E 27/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000762 20/02/2015 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23, 25 E 27/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000763 20/02/2015 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23, 25 E 27/02/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000764 20/02/2015 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 22 A 27/02/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000765 20/02/2015 R$ 500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 23/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000766 20/02/2015 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 29/02/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000767 20/02/2015 R$ 405,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 23 A 24/02/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1000768 20/02/2015 R$ 95,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNCECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000769 20/02/2015 R$ 840,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 1000770 20/02/2015 R$ 560,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000771 20/02/2015 R$ 980,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. 1000772 20/02/2015 R$ 490,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNCIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000773 20/02/2015 R$ 1.120,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000774 20/02/2015 R$ 920,00
VALOR REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA PREÇO 001/2015 PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1000775 20/02/2015 R$ 265,77
VALOR REFERE-SE A PAGAMENGO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO APOIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1000776 20/02/2015 R$ 814,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. 1000777 20/02/2015 R$ 588,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. 1000778 20/02/2015 R$ 630,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. 1000779 20/02/2015 R$ 560,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO GARANTIA SAFRA 2014/2015 PARA FORMAÇAO DO FUNDO GARANTIA SAFRA. 1000780 20/02/2015 R$ 2.320,77
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000781 23/02/2015 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000782 23/02/2015 R$ 105,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000783 23/02/2015 R$ 72,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000784 23/02/2015 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000785 23/02/2015 R$ 176,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000786 23/02/2015 R$ 24.305,71
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO. 1000787 23/02/2015 R$ 520,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E VASILHAMES VAZIO PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000788 23/02/2015 R$ 6.434,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 27/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000789 23/02/2015 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 06/03/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000790 23/02/2015 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 26 A 28/02/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000791 23/02/2015 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 24/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000792 23/02/2015 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 02/03/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ONCOLOGICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000793 23/02/2015 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 04 E 06/03/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000794 23/02/2015 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 04 E 06/03/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000795 23/02/2015 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 04 E 06/03/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000796 23/02/2015 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 07/03/2015, P/ REUNIAO DO COGEMAS/MG E SEDESE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000797 23/02/2015 R$ 405,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 05/03/2015, P/ ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA SOB TUTELA DO MUNICIPIO P/ REVISAO CIRURGICA E EXAMES, CFE. 1000798 23/02/2015 R$ 540,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000800 23/02/2015 R$ 944,42
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EVENTO APOIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1000801 23/02/2015 R$ 989,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. 1000802 23/02/2015 R$ 560,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇOS DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. 1000803 23/02/2015 R$ 630,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 08/03/2015, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRET MUN AS.SOCIAL, CFE. DECRETO 059/2013. 1000804 23/02/2015 R$ 500,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA HMN6204 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1000805 23/02/2015 R$ 102,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000806 24/02/2015 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000807 24/02/2015 R$ 404,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000808 24/02/2015 R$ 56,00
VALOR REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO 001/2015 PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1000809 24/02/2015 R$ 442,95
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 20/02/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000810 24/02/2015 R$ 167,40
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO OBTENÇAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAI. 1000811 24/02/2015 R$ 215,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PROGR SAUDE EM CASA. 1000812 24/02/2015 R$ 3.843,99
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1000813 24/02/2015 R$ 718,06
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1000814 24/02/2015 R$ 614,76
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1000815 24/02/2015 R$ 394,80
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000816 25/02/2015 R$ 404,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000817 25/02/2015 R$ 75,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 05/03/2015, P/ TRATAR DE PENDENCIAS EM REUNIAO JUNTO AO SECRETARIO DO GOVERNO FRANCISCO EDUARDO, CFE. 1000818 25/02/2015 R$ 1.620,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 04/03/2015, P/ REUNIAO NA CIDADE ADMINISTRATIVA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000819 25/02/2015 R$ 520,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 04/03/2015, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE ADMINISTRATIVA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000820 25/02/2015 R$ 520,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1000821 25/02/2015 R$ 266,49
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ. 1000822 25/02/2015 R$ 984,18
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000825 26/02/2015 R$ 404,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA HMN7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ. 1000826 26/02/2015 R$ 1.054,68
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ. 1000827 26/02/2015 R$ 1.373,34
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 03 A 04/03/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AVALIAÇAO MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000830 27/02/2015 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 07/03/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000831 27/02/2015 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 10P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERÍODO DE 02 A 31/03/2015, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1000832 27/02/2015 R$ 440,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 10P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERÍODO DE 02 A 31/03/2015, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1000833 27/02/2015 R$ 440,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000834 27/02/2015 R$ 450,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (UROLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. 1000835 27/02/2015 R$ 7.650,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (GINECOLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. 1000836 27/02/2015 R$ 12.340,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (CIRURGIAO) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. 1000837 27/02/2015 R$ 11.335,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, REL MES FEVEREIRO/2015. 1000838 27/02/2015 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000839 27/02/2015 R$ 14.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000840 27/02/2015 R$ 5.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000841 27/02/2015 R$ 12.410,62
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000842 27/02/2015 R$ 1.658,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000843 27/02/2015 R$ 1.894,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000844 27/02/2015 R$ 1.635,10
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000845 27/02/2015 R$ 6.540,40
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000846 27/02/2015 R$ 3.162,82
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000847 27/02/2015 R$ 1.980,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000848 27/02/2015 R$ 1.182,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000849 27/02/2015 R$ 2.854,50
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000850 27/02/2015 R$ 827,40
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000851 27/02/2015 R$ 1.980,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000852 27/02/2015 R$ 6.238,08
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000853 27/02/2015 R$ 5.264,82
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000854 27/02/2015 R$ 1.891,20
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000855 27/02/2015 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000856 27/02/2015 R$ 1.848,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000857 27/02/2015 R$ 1.980,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000858 27/02/2015 R$ 1.624,67
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000859 27/02/2015 R$ 1.980,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000860 27/02/2015 R$ 3.481,69
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000861 27/02/2015 R$ 1.326,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000862 27/02/2015 R$ 5.962,52
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000863 27/02/2015 R$ 8.260,97
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000864 27/02/2015 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000865 27/02/2015 R$ 1.980,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000866 27/02/2015 R$ 3.940,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000867 27/02/2015 R$ 1.485,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000868 27/02/2015 R$ 5.415,50
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000869 27/02/2015 R$ 2.900,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000870 27/02/2015 R$ 3.864,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000871 27/02/2015 R$ 1.576,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000872 27/02/2015 R$ 1.320,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000873 27/02/2015 R$ 6.991,50
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000874 27/02/2015 R$ 1.485,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000875 27/02/2015 R$ 945,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000876 27/02/2015 R$ 32.489,01
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000877 27/02/2015 R$ 3.093,33
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000878 27/02/2015 R$ 1.807,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000879 27/02/2015 R$ 315,20
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000880 27/02/2015 R$ 5.916,04
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000881 27/02/2015 R$ 6.960,30
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000882 27/02/2015 R$ 8.093,71
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000883 27/02/2015 R$ 825,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000884 27/02/2015 R$ 16.270,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000885 27/02/2015 R$ 46.789,36
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000886 27/02/2015 R$ 22.604,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000887 27/02/2015 R$ 25.125,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000888 27/02/2015 R$ 34.504,20
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000889 27/02/2015 R$ 12.340,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000890 27/02/2015 R$ 2.836,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000891 27/02/2015 R$ 11.145,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000892 27/02/2015 R$ 5.954,62
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000893 27/02/2015 R$ 2.657,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000894 27/02/2015 R$ 8.050,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000895 27/02/2015 R$ 1.440,07
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000896 27/02/2015 R$ 12.340,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000897 27/02/2015 R$ 11.419,18
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000898 27/02/2015 R$ 1.807,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000899 27/02/2015 R$ 945,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000900 27/02/2015 R$ 5.078,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000901 27/02/2015 R$ 11.682,15
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000902 27/02/2015 R$ 1.590,30
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000903 27/02/2015 R$ 6.534,50
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000904 27/02/2015 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000905 27/02/2015 R$ 25.059,38
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000906 27/02/2015 R$ 1.150,67
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000907 27/02/2015 R$ 2.702,18
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000908 27/02/2015 R$ 1.115,29
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000909 27/02/2015 R$ 110.971,01
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000910 27/02/2015 R$ 17.286,02
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000911 27/02/2015 R$ 165.837,69
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000912 27/02/2015 R$ 11.940,88
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000913 27/02/2015 R$ 102.376,96
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000914 27/02/2015 R$ 2.633,33
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000915 27/02/2015 R$ 2.913,63
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000916 27/02/2015 R$ 13.028,19
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000917 27/02/2015 R$ 4.772,79
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000918 27/02/2015 R$ 3.046,92
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000919 27/02/2015 R$ 17.124,22
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000920 27/02/2015 R$ 1.700,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000921 27/02/2015 R$ 8.232,35
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000922 27/02/2015 R$ 2.109,40
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000923 27/02/2015 R$ 788,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000924 27/02/2015 R$ 4.143,23
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000925 27/02/2015 R$ 1.237,50
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000926 27/02/2015 R$ 4.825,73
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000927 27/02/2015 R$ 3.801,56
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000928 27/02/2015 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000929 27/02/2015 R$ 2.547,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000930 27/02/2015 R$ 26.687,33
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000931 27/02/2015 R$ 49.085,11
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000932 27/02/2015 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000933 27/02/2015 R$ 2.836,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000934 27/02/2015 R$ 16.040,70
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000935 27/02/2015 R$ 47.149,87
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000936 27/02/2015 R$ 990,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000937 27/02/2015 R$ 931,27
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000938 27/02/2015 R$ 56.479,61
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000939 27/02/2015 R$ 892,80
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000940 27/02/2015 R$ 4.501,94
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000941 27/02/2015 R$ 1.884,29
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000942 27/02/2015 R$ 1.920,77
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000943 27/02/2015 R$ 656,23
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000944 27/02/2015 R$ 875,58
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000945 27/02/2015 R$ 336,50
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000946 27/02/2015 R$ 24.924,88
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000947 27/02/2015 R$ 3.797,85
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000948 27/02/2015 R$ 214,27
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000949 27/02/2015 R$ 37.668,19
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000950 27/02/2015 R$ 3.691,98
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000951 27/02/2015 R$ 71.103,40
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000952 27/02/2015 R$ 32.485,42
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000953 27/02/2015 R$ 4.851,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000954 27/02/2015 R$ 1.225,77
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000955 27/02/2015 R$ 1.139,98
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000956 27/02/2015 R$ 2.056,39
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000957 27/02/2015 R$ 881,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000958 27/02/2015 R$ 13,33
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000959 27/02/2015 R$ 3.775,64
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000960 27/02/2015 R$ 12,72
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000961 27/02/2015 R$ 344,75
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000962 27/02/2015 R$ 866,80
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000963 27/02/2015 R$ 339,23
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000964 27/02/2015 R$ 924,07
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000965 27/02/2015 R$ 438,21
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000966 27/02/2015 R$ 37,77
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000967 27/02/2015 R$ 36,04
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000968 27/02/2015 R$ 78,11
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1000969 27/02/2015 R$ 1.563,40
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1000970 27/02/2015 R$ 1.085,92
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1000971 27/02/2015 R$ 949,37
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ESPECIALISTA (PSIQUIATRA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ ATENDIMENTO DO CAPS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15. 1000972 27/02/2015 R$ 6.500,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL. 1000973 27/02/2015 R$ 17.257,50
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO PICKUP COM CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA DE 800KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DO MARANHÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03 1000974 27/02/2015 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPAC. MÍNIMA DE 3,5TON. P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS NO DISTRITO DE MARAMBAINHA, NA COLETA DE LIXO. CONFORME PREGÃO PR 1000975 27/02/2015 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPAC. MÍN. DE 3,5TON. P/ MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS NO DISTR PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA, NA COLETA DE LIXO. CONFORME PREGÃO PRE 1000976 27/02/2015 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,5TON. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/ 1000977 27/02/2015 R$ 3.600,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAMPANHA DE VACINA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. 1000978 27/02/2015 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. 1000979 27/02/2015 R$ 3.700,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPE PSF). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. 1000980 27/02/2015 R$ 4.625,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE DE 5,5TON. PARA UTILIZAÇÃO DE SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. 1000981 27/02/2015 R$ 16.000,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VAN COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. 1000982 27/02/2015 R$ 2.565,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VAN COM CAPACIDADE DE 8 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. 1000983 27/02/2015 R$ 4.104,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ONIBUS - RODOVIÁRIO SIMPLES - COM CAPACIDADE DE 40 PASSAGEIROS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESE 1000984 27/02/2015 R$ 5.038,80
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1000985 27/02/2015 R$ 1.349,00
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ MANUTENÇAO SERV CONVIVENCIA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1000986 27/02/2015 R$ 1.501,00
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1000987 27/02/2015 R$ 1.634,00
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1000988 27/02/2015 R$ 1.520,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DE ESTRADA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000989 27/02/2015 R$ 900,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ESTÉTICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS. 1000990 27/02/2015 R$ 230,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. 1000991 27/02/2015 R$ 5.864,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1000992 27/02/2015 R$ 372,12
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1000993 27/02/2015 R$ 279,07
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA SAÚDE. 1000994 27/02/2015 R$ 7.681,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA EDUCAÇÃO. 1000995 27/02/2015 R$ 362,79
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ ATIVIDADES DO PETI. 1000996 27/02/2015 R$ 5.149,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO PADRÃO DETRAN PARA ESTE MUNICIPIO. 1000997 27/02/2015 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL FEVEREIRO/2015, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1000998 27/02/2015 R$ 2.250,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL FEVEREIRO/2015, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1000999 27/02/2015 R$ 2.250,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL FEVEREIRO/2015, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1001000 27/02/2015 R$ 2.250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES FEVEREIRO/2015. 1001001 27/02/2015 R$ 6.128,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. 1001002 27/02/2015 R$ 279,20
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001003 27/02/2015 R$ 299,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001004 27/02/2015 R$ 454,60
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAÍ/MG. 1001005 27/02/2015 R$ 1.733,10
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAI/MG. 1001006 27/02/2015 R$ 3.239,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA CAPACIDADE MÍN. 3,5TON P/ MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN OBRAS, DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 1001007 27/02/2015 R$ 4.400,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL. 1001009 27/02/2015 R$ 4.770,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001010 27/02/2015 R$ 90,00
VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CARAI/MG. 1001011 27/02/2015 R$ 2.516,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001012 27/02/2015 R$ 558,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001013 27/02/2015 R$ 862,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001014 27/02/2015 R$ 882,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 1001015 27/02/2015 R$ 854,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001016 27/02/2015 R$ 884,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001017 27/02/2015 R$ 1.442,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMETO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001018 27/02/2015 R$ 770,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A SERVIÇO NA ZONA RURAL. 1001019 27/02/2015 R$ 943,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAI/MG/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 1001020 27/02/2015 R$ 744,10
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA GPC2581 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1001022 27/02/2015 R$ 1.928,88
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7631 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 1001023 27/02/2015 R$ 746,30
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7525 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILA. 1001024 27/02/2015 R$ 578,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7222 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 1001025 27/02/2015 R$ 714,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA HNO4074 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001026 27/02/2015 R$ 613,70
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO, PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. 1001028 27/02/2015 R$ 102,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1138 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. 1001029 27/02/2015 R$ 68,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1138 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. 1001030 27/02/2015 R$ 76,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001032 27/02/2015 R$ 2.852,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001033 27/02/2015 R$ 1.434,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001034 27/02/2015 R$ 1.111,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4305 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001035 27/02/2015 R$ 1.727,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO, PLACA PVG6042 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. 1001036 27/02/2015 R$ 95,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO, PLACA PVG6048 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. 1001037 27/02/2015 R$ 61,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL XGMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001038 27/02/2015 R$ 1.999,38
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001039 27/02/2015 R$ 2.388,54
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001040 27/02/2015 R$ 2.499,93