Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. 1000001 02/01/2015 R$ 80.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO/ SECRET MUN SAUDE. 1000002 02/01/2015 R$ 15.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO/ SECRET MUN EDUCAÇAO. 1000003 02/01/2015 R$ 48.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. 1000004 02/01/2015 R$ 30.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DOS CORREIOS, PROVENIENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. 1000005 02/01/2015 R$ 6.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA JOSE VIC COIMBRA, 249, PARA USO DESTA ADMINISTRAÇAO - 08, 09, 10 E 12/2013, 03/14, 07/14, 1000006 02/01/2015 R$ 114,56
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 12 A 16/01/2014, P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGR NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE, CFE. DECRETO 059/201 1000007 02/01/2015 R$ 320,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN AS.SOCIAL. 1000008 02/01/2015 R$ 1.600,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN SAUDE. 1000009 02/01/2015 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN EDUCAÇAO. 1000010 02/01/2015 R$ 2.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN AGRICULTURA. 1000011 02/01/2015 R$ 1.800,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN AS.SOCIAL. 1000012 02/01/2015 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN SAUDE. 1000013 02/01/2015 R$ 800,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN EDUCAÇAO. 1000014 02/01/2015 R$ 2.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN AGRICULTURA. 1000015 02/01/2015 R$ 1.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000016 02/01/2015 R$ 14.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA SERVIÇOS DA SEC MUN ADMINISTRAÇAO. 1000017 02/01/2015 R$ 600,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEIS LOCADOS PARA SERVIÇOS DA SEC MUN ADMINISTRAÇAO. 1000018 02/01/2015 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000019 02/01/2015 R$ 6.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA SECRETARIA, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000020 02/01/2015 R$ 6.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1290 DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 1000021 02/01/2015 R$ 1.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1767 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000022 02/01/2015 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1259 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000023 02/01/2015 R$ 4.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1205 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1000024 02/01/2015 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3531-1274, DE USO DO S.I.A.T. 1000025 02/01/2015 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1689 DE USO DO C.R.A.S. 1000026 02/01/2015 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1760 DE USO DO C.R.E.A.S. 1000027 02/01/2015 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. 1000028 02/01/2015 R$ 12.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA ADMINISTRAÇAO. 1000029 02/01/2015 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇAO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇAO. 1000030 02/01/2015 R$ 9.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇAO DE CONTAS DA EDUCAÇAO. 1000031 02/01/2015 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇAO DE CONTAS DA SAUDE. 1000032 02/01/2015 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1684 DA SEC MUN AS.SOCIAL/ USO ATIVIDADES BOLSA FAMILIA. 1000033 02/01/2015 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA A FORMACAO DO PASEP. 1000034 02/01/2015 R$ 150.000,00
VALOR REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AS RECEITAS DE 2015. 1000035 02/01/2015 R$ 130.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05P.ALM E 05P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 06, 07, 08 E 09/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/20 1000036 02/01/2015 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 07 E 09/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000037 02/01/2015 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 07/01/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000038 02/01/2015 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA OI/TELEMAR PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONE DE USO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO. 1000039 02/01/2015 R$ 1.200,00
VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO FIRMADO DESCONTADO NA CONTA 7.776-3 (SAUDE 15%). 1000040 02/01/2015 R$ 120.000,00
VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUC- EXERCICIO 2015, CONFORME CONVENIO FIRMADO, DESCONTADO NA CONTA 6.803-9/DESTA PREFEITURA. 1000041 02/01/2015 R$ 80.000,00
VALOR REFERE-SE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA COMPOSIÇAO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST FARMACEUTICA - PARCELAS 2015. 1000042 02/01/2015 R$ 6.941,52
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000043 02/01/2015 R$ 1.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. 1000044 02/01/2015 R$ 100.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇAO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. 1000045 02/01/2015 R$ 55.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO SETS A ESTE MUNICIPIO. 1000046 02/01/2015 R$ 40.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIARIA. 1000047 02/01/2015 R$ 350.000,00
VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CNM, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 1000048 02/01/2015 R$ 9.559,00
VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A AMM- EXERCICIO 2015, CONFORME CONVENIO FIRMADO, DESCONTADO NA CONTA 6.784-9/DESTA PREFEITURA. 1000049 02/01/2015 R$ 11.880,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO, DESCONTADO NO FPM - EXERCICIO 2015. 1000050 02/01/2015 R$ 13.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 13634.720541/2013-76/ LEI 12810/2013. 1000051 02/01/2015 R$ 6.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG- ESTÁDIO MUNICIPAL- RUA DOS ACORDEONS, 158 CO, POVOADO DO MARANHÃO. 1000052 02/01/2015 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEL LOCADO A RUA JOSE VICENTE COIMBRA, 255, CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA DE CARAI. 1000053 02/01/2015 R$ 500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEL LOCADO A RUA JOSE VICENTE COIMBRA, 255, CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA DE CARAI. 1000054 02/01/2015 R$ 60,00
VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA A FORMACAO DO PASEP - CONTA 7604-X/CIDE. 1000055 02/01/2015 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 10/01/2015, P/ PART TREINAMENTO SOBRE AS ATUALIZAÇOES 2015 DO SISTEMA CONTAB PUBL NA SEDE MEMORY, CFE 1000063 05/01/2015 R$ 405,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000064 05/01/2015 R$ 104,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06 E 08/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000065 05/01/2015 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 08/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000066 05/01/2015 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 10/01/2015, P/ TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO BDMG E SOBRE AMBULANCIA NA SES, CFE. DECRETO 059/2013. 1000067 05/01/2015 R$ 1.620,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. 1000068 05/01/2015 R$ 3.360,60
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1000069 05/01/2015 R$ 1.330,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIÇO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1000070 05/01/2015 R$ 1.064,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1000071 05/01/2015 R$ 1.520,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1000072 05/01/2015 R$ 1.425,00
VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE. 1000073 05/01/2015 R$ 7.901,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000074 05/01/2015 R$ 10.408,75
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 1000075 05/01/2015 R$ 44.974,78
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. 1000095 06/01/2015 R$ 1.597,05
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000096 06/01/2015 R$ 6.469,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL. 1000097 06/01/2015 R$ 10.539,10
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. 1000098 06/01/2015 R$ 1.230,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM AUGUSTO, 129, CENTRO, CARAÍ/MG, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 002/2015. 1000099 06/01/2015 R$ 8.400,00
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRINCIPAL, S/N, DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA, CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS. CONFORME CONTRATO 003/2015. 1000100 06/01/2015 R$ 4.320,00
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARCELINO JOSE RIBEIRO, 485, APTO 301, CENTRO, CARAI/MG, PARA DESTINADO A POLICIA MILITAR. CONFORME CONTRATO 004/2015. 1000101 06/01/2015 R$ 3.600,00
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSÉ VICENTE COIMBRA, 274/274A, CENTRO, CARAI/MG, DESTINADO A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 005/2015. 1000102 06/01/2015 R$ 5.640,00
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA CASTELO BRANCO, 250, CENTRO, CARAI/MG, DESTINADO FUNCIONAMENTO DA EXTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME CONTRATO 006/2015. 1000103 06/01/2015 R$ 4.200,00
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE BERNADES, 63, CENTRO, CARAI/MG, DESTINADO A POLICIA MILITAR. CONFORME CONTRATO 007/2015. 1000104 06/01/2015 R$ 3.600,00
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM AUGUSTO, 259, CENTRO, CARAI/MG, DESTINADO A POLICIA MILITAR. CONFORME CONTRATO 008/2015. 1000105 06/01/2015 R$ 3.600,00
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA CAIXA D'ÁGUA, 150, CENTRO, CARAI/MG, DESTINADO A POLICIA MILITAR. CONFORME CONTRATO 009/2015. 1000106 06/01/2015 R$ 3.600,00
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA HONÓRIO RIBEIRO, 160, CENTRO, CARAI/MG, DESTINADO AO SETOR DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 010/2015. 1000107 06/01/2015 R$ 7.800,00
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIOLÕES, 13, DISTRITO DO MARANHÃO, CARAI/MG, DESTINADO A AGENCIA DOS CORREIOS. CONFORME CONTRATO 011/2015. 1000108 06/01/2015 R$ 2.880,00
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARACUAI, 321, VILA GOMES, CARAI/MG, DESTINADO A SECRETARIA MUN SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 013/2015. 1000109 06/01/2015 R$ 12.000,00
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOS JASMINS, 3, POVOADO DE VILA NOVA, CARAI/MG, DESTINADO A SECRETARIA MUN SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 014/ 1000110 06/01/2015 R$ 7.200,00
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA COROACI, 25, POVOADO RIBEIRÃO DE SANTANA, CARAI/MG, DESTINADO A SECRET MUN SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 015/ 1000111 06/01/2015 R$ 6.000,00
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DJALMA BARBOSA DE FREITAS, 47, CENTRO, CARAI/MG, DESTINADO A SECRET DE SAÚDE PA/ FUNCION. DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS). CONFORME CONTR 1000112 06/01/2015 R$ 10.020,00
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A PRAÇA DOM JOSE DE HASS, 09, CENTRO, CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 017/2015. 1000113 06/01/2015 R$ 24.888,00
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MATORZINHO, 34, POV RIBEIRÃO DE SANTANA, CARAI/MG, DESTINADO A SECRET DE EDUCAÇÃO P/ FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME CONTRATO 0 1000114 06/01/2015 R$ 3.600,00
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA BRASIL, 29A, POV RIBEIRÃO DE SANTANA, CARAI/MG, DESTINADO A SECRET MUN DE CULTURA P/ FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO 019/ 1000115 06/01/2015 R$ 4.800,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DAS GUITARRAS, Nº109, DISTR MARANHAO, CARAÍ/MG, DESTINADO A SECRET DE EDUCAÇÃO P/ FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCAÇAO TEMPO INTEGRAL, CONFORME CONT 1000116 06/01/2015 R$ 6.000,00
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIOLINOS, 126, DISTR MARANHÃO, CARAI/MG, DESTINADO A SECRET MUNIC SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 012/2015. 1000117 06/01/2015 R$ 6.360,00
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DAS GAMELEIRAS, S/N, CASA 01, POV QUEIXADINHA, CARAI/MG, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA FUNC. DA EXTENSÃO DA ESCOLA OLEGÁRIO MACIEL. CONFORME CONTR 1000118 06/01/2015 R$ 4.200,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOS JASMINS, 24, VL NOVA, DIST. DO PONTO DO MARAMBAIA, CARAÍ/MG, DESTINADO A SEC EDUCAÇÃO PARA FUNC. DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL. CONFORME 1000119 06/01/2015 R$ 7.800,00
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DAS ROSAS, VL NOVA, DIST PONTO DO MARAMBAIA, CARAI/MG, DESTIN A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA FUNC. DA EXTENÇÃO DA ESC. MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. CONFORME CO 1000120 06/01/2015 R$ 4.800,00
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA VILA NOVA, DISTR PONTO DO MARAMBAIA, CARAI/MG, DESTINADO A SECRET ASSISTENCIA SOCIAL P/ FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. CONFORME CONTRATO 026/20 1000121 06/01/2015 R$ 4.800,00
VALREFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRINCIPAL, 09, DIST DO MARANHÃO, CARAI/MG, DESTINADO A SECRET MUNIC DE EDUCAÇÃO P/ FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA 1º DE MAIO. CONFORME CONTRATO 021/ 1000122 06/01/2015 R$ 2.160,00
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DAS GAMELEIRAS, S/N, POV DE QUEIXADINHA, CARAI/MG, DESTINADO A SECRET DE EDUCAÇÃO PARA FUNC. DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRA 1000123 06/01/2015 R$ 1.800,00
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GUILHERME RIBEIRO, 101, CENTRO, CARAI/MG, DESTINADO A SECR MUN ASSIST SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. CONFORME CONTRATO 027/2015. 1000124 06/01/2015 R$ 6.000,00
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO MARTINS, 181, CARAI/MG, DESTINADO A SECRET DE ASSIST SOCIAL P/ FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. CONFORME CONTRATO 032/2015. 1000125 06/01/2015 R$ 7.200,00
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GUILHERME RIBEIRO, 91, CENTRO, CARAI/MG, DESTINADO A SECR ASSIST SOCIAL P/ FUNCIONAMENTO DO CREAS. CONFORME CONTRATO 033/2015. 1000126 06/01/2015 R$ 7.200,00
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA PRES CASTELO BRANCO, 178, CENTRO, CARAI/MG, DESTINADO A SECRET ASSIST SOCIAL P/ FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME CONTRATO 034/2015. 1000127 06/01/2015 R$ 7.200,00
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 440, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN AGRICULTURA E EMATER. CONFORME CONTRATO 035/2015. 1000128 06/01/2015 R$ 14.400,00
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ VICENTE COIMBRA, 217, CENTRO, CARAI/MG, DESTINADO A SECRET DE AGRICULTURA P/ FUNCIONAMENTO DO IMA. CONFORME CONTRATO 036/2015. 1000129 06/01/2015 R$ 9.360,00
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 600, CENTRO, CARAI/MG, DESTINADO A SECRET DE AGRICULTURA P/ FUNCIONAMENTO DO PAA. CONFORME CONTRATO 037/2015. 1000130 06/01/2015 R$ 7.200,00
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE AREA RURAL NO POVOADO DE RIBEIRAO DE SANTANA, CARAI/MG, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA USO COMO ATERRO CONTROLADO. CONFORME CONTRATO 038/2015. 1000131 06/01/2015 R$ 2.640,00
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE AREA RURAL DO MUNICIPIO DE CARAI/MG, CÓRREGO DO MARAMBAIA, DESTINADO A SECRET DE OBRAS P/ USO COMO ATERRO CONTROLADO, CONFORME CONTRATO 039/2015. 1000132 06/01/2015 R$ 6.000,00
VALOR REFERE-SE A LOC. DE IMOVEL SITUADO EM AREA RURAL LOCALIZADA NA FAZENDA VIEIRA, DIST MARAMBAIA, DESTINADO A SEC. DE OBRAS P/ FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS. CONFORME CONTRATO 040/2 1000133 06/01/2015 R$ 9.000,00
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO EM AREA RURAL LOCALIZADA NA FAZENDA MARAMBAIA, DIST. PONTO MARAMBAIA, DEST. A SECRET DE OBRAS P/ USO EXCLUSIVO DE ATERRO CONTROLADO. CONFORME CONTRATO 041/2 1000134 06/01/2015 R$ 8.640,00
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE VICENTE COIMBRA, 255, CENTRO, DESTINADO A SECRET DE CULTURA P/ FUNCIONAMENTO DA CASA CULTURAL. CONFORME CONTRATO 042/2015. 1000135 06/01/2015 R$ 16.800,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000136 06/01/2015 R$ 11.277,75
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA BRASIL, 155, RIB DE SANTANA, CARAÍ/MG, DESTINADO A SECRET MUN ASSIST SOCIAL P/ FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. CONFORME CONTRATO 028/2015 1000137 06/01/2015 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A LOC. DE IMOVEL SITUADO A R. NOVA, 65, P.MARAMBAIA, DESTINADO A SEC MUN ASSIST SOCIAL P/ FUNC. DO ATEND. DE FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME CONTRATO 1000138 06/01/2015 R$ 2.400,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A R. ALTO DA CAIXA D AGUA, SN, SEDE, DEST. A SEC MUN AS SOCIAL P/ FUNC. DO ATEND. DE FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERAB. SOCIAL. CONFORME CONT. 030/ 1000139 06/01/2015 R$ 2.400,00
VALOR REFERE-SE A LOC. DE IMOVEL SITUADO A R. ALTO DA BELA VISTA, 170, SEDE, DEST. A SEC MUN ASSIST SOCIAL P/ FUNC. DO ATEND. DE FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERAB. SOCIAL. CONFORME CONT. 031/2 1000140 06/01/2015 R$ 1.800,00
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A R. ALTO DA BELA VISTA, 83, SEDE, DESTINADO A SEC MUN ASSIST SOCIAL NO ATENDIMENTO FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME CONTRA 1000141 06/01/2015 R$ 2.400,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA HKG0838 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. 1000142 06/01/2015 R$ 800,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA HMG2135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. 1000143 06/01/2015 R$ 850,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA HEK1138 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. 1000144 06/01/2015 R$ 1.000,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. 1000145 06/01/2015 R$ 700,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA HEK1138 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. 1000146 06/01/2015 R$ 650,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE "730LT ÓLEO DIESEL S10" PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. 1000147 06/01/2015 R$ 2.138,90
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE "300LT ÓLEO DIESEL S10" PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PLACA PUH7844, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. 1000148 06/01/2015 R$ 879,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIO E CARPINA DE RUA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000149 06/01/2015 R$ 1.372,10
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PADRAO SICOM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG. 1000150 06/01/2015 R$ 42.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 10/01/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000151 06/01/2015 R$ 405,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 10/01/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000152 06/01/2015 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/ ATENÇAO BASICA A SERVIÇO NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. 1000153 06/01/2015 R$ 560,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. 1000154 06/01/2015 R$ 532,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. 1000155 06/01/2015 R$ 560,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. 1000156 06/01/2015 R$ 546,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. 1000157 06/01/2015 R$ 280,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. 1000158 06/01/2015 R$ 420,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇAO BASITA A SERVIÇO NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. 1000159 06/01/2015 R$ 588,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. 1000160 06/01/2015 R$ 574,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A SERVIÇO NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. 1000161 06/01/2015 R$ 630,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA A SERVIÇO NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. 1000162 06/01/2015 R$ 630,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA A SERVIÇO NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. 1000163 06/01/2015 R$ 588,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE VIDROS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1000164 06/01/2015 R$ 1.238,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. 1000165 06/01/2015 R$ 660,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000166 06/01/2015 R$ 1.445,40
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000167 06/01/2015 R$ 10.500,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE COPIADORA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000168 06/01/2015 R$ 1.500,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE COPIADORA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000169 06/01/2015 R$ 660,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE COPIADORA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000170 06/01/2015 R$ 1.300,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE COPIADORA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000171 06/01/2015 R$ 2.450,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG, DURANTE O ANO DE 2015. 1000172 06/01/2015 R$ 117.600,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAI/MG. 1000173 06/01/2015 R$ 126.000,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000174 06/01/2015 R$ 404,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ CEMEI DE CARAÍ/MG. 1000175 06/01/2015 R$ 1.400,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 06/01/2015, P/ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO À CEF. CFE. DEC 059/2013. 1000181 07/01/2015 R$ 289,20
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO DAS PEDRAS PRECIOSAS, CONFORME TERMO DE ADESAO - 2015. 1000182 07/01/2015 R$ 4.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2014 DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA NXR 125 BROS PLACA PVG6042 DA SECRET MUN SAUDE/ MANUTENÇAO SERVIÇOS EPIDEMIOLOGIA. 1000185 08/01/2015 R$ 75,84
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2015 DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA NXR 125 BROS PLACA PVG6042 DA SECRET MUN SAUDE/ MANUTENÇAO SERVIÇOS EPIDEMIOLOGIA. 1000186 08/01/2015 R$ 290,90
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2014 DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA NXR 125 BROS PLACA PVG6048 DA SECRET MUN SAUDE/ ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRUTURADOR, CULTIVAR, NUTRIR E EDUCA 1000187 08/01/2015 R$ 75,84
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2015 DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA NXR 125 BROS PLACA PVG6048 DA SECRET MUN SAUDE/ ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRUTURADOR, CULTIVAR, NUTRIR E EDUCA 1000188 08/01/2015 R$ 290,90
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 16/01/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000195 09/01/2015 R$ 500,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000196 09/01/2015 R$ 736,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 22/01/2015, P/ PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A TECNICOS DO COSEMS/MG, CFE. DECRETO 059/2013. 1000197 09/01/2015 R$ 405,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 22/01/2015, P/ PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A TECNICOS DO COSEMS/MG, CFE. DECRETO 059/2013. 1000198 09/01/2015 R$ 405,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12, 14 E 16/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000199 09/01/2015 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12, 14 E 16/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000200 09/01/2015 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 12/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000201 09/01/2015 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 08/01/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000202 09/01/2015 R$ 298,70
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 12 A 13/01/2015, P/ CAPACITAÇAO SOBRE DENGUE NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000203 09/01/2015 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AS RECEITAS DE NOVEMBRO 2014. 1000216 12/01/2015 R$ 723,27
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000217 12/01/2015 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 18/01/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1000218 12/01/2015 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000219 12/01/2015 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 14/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000220 12/01/2015 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 10/01/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000221 12/01/2015 R$ 138,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000225 13/01/2015 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000226 13/01/2015 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000227 13/01/2015 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000228 13/01/2015 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000229 13/01/2015 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14 E 16/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000230 13/01/2015 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 15/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000236 14/01/2015 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 21 E 23/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000237 14/01/2015 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 21 E 23/01/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000238 14/01/2015 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 19 A 23/01/2015, P/ TRATAR DE PENDENCIAS JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/20 1000239 14/01/2015 R$ 380,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 13/01/2015, P/ PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. CFE. DEC 059/201 1000240 14/01/2015 R$ 283,20
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 21 E 23/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000241 14/01/2015 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000242 14/01/2015 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000245 15/01/2015 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000246 15/01/2015 R$ 404,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. 1000247 15/01/2015 R$ 18.347,45
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO. 1000248 15/01/2015 R$ 4.340,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS PLACA HEK1140 E HEK1141 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ ATIV DA EPIDEMIOLOGIA. 1000249 15/01/2015 R$ 1.971,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF3039 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. 1000250 15/01/2015 R$ 11.597,59
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000251 15/01/2015 R$ 3.884,71
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. 1000252 15/01/2015 R$ 5.360,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 22/01/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000253 16/01/2015 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 22/01/2015, P/ TRANSPORTE SERVIDORES PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A TECNICOS DO COSEMS/MG, CFE. DECRETO 0 1000254 16/01/2015 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 22/01/2015, P/ PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A TECNICOS DO COSEMS/MG, CFE. DECRETO 059/2013. 1000255 16/01/2015 R$ 405,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 22/01/2015, P/ PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A TECNICOS DO COSEMS/MG, CFE. DECRETO 059/2013. 1000256 16/01/2015 R$ 780,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 20, 21 E 23/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000257 16/01/2015 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 21 E 23/01/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000258 16/01/2015 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 29/01/2015, P/ PART REUNIAO JUNTO A SECRET ESTADUAL DE SAUDE P/ TRATAR CONVENIOS E OUTROS, CFE. DECRE 1000259 16/01/2015 R$ 520,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 19 A 21/01/2015, P/ CAPACITAÇAO SOBRE HANSENIASE NA SUPERINTEND REGIONAL SAUDE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000260 16/01/2015 R$ 190,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 24/01/2015, P/ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEDRU E QUESTOES REF A COPANOR, CFE. DECRETO 059/2013. 1000261 16/01/2015 R$ 2.160,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 24/01/2015, P/ PART CURSO DE PREGAO - FORMAÇAO PREGOEIROS JUNTO A AMM, CFE. DECRETO 059/2013. 1000262 16/01/2015 R$ 540,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000263 16/01/2015 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DO MUNICIPIO. 1000264 16/01/2015 R$ 3.060,70
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE. 1000265 16/01/2015 R$ 2.794,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 1000266 16/01/2015 R$ 9.481,10
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000267 16/01/2015 R$ 4.552,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000268 16/01/2015 R$ 12.389,70
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000269 16/01/2015 R$ 2.341,98
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 19/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000270 16/01/2015 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE EM CAS. 1000271 16/01/2015 R$ 7.540,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 19 A 21/01/2015, P/ CAPACITAÇAO SOBRE HANSENIASE NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, CFE. DECRETO 059/20 1000272 16/01/2015 R$ 190,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 22 A 24/01/2015, P/ CAPACITAÇAO NA SUPERINTENDENCIA REG SAUDE SOBRE MEDICAMENTOS DA PORTARIA 344, CFE. DECR 1000273 16/01/2015 R$ 190,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA MUNICIPAL. 1000274 16/01/2015 R$ 1.678,87
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE EM CASA DO MUNICIPIO. 1000275 16/01/2015 R$ 5.403,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE/ SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO. 1000276 16/01/2015 R$ 2.916,35
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERV ATENÇAO BASICA. 1000277 16/01/2015 R$ 2.040,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMN9683 DE USO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1000278 16/01/2015 R$ 1.044,72
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS M.BENZ 1318, PLACA GPC2581 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. 1000279 16/01/2015 R$ 7.140,55
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000280 16/01/2015 R$ 492,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000281 19/01/2015 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000282 19/01/2015 R$ 52,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE/ SERV ATENÇAO BASICA. 1000283 19/01/2015 R$ 5.621,31
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-1583 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / CREAS. 1000284 19/01/2015 R$ 956,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-7524 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000285 19/01/2015 R$ 956,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-7522 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 1000286 19/01/2015 R$ 3.240,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE/ MANUTENÇAO ATIV ATENÇAO BASICA. 1000287 19/01/2015 R$ 285,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO. 1000288 19/01/2015 R$ 5.602,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 16/01/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000289 19/01/2015 R$ 162,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO. 1000290 19/01/2015 R$ 7.467,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HNN9682 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000291 19/01/2015 R$ 5.215,25
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR, CONVÊNIO Nº 62.1.3.0900/2014. 1000292 19/01/2015 R$ 7.339,06
VALOAR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA HMM7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1000293 19/01/2015 R$ 3.096,68
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. CONVÊNIO Nº 1000294 19/01/2015 R$ 1.282,13
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000296 20/01/2015 R$ 52,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 30/01 A 02/02/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1000297 20/01/2015 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CÓRREGOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000298 20/01/2015 R$ 1.860,46
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇAO DE SERVIDOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇAO EM CURSO DE PREGAO - FORMAÇAO PREGOEIROS - PERIODO DE 20 A 24/01/2015. 1000299 20/01/2015 R$ 390,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000300 20/01/2015 R$ 868,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 1000301 20/01/2015 R$ 840,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000302 20/01/2015 R$ 850,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM REUNIÃO NA SEDE. 1000303 20/01/2015 R$ 1.400,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMETO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM REUNIÃO REALIZADA PELO CMDRS. 1000304 20/01/2015 R$ 840,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A SERVIÇO NA ZONA RURAL. 1000305 20/01/2015 R$ 920,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL. 1000306 20/01/2015 R$ 2.306,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO. 1000307 20/01/2015 R$ 6.243,60
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA. 1000308 20/01/2015 R$ 12.124,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO. 1000309 20/01/2015 R$ 17.947,20
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE MUNICIPAL. 1000310 20/01/2015 R$ 10.953,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE "321LT ÓLEO DIESEL S10" PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA, PLACA OWR3702, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE CARAÍ/MG. 1000311 20/01/2015 R$ 940,53
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE "310LT ÓLEO DIESEL S10" PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA TVB8376, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. 1000312 20/01/2015 R$ 908,30
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HMN9683 DE USO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO. 1000313 20/01/2015 R$ 900,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS M.BENZ 1318, PLACA GPC-2581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000314 20/01/2015 R$ 1.404,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000315 20/01/2015 R$ 1.440,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO FIAT UNO PLACA HMN9682 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000316 20/01/2015 R$ 900,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-7221 DO GABINETE DO PREFEITO. 1000317 20/01/2015 R$ 956,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000319 21/01/2015 R$ 352,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 26/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000320 21/01/2015 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 29/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000321 21/01/2015 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 02/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIRURGIA ONCOLOGICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000322 21/01/2015 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 22 A 23/01/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AVALIAÇAO MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000323 21/01/2015 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 28/01/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000324 21/01/2015 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO. 1000325 21/01/2015 R$ 3.781,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM LINHA PESADA PLACA: HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR.CONVENIO 62.1.30900/2014. 1000326 21/01/2015 R$ 630,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ONIBUS MICRO VOLARE PLACA W8-HMM-7661 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. 1000327 21/01/2015 R$ 2.052,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE, PLACA HMN4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. 1000328 21/01/2015 R$ 13.123,22
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ONIBUS MICRO VOLARE W8 PLACA HMN7636 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. 1000329 21/01/2015 R$ 810,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. 1000330 21/01/2015 R$ 720,00
VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO Nº 700666/2011. 1000331 21/01/2015 R$ 1.222,32
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 28 E 30/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIASE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000332 22/01/2015 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 28 E 30/01/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIASE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000333 22/01/2015 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 27, 28 E 30/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIASE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000334 22/01/2015 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA HMH4478 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAI-MG. 1000335 22/01/2015 R$ 7.830,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA HLF3650 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAI-MG. 1000336 22/01/2015 R$ 7.830,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS-VW 15180- PLACA HLF3650 DA SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAI/MG/TRANSPORTE ESCOLAR. 1000337 22/01/2015 R$ 18.470,62
VALOR REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1000338 22/01/2015 R$ 1.240,26
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1000339 22/01/2015 R$ 3.071,13
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE EMPLACAMENTO DE MOTOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. 1000340 22/01/2015 R$ 580,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 23/01/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000343 23/01/2015 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000344 23/01/2015 R$ 352,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 28/01/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000345 23/01/2015 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP, PERIODO DE 26/01 A 02/02/2015, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1000346 23/01/2015 R$ 935,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE EM CASA DO MUNICIPIO. 1000347 23/01/2015 R$ 5.960,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO. 1000348 23/01/2015 R$ 13.631,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO. 1000349 23/01/2015 R$ 10.219,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO. 1000350 23/01/2015 R$ 7.077,35
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 22 A 23/01/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AVALIAÇAO MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000354 26/01/2015 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 22/01/2015, P/ TRANSPORTE SERVIDORES PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A TECNICOS DO COSEMS/MG, CFE. DECRETO 059 1000355 26/01/2015 R$ 211,34
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28 A 30/01/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO PSIQUIATRICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000356 26/01/2015 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000357 26/01/2015 R$ 90,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28 A 30/01/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO PSIQUIATRICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000358 26/01/2015 R$ 270,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL. 1000359 26/01/2015 R$ 1.116,28
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL. 1000360 26/01/2015 R$ 6.611,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000361 26/01/2015 R$ 4.800,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 1000362 26/01/2015 R$ 2.515,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000363 26/01/2015 R$ 1.870,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1000364 26/01/2015 R$ 6.272,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000365 26/01/2015 R$ 751,78
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. 1000366 26/01/2015 R$ 1.256,80
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000367 26/01/2015 R$ 830,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1000368 26/01/2015 R$ 1.516,06
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000374 28/01/2015 R$ 352,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000375 28/01/2015 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 05/02/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000380 29/01/2015 R$ 405,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000381 29/01/2015 R$ 352,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1000382 29/01/2015 R$ 1.580,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO FÚNEBRE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1000383 29/01/2015 R$ 58,80
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS/ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 13634.720541/2013-76/ LEI 12810/2013 - PARCELAS 16 A 19.. 1000384 29/01/2015 R$ 47,55
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS/ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 13634.720541/2013-76/ LEI 12810/2013 - PARCELA AGO/13. 1000385 29/01/2015 R$ 72,15
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 04 E 06/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000390 30/01/2015 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 04 E 06/02/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000391 30/01/2015 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 06/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1000392 30/01/2015 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 05/02/2015, P/ TRATAR DE PENDENCIAS DE CONVENIOS DA SAUDE JUNTO A COHAB E BDMG, CFE. DECRETO 059/2013 1000393 30/01/2015 R$ 1.620,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 29/01/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000394 30/01/2015 R$ 201,15
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (CIRURGIAO) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/15. 1000395 30/01/2015 R$ 13.935,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (GINECOLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. 1000396 30/01/2015 R$ 12.340,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (UROLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. 1000397 30/01/2015 R$ 7.650,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JANEIRO/2015, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1000398 30/01/2015 R$ 2.250,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JANEIRO/2015, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1000399 30/01/2015 R$ 2.250,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JANEIRO/2015, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1000400 30/01/2015 R$ 2.250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ESPECIALISTA (PSIQUIATRA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ ATENDIMENTO DO CAPS, DURANTE O MES DE JANEIRO/15. 1000401 30/01/2015 R$ 6.500,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO E LOCUÇÃO DE EVENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. 1000402 30/01/2015 R$ 1.395,34
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 11/02/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1000403 30/01/2015 R$ 100,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1000404 30/01/2015 R$ 20,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA. 1000405 30/01/2015 R$ 2.895,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1000406 30/01/2015 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000407 30/01/2015 R$ 14.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000408 30/01/2015 R$ 5.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000409 30/01/2015 R$ 13.708,62
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000410 30/01/2015 R$ 1.894,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000411 30/01/2015 R$ 2.399,98
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000412 30/01/2015 R$ 4.147,35
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000413 30/01/2015 R$ 1.980,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000414 30/01/2015 R$ 1.182,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000415 30/01/2015 R$ 3.184,50
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000416 30/01/2015 R$ 827,40
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000417 30/01/2015 R$ 1.980,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000418 30/01/2015 R$ 6.238,08
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000419 30/01/2015 R$ 5.264,82
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000420 30/01/2015 R$ 288,13
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000421 30/01/2015 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000422 30/01/2015 R$ 924,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000423 30/01/2015 R$ 1.980,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000424 30/01/2015 R$ 3.184,23
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000425 30/01/2015 R$ 1.980,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000426 30/01/2015 R$ 2.764,96
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000427 30/01/2015 R$ 884,40
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000428 30/01/2015 R$ 4.269,52
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000429 30/01/2015 R$ 5.153,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000430 30/01/2015 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000431 30/01/2015 R$ 1.980,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000432 30/01/2015 R$ 3.940,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000433 30/01/2015 R$ 396,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000434 30/01/2015 R$ 5.415,50
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000435 30/01/2015 R$ 3.391,20
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000436 30/01/2015 R$ 1.576,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000437 30/01/2015 R$ 1.320,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000438 30/01/2015 R$ 6.991,50
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000439 30/01/2015 R$ 1.485,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000440 30/01/2015 R$ 930,65
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000441 30/01/2015 R$ 24.404,11
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000442 30/01/2015 R$ 4.143,23
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000443 30/01/2015 R$ 283,13
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000444 30/01/2015 R$ 315,20
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000445 30/01/2015 R$ 6.856,57
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000446 30/01/2015 R$ 6.960,30
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000447 30/01/2015 R$ 3.133,53
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000448 30/01/2015 R$ 1.650,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000449 30/01/2015 R$ 11.294,26
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000450 30/01/2015 R$ 46.643,08
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000451 30/01/2015 R$ 21.186,40
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000452 30/01/2015 R$ 24.910,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000453 30/01/2015 R$ 20.163,96
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000454 30/01/2015 R$ 12.340,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000455 30/01/2015 R$ 3.052,19
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000456 30/01/2015 R$ 11.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000457 30/01/2015 R$ 1.915,39
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000458 30/01/2015 R$ 2.657,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000459 30/01/2015 R$ 8.264,99
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000460 30/01/2015 R$ 2.160,10
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000461 30/01/2015 R$ 4.936,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000462 30/01/2015 R$ 7.835,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000463 30/01/2015 R$ 960,15
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000464 30/01/2015 R$ 2.603,20
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000465 30/01/2015 R$ 4.807,18
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000466 30/01/2015 R$ 6.608,07
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000467 30/01/2015 R$ 190,83
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000468 30/01/2015 R$ 1.525,23
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000469 30/01/2015 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000470 30/01/2015 R$ 25.059,38
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000471 30/01/2015 R$ 1.908,36
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000472 30/01/2015 R$ 1.215,43
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000473 30/01/2015 R$ 4.200,27
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000474 30/01/2015 R$ 39.333,04
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000475 30/01/2015 R$ 2.396,56
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000476 30/01/2015 R$ 25.532,98
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000477 30/01/2015 R$ 121,44
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000478 30/01/2015 R$ 8.170,79
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000479 30/01/2015 R$ 3.743,36
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000480 30/01/2015 R$ 231,20
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000481 30/01/2015 R$ 7.223,31
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000482 30/01/2015 R$ 1.582,05
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000483 30/01/2015 R$ 788,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000484 30/01/2015 R$ 3.237,18
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000485 30/01/2015 R$ 1.237,50
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000486 30/01/2015 R$ 4.064,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000487 30/01/2015 R$ 3.538,24
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000488 30/01/2015 R$ 3.678,26
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000489 30/01/2015 R$ 21.195,04
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000490 30/01/2015 R$ 41.737,51
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000491 30/01/2015 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000492 30/01/2015 R$ 3.223,64
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000493 30/01/2015 R$ 13.969,27
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000494 30/01/2015 R$ 41.785,87
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000495 30/01/2015 R$ 990,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000496 30/01/2015 R$ 900,22
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000497 30/01/2015 R$ 54.217,44
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000498 30/01/2015 R$ 892,80
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000499 30/01/2015 R$ 4.068,85
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000500 30/01/2015 R$ 1.227,15
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000501 30/01/2015 R$ 1.920,77
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000502 30/01/2015 R$ 656,23
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000503 30/01/2015 R$ 768,45
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000504 30/01/2015 R$ 89,73
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000505 30/01/2015 R$ 24.394,83
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000506 30/01/2015 R$ 4.011,33
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000507 30/01/2015 R$ 589,89
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000508 30/01/2015 R$ 39.279,11
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000509 30/01/2015 R$ 4.548,03
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000510 30/01/2015 R$ 58.095,62
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000511 30/01/2015 R$ 36.213,26
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000512 30/01/2015 R$ 4.261,40
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000513 30/01/2015 R$ 227,64
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000514 30/01/2015 R$ 569,10
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000515 30/01/2015 R$ 5.777,77
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000516 30/01/2015 R$ 1.120,71
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000517 30/01/2015 R$ 312,99
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000518 30/01/2015 R$ 2.201,20
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000519 30/01/2015 R$ 3.247,50
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000520 30/01/2015 R$ 726,71
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000521 30/01/2015 R$ 8.936,84
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000522 30/01/2015 R$ 1.838,43
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000523 30/01/2015 R$ 464,04
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000524 30/01/2015 R$ 8.640,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000525 30/01/2015 R$ 985,17
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000526 30/01/2015 R$ 5.785,70
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000527 30/01/2015 R$ 1.282,79
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000528 30/01/2015 R$ 29,76
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000529 30/01/2015 R$ 11,90
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000530 30/01/2015 R$ 453,20
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000531 30/01/2015 R$ 95,23
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000532 30/01/2015 R$ 6,71
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000533 30/01/2015 R$ 105,75
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1000534 30/01/2015 R$ 267,10
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1000535 30/01/2015 R$ 3.316,33
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1000536 30/01/2015 R$ 2.216,66
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1000537 30/01/2015 R$ 1.232,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1000538 30/01/2015 R$ 953,93
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1000539 30/01/2015 R$ 589,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1000540 30/01/2015 R$ 3.037,56
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1000541 30/01/2015 R$ 11.409,45
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1000542 30/01/2015 R$ 2.098,84
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1000543 30/01/2015 R$ 1.196,79
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1000544 30/01/2015 R$ 6.945,67
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1000545 30/01/2015 R$ 19.489,02
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1000546 30/01/2015 R$ 5.553,36
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1000547 30/01/2015 R$ 4.749,78
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1000548 30/01/2015 R$ 2.024,36
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1000549 30/01/2015 R$ 6.287,01
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1000550 30/01/2015 R$ 1.929,57
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1000551 30/01/2015 R$ 6.894,82
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1000552 30/01/2015 R$ 3.206,52
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1000553 30/01/2015 R$ 179.133,05
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1000554 30/01/2015 R$ 11.603,06
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1000555 30/01/2015 R$ 113.221,12
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1000556 30/01/2015 R$ 1.198,56
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1000557 30/01/2015 R$ 5.376,49
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1000558 30/01/2015 R$ 17.044,93
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1000559 30/01/2015 R$ 2.035,47
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1000560 30/01/2015 R$ 1.153,41
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1000561 30/01/2015 R$ 6.318,89
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. 1000562 30/01/2015 R$ 5.314,46
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG. 1000563 30/01/2015 R$ 2.307,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. 1000564 30/01/2015 R$ 2.254,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAI-MG. 1000565 30/01/2015 R$ 3.509,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA SAÚDE. 1000566 30/01/2015 R$ 6.785,03
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA ATENÇÃO BÁSICA. 1000567 30/01/2015 R$ 1.300,00
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 1000568 30/01/2015 R$ 517,39
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 15/02/2015, P/ RESOLVER QUESTÕES PERTINENTES AO INTERESSE DA SEC MUN PROMOÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE 1000569 30/01/2015 R$ 1.040,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,5TON PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. 1000570 30/01/2015 R$ 3.600,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS NO PONTO DO MARAMBAIA EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 03 1000571 30/01/2015 R$ 12.600,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 PESSOAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. 1000572 30/01/2015 R$ 243,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 08 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRE 1000573 30/01/2015 R$ 2.005,50
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 PESSOAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE NO DISTRITO DO MARANHÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 1000574 30/01/2015 R$ 3.481,60
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TELEFONIA RURAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1000575 30/01/2015 R$ 1.500,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SONORIZAÇÃO NA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2015 DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1000576 30/01/2015 R$ 697,67
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA HLF7523, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000577 30/01/2015 R$ 615,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA HEK1141, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000578 30/01/2015 R$ 61,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA HEK1140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000579 30/01/2015 R$ 51,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA CG 150, PLACA HMG2135, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000580 30/01/2015 R$ 54,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA PUE4310, DE USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000581 30/01/2015 R$ 676,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA HLF7631, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UTILIZADO NO PSF. 1000582 30/01/2015 R$ 1.326,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA HLF7525, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UTILIZADO NO PSF. 1000583 30/01/2015 R$ 1.196,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA HLF7222, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UTILIZADO NO PSF. 1000584 30/01/2015 R$ 1.220,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA BROS 150 KS, PLACA HEK1138, DA SECRETARIA MUN DE SÁUDE UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. 1000585 30/01/2015 R$ 61,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUQ5912, DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA. 1000586 30/01/2015 R$ 1.156,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW UP TAKE MA, PLACA PUR4121, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UTILIZADO NO PSF. 1000587 30/01/2015 R$ 1.081,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW UP TAKE MA, PLACA PUR4135, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UTILIZADO NO PSF. 1000588 30/01/2015 R$ 1.023,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA HLF7524, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UTILIZADO NO PSF. 1000589 30/01/2015 R$ 1.016,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW UP TAKE MA, PLACA PUR4132, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF. 1000590 30/01/2015 R$ 1.026,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA OPQ9281, DE USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. 1000591 30/01/2015 R$ 1.122,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA OQN3673, DE USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. 1000592 30/01/2015 R$ 1.128,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, PLACA PUB8372, DE USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. 1000593 30/01/2015 R$ 952,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA HONDA NXR 125 BROS, PLACA PVG6042, DE USO DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ 1000594 30/01/2015 R$ 71,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA HONDA NXR 125 BROS, PLACA PVG6048, DE USO DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ 1000595 30/01/2015 R$ 68,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW UP TAKE MA, PLACA PUR4128, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UTILIZADO NO PSF. 1000596 30/01/2015 R$ 1.009,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMNTO DA PATROL XGMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DE CARAÍ/MG. 1000597 30/01/2015 R$ 3.468,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DE CARAÍ/MG. 1000598 30/01/2015 R$ 3.243,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DE CARAÍ/MG. 1000599 30/01/2015 R$ 3.637,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PAC II DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DE CARAÍ/MG. 1000600 30/01/2015 R$ 3.133,02
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DE CARAÍ/MG. 1000601 30/01/2015 R$ 2.842,56
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO M.BENZ 1418C, PLACA HMG6803, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DE CARAÍ 1000602 30/01/2015 R$ 1.277,46
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. 1000603 30/01/2015 R$ 930,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. 1000604 30/01/2015 R$ 1.096,98
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON DE USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. 1000605 30/01/2015 R$ 888,30
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA GYV0969, DE USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. 1000606 30/01/2015 R$ 61,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA HLF7221, DE USO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE CARAÍ/MG. 1000607 30/01/2015 R$ 690,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA HLF3038, DE USO DA SECRET MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE CARAÍ/ 1000608 30/01/2015 R$ 1.009,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA HLF9182, DE USO DA SECRET MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DO CRAS DE CARAÍ/MG. 1000609 30/01/2015 R$ 982,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA HLF1583, DE USO DA SECRET MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DO CREAS DE CARAÍ/MG. 1000610 30/01/2015 R$ 986,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, PLACA PUG6822, DE USO DA SECRET MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. 1000611 30/01/2015 R$ 700,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW GOL, PLACA HMO4570, DE USO DA SECRET MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. 1000612 30/01/2015 R$ 95,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA HMN9683, DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. 1000613 30/01/2015 R$ 921,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER, PLACA HMH3435, DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. 1000614 30/01/2015 R$ 848,82
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO PICK UP COM CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA DE 800KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN OBRAS NO DISTRITO DO MARANHÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 1000615 30/01/2015 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,5TON PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN OBRAS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE MARAMBAINHA, CFE. PREGÃO PR 1000616 30/01/2015 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPAC. MÍN. DE 3,5TON P/ MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC OBRAS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA, CFE PREGÃO P 1000617 30/01/2015 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5,5TON. PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENC 1000618 30/01/2015 R$ 16.000,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG. 1000619 30/01/2015 R$ 5.885,70
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. 1000620 30/01/2015 R$ 5.578,95
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE FABRICAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ CMEI DE CARAÍ/MG. 1000621 30/01/2015 R$ 1.627,91
VALOR REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1000622 30/01/2015 R$ 1.063,08
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. 1000623 30/01/2015 R$ 420,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. 1000624 30/01/2015 R$ 560,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERV. CONVIVENCIA NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. 1000625 30/01/2015 R$ 490,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. 1000626 30/01/2015 R$ 392,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES JANEIRO/2015. 1000627 30/01/2015 R$ 6.128,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1000628 30/01/2015 R$ 274,41