VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. |
1000001 |
02/01/2015 |
R$ 80.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO/ SECRET MUN SAUDE. |
1000002 |
02/01/2015 |
R$ 15.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO/ SECRET MUN EDUCAÇAO. |
1000003 |
02/01/2015 |
R$ 48.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. |
1000004 |
02/01/2015 |
R$ 30.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DOS CORREIOS, PROVENIENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000005 |
02/01/2015 |
R$ 6.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA JOSE VIC COIMBRA, 249, PARA USO DESTA ADMINISTRAÇAO - 08, 09, 10 E 12/2013, 03/14, 07/14, |
1000006 |
02/01/2015 |
R$ 114,56 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 12 A 16/01/2014, P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGR NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE, CFE. DECRETO 059/201 |
1000007 |
02/01/2015 |
R$ 320,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN AS.SOCIAL. |
1000008 |
02/01/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN SAUDE. |
1000009 |
02/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN EDUCAÇAO. |
1000010 |
02/01/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN AGRICULTURA. |
1000011 |
02/01/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN AS.SOCIAL. |
1000012 |
02/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN SAUDE. |
1000013 |
02/01/2015 |
R$ 800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN EDUCAÇAO. |
1000014 |
02/01/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN AGRICULTURA. |
1000015 |
02/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000016 |
02/01/2015 |
R$ 14.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA SERVIÇOS DA SEC MUN ADMINISTRAÇAO. |
1000017 |
02/01/2015 |
R$ 600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEIS LOCADOS PARA SERVIÇOS DA SEC MUN ADMINISTRAÇAO. |
1000018 |
02/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000019 |
02/01/2015 |
R$ 6.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA SECRETARIA, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000020 |
02/01/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1290 DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
1000021 |
02/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1767 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000022 |
02/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1259 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000023 |
02/01/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1205 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1000024 |
02/01/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3531-1274, DE USO DO S.I.A.T. |
1000025 |
02/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1689 DE USO DO C.R.A.S. |
1000026 |
02/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1760 DE USO DO C.R.E.A.S. |
1000027 |
02/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000028 |
02/01/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA ADMINISTRAÇAO. |
1000029 |
02/01/2015 |
R$ 600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇAO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇAO. |
1000030 |
02/01/2015 |
R$ 9.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇAO DE CONTAS DA EDUCAÇAO. |
1000031 |
02/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇAO DE CONTAS DA SAUDE. |
1000032 |
02/01/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1684 DA SEC MUN AS.SOCIAL/ USO ATIVIDADES BOLSA FAMILIA. |
1000033 |
02/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA A FORMACAO DO PASEP. |
1000034 |
02/01/2015 |
R$ 150.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AS RECEITAS DE 2015. |
1000035 |
02/01/2015 |
R$ 130.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05P.ALM E 05P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 06, 07, 08 E 09/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/20 |
1000036 |
02/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 07 E 09/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000037 |
02/01/2015 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 07/01/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000038 |
02/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA OI/TELEMAR PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONE DE USO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO. |
1000039 |
02/01/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO FIRMADO DESCONTADO NA CONTA 7.776-3 (SAUDE 15%). |
1000040 |
02/01/2015 |
R$ 120.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUC- EXERCICIO 2015, CONFORME CONVENIO FIRMADO, DESCONTADO NA CONTA 6.803-9/DESTA PREFEITURA. |
1000041 |
02/01/2015 |
R$ 80.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA COMPOSIÇAO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST FARMACEUTICA - PARCELAS 2015. |
1000042 |
02/01/2015 |
R$ 6.941,52 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000043 |
02/01/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. |
1000044 |
02/01/2015 |
R$ 100.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇAO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. |
1000045 |
02/01/2015 |
R$ 55.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO SETS A ESTE MUNICIPIO. |
1000046 |
02/01/2015 |
R$ 40.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIARIA. |
1000047 |
02/01/2015 |
R$ 350.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CNM, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
1000048 |
02/01/2015 |
R$ 9.559,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A AMM- EXERCICIO 2015, CONFORME CONVENIO FIRMADO, DESCONTADO NA CONTA 6.784-9/DESTA PREFEITURA. |
1000049 |
02/01/2015 |
R$ 11.880,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO, DESCONTADO NO FPM - EXERCICIO 2015. |
1000050 |
02/01/2015 |
R$ 13.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 13634.720541/2013-76/ LEI 12810/2013. |
1000051 |
02/01/2015 |
R$ 6.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG- ESTÁDIO MUNICIPAL- RUA DOS ACORDEONS, 158 CO, POVOADO DO MARANHÃO. |
1000052 |
02/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEL LOCADO A RUA JOSE VICENTE COIMBRA, 255, CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA DE CARAI. |
1000053 |
02/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEL LOCADO A RUA JOSE VICENTE COIMBRA, 255, CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA DE CARAI. |
1000054 |
02/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA A FORMACAO DO PASEP - CONTA 7604-X/CIDE. |
1000055 |
02/01/2015 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 10/01/2015, P/ PART TREINAMENTO SOBRE AS ATUALIZAÇOES 2015 DO SISTEMA CONTAB PUBL NA SEDE MEMORY, CFE |
1000063 |
05/01/2015 |
R$ 405,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000064 |
05/01/2015 |
R$ 104,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06 E 08/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000065 |
05/01/2015 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 08/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000066 |
05/01/2015 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 10/01/2015, P/ TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO BDMG E SOBRE AMBULANCIA NA SES, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000067 |
05/01/2015 |
R$ 1.620,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. |
1000068 |
05/01/2015 |
R$ 3.360,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000069 |
05/01/2015 |
R$ 1.330,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIÇO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000070 |
05/01/2015 |
R$ 1.064,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000071 |
05/01/2015 |
R$ 1.520,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000072 |
05/01/2015 |
R$ 1.425,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE. |
1000073 |
05/01/2015 |
R$ 7.901,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000074 |
05/01/2015 |
R$ 10.408,75 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1000075 |
05/01/2015 |
R$ 44.974,78 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. |
1000095 |
06/01/2015 |
R$ 1.597,05 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000096 |
06/01/2015 |
R$ 6.469,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL. |
1000097 |
06/01/2015 |
R$ 10.539,10 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000098 |
06/01/2015 |
R$ 1.230,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM AUGUSTO, 129, CENTRO, CARAÍ/MG, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 002/2015. |
1000099 |
06/01/2015 |
R$ 8.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRINCIPAL, S/N, DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA, CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS. CONFORME CONTRATO 003/2015. |
1000100 |
06/01/2015 |
R$ 4.320,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARCELINO JOSE RIBEIRO, 485, APTO 301, CENTRO, CARAI/MG, PARA DESTINADO A POLICIA MILITAR. CONFORME CONTRATO 004/2015. |
1000101 |
06/01/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSÉ VICENTE COIMBRA, 274/274A, CENTRO, CARAI/MG, DESTINADO A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 005/2015. |
1000102 |
06/01/2015 |
R$ 5.640,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA CASTELO BRANCO, 250, CENTRO, CARAI/MG, DESTINADO FUNCIONAMENTO DA EXTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME CONTRATO 006/2015. |
1000103 |
06/01/2015 |
R$ 4.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE BERNADES, 63, CENTRO, CARAI/MG, DESTINADO A POLICIA MILITAR. CONFORME CONTRATO 007/2015. |
1000104 |
06/01/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM AUGUSTO, 259, CENTRO, CARAI/MG, DESTINADO A POLICIA MILITAR. CONFORME CONTRATO 008/2015. |
1000105 |
06/01/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA CAIXA D'ÁGUA, 150, CENTRO, CARAI/MG, DESTINADO A POLICIA MILITAR. CONFORME CONTRATO 009/2015. |
1000106 |
06/01/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA HONÓRIO RIBEIRO, 160, CENTRO, CARAI/MG, DESTINADO AO SETOR DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 010/2015. |
1000107 |
06/01/2015 |
R$ 7.800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA VIOLÕES, 13, DISTRITO DO MARANHÃO, CARAI/MG, DESTINADO A AGENCIA DOS CORREIOS. CONFORME CONTRATO 011/2015. |
1000108 |
06/01/2015 |
R$ 2.880,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARACUAI, 321, VILA GOMES, CARAI/MG, DESTINADO A SECRETARIA MUN SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 013/2015. |
1000109 |
06/01/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOS JASMINS, 3, POVOADO DE VILA NOVA, CARAI/MG, DESTINADO A SECRETARIA MUN SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 014/ |
1000110 |
06/01/2015 |
R$ 7.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA COROACI, 25, POVOADO RIBEIRÃO DE SANTANA, CARAI/MG, DESTINADO A SECRET MUN SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 015/ |
1000111 |
06/01/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DJALMA BARBOSA DE FREITAS, 47, CENTRO, CARAI/MG, DESTINADO A SECRET DE SAÚDE PA/ FUNCION. DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS). CONFORME CONTR |
1000112 |
06/01/2015 |
R$ 10.020,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A PRAÇA DOM JOSE DE HASS, 09, CENTRO, CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 017/2015. |
1000113 |
06/01/2015 |
R$ 24.888,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MATORZINHO, 34, POV RIBEIRÃO DE SANTANA, CARAI/MG, DESTINADO A SECRET DE EDUCAÇÃO P/ FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME CONTRATO 0 |
1000114 |
06/01/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA BRASIL, 29A, POV RIBEIRÃO DE SANTANA, CARAI/MG, DESTINADO A SECRET MUN DE CULTURA P/ FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO 019/ |
1000115 |
06/01/2015 |
R$ 4.800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DAS GUITARRAS, Nº109, DISTR MARANHAO, CARAÍ/MG, DESTINADO A SECRET DE EDUCAÇÃO P/ FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCAÇAO TEMPO INTEGRAL, CONFORME CONT |
1000116 |
06/01/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIOLINOS, 126, DISTR MARANHÃO, CARAI/MG, DESTINADO A SECRET MUNIC SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 012/2015. |
1000117 |
06/01/2015 |
R$ 6.360,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DAS GAMELEIRAS, S/N, CASA 01, POV QUEIXADINHA, CARAI/MG, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA FUNC. DA EXTENSÃO DA ESCOLA OLEGÁRIO MACIEL. CONFORME CONTR |
1000118 |
06/01/2015 |
R$ 4.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOS JASMINS, 24, VL NOVA, DIST. DO PONTO DO MARAMBAIA, CARAÍ/MG, DESTINADO A SEC EDUCAÇÃO PARA FUNC. DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL. CONFORME |
1000119 |
06/01/2015 |
R$ 7.800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DAS ROSAS, VL NOVA, DIST PONTO DO MARAMBAIA, CARAI/MG, DESTIN A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA FUNC. DA EXTENÇÃO DA ESC. MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. CONFORME CO |
1000120 |
06/01/2015 |
R$ 4.800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA VILA NOVA, DISTR PONTO DO MARAMBAIA, CARAI/MG, DESTINADO A SECRET ASSISTENCIA SOCIAL P/ FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. CONFORME CONTRATO 026/20 |
1000121 |
06/01/2015 |
R$ 4.800,00 |
|
VALREFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRINCIPAL, 09, DIST DO MARANHÃO, CARAI/MG, DESTINADO A SECRET MUNIC DE EDUCAÇÃO P/ FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA 1º DE MAIO. CONFORME CONTRATO 021/ |
1000122 |
06/01/2015 |
R$ 2.160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DAS GAMELEIRAS, S/N, POV DE QUEIXADINHA, CARAI/MG, DESTINADO A SECRET DE EDUCAÇÃO PARA FUNC. DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRA |
1000123 |
06/01/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GUILHERME RIBEIRO, 101, CENTRO, CARAI/MG, DESTINADO A SECR MUN ASSIST SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. CONFORME CONTRATO 027/2015. |
1000124 |
06/01/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO MARTINS, 181, CARAI/MG, DESTINADO A SECRET DE ASSIST SOCIAL P/ FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. CONFORME CONTRATO 032/2015. |
1000125 |
06/01/2015 |
R$ 7.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GUILHERME RIBEIRO, 91, CENTRO, CARAI/MG, DESTINADO A SECR ASSIST SOCIAL P/ FUNCIONAMENTO DO CREAS. CONFORME CONTRATO 033/2015. |
1000126 |
06/01/2015 |
R$ 7.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA PRES CASTELO BRANCO, 178, CENTRO, CARAI/MG, DESTINADO A SECRET ASSIST SOCIAL P/ FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME CONTRATO 034/2015. |
1000127 |
06/01/2015 |
R$ 7.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 440, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN AGRICULTURA E EMATER. CONFORME CONTRATO 035/2015. |
1000128 |
06/01/2015 |
R$ 14.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ VICENTE COIMBRA, 217, CENTRO, CARAI/MG, DESTINADO A SECRET DE AGRICULTURA P/ FUNCIONAMENTO DO IMA. CONFORME CONTRATO 036/2015. |
1000129 |
06/01/2015 |
R$ 9.360,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 600, CENTRO, CARAI/MG, DESTINADO A SECRET DE AGRICULTURA P/ FUNCIONAMENTO DO PAA. CONFORME CONTRATO 037/2015. |
1000130 |
06/01/2015 |
R$ 7.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE AREA RURAL NO POVOADO DE RIBEIRAO DE SANTANA, CARAI/MG, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA USO COMO ATERRO CONTROLADO. CONFORME CONTRATO 038/2015. |
1000131 |
06/01/2015 |
R$ 2.640,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE AREA RURAL DO MUNICIPIO DE CARAI/MG, CÓRREGO DO MARAMBAIA, DESTINADO A SECRET DE OBRAS P/ USO COMO ATERRO CONTROLADO, CONFORME CONTRATO 039/2015. |
1000132 |
06/01/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOC. DE IMOVEL SITUADO EM AREA RURAL LOCALIZADA NA FAZENDA VIEIRA, DIST MARAMBAIA, DESTINADO A SEC. DE OBRAS P/ FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS. CONFORME CONTRATO 040/2 |
1000133 |
06/01/2015 |
R$ 9.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO EM AREA RURAL LOCALIZADA NA FAZENDA MARAMBAIA, DIST. PONTO MARAMBAIA, DEST. A SECRET DE OBRAS P/ USO EXCLUSIVO DE ATERRO CONTROLADO. CONFORME CONTRATO 041/2 |
1000134 |
06/01/2015 |
R$ 8.640,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE VICENTE COIMBRA, 255, CENTRO, DESTINADO A SECRET DE CULTURA P/ FUNCIONAMENTO DA CASA CULTURAL. CONFORME CONTRATO 042/2015. |
1000135 |
06/01/2015 |
R$ 16.800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000136 |
06/01/2015 |
R$ 11.277,75 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA BRASIL, 155, RIB DE SANTANA, CARAÍ/MG, DESTINADO A SECRET MUN ASSIST SOCIAL P/ FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. CONFORME CONTRATO 028/2015 |
1000137 |
06/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOC. DE IMOVEL SITUADO A R. NOVA, 65, P.MARAMBAIA, DESTINADO A SEC MUN ASSIST SOCIAL P/ FUNC. DO ATEND. DE FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME CONTRATO |
1000138 |
06/01/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A R. ALTO DA CAIXA D AGUA, SN, SEDE, DEST. A SEC MUN AS SOCIAL P/ FUNC. DO ATEND. DE FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERAB. SOCIAL. CONFORME CONT. 030/ |
1000139 |
06/01/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOC. DE IMOVEL SITUADO A R. ALTO DA BELA VISTA, 170, SEDE, DEST. A SEC MUN ASSIST SOCIAL P/ FUNC. DO ATEND. DE FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERAB. SOCIAL. CONFORME CONT. 031/2 |
1000140 |
06/01/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A R. ALTO DA BELA VISTA, 83, SEDE, DESTINADO A SEC MUN ASSIST SOCIAL NO ATENDIMENTO FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME CONTRA |
1000141 |
06/01/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA HKG0838 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. |
1000142 |
06/01/2015 |
R$ 800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA HMG2135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. |
1000143 |
06/01/2015 |
R$ 850,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA HEK1138 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. |
1000144 |
06/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. |
1000145 |
06/01/2015 |
R$ 700,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA HEK1138 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. |
1000146 |
06/01/2015 |
R$ 650,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE "730LT ÓLEO DIESEL S10" PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. |
1000147 |
06/01/2015 |
R$ 2.138,90 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE "300LT ÓLEO DIESEL S10" PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PLACA PUH7844, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1000148 |
06/01/2015 |
R$ 879,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIO E CARPINA DE RUA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000149 |
06/01/2015 |
R$ 1.372,10 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PADRAO SICOM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG. |
1000150 |
06/01/2015 |
R$ 42.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 10/01/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000151 |
06/01/2015 |
R$ 405,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 10/01/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000152 |
06/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/ ATENÇAO BASICA A SERVIÇO NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1000153 |
06/01/2015 |
R$ 560,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1000154 |
06/01/2015 |
R$ 532,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1000155 |
06/01/2015 |
R$ 560,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1000156 |
06/01/2015 |
R$ 546,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1000157 |
06/01/2015 |
R$ 280,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1000158 |
06/01/2015 |
R$ 420,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇAO BASITA A SERVIÇO NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1000159 |
06/01/2015 |
R$ 588,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1000160 |
06/01/2015 |
R$ 574,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A SERVIÇO NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1000161 |
06/01/2015 |
R$ 630,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA A SERVIÇO NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1000162 |
06/01/2015 |
R$ 630,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA A SERVIÇO NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1000163 |
06/01/2015 |
R$ 588,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE VIDROS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000164 |
06/01/2015 |
R$ 1.238,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1000165 |
06/01/2015 |
R$ 660,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000166 |
06/01/2015 |
R$ 1.445,40 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000167 |
06/01/2015 |
R$ 10.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE COPIADORA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000168 |
06/01/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE COPIADORA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000169 |
06/01/2015 |
R$ 660,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE COPIADORA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000170 |
06/01/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE COPIADORA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000171 |
06/01/2015 |
R$ 2.450,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG, DURANTE O ANO DE 2015. |
1000172 |
06/01/2015 |
R$ 117.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAI/MG. |
1000173 |
06/01/2015 |
R$ 126.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000174 |
06/01/2015 |
R$ 404,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ CEMEI DE CARAÍ/MG. |
1000175 |
06/01/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 06/01/2015, P/ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO À CEF. CFE. DEC 059/2013. |
1000181 |
07/01/2015 |
R$ 289,20 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO DAS PEDRAS PRECIOSAS, CONFORME TERMO DE ADESAO - 2015. |
1000182 |
07/01/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2014 DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA NXR 125 BROS PLACA PVG6042 DA SECRET MUN SAUDE/ MANUTENÇAO SERVIÇOS EPIDEMIOLOGIA. |
1000185 |
08/01/2015 |
R$ 75,84 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2015 DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA NXR 125 BROS PLACA PVG6042 DA SECRET MUN SAUDE/ MANUTENÇAO SERVIÇOS EPIDEMIOLOGIA. |
1000186 |
08/01/2015 |
R$ 290,90 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2014 DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA NXR 125 BROS PLACA PVG6048 DA SECRET MUN SAUDE/ ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRUTURADOR, CULTIVAR, NUTRIR E EDUCA |
1000187 |
08/01/2015 |
R$ 75,84 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2015 DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA NXR 125 BROS PLACA PVG6048 DA SECRET MUN SAUDE/ ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRUTURADOR, CULTIVAR, NUTRIR E EDUCA |
1000188 |
08/01/2015 |
R$ 290,90 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 16/01/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000195 |
09/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000196 |
09/01/2015 |
R$ 736,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 22/01/2015, P/ PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A TECNICOS DO COSEMS/MG, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000197 |
09/01/2015 |
R$ 405,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 22/01/2015, P/ PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A TECNICOS DO COSEMS/MG, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000198 |
09/01/2015 |
R$ 405,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12, 14 E 16/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000199 |
09/01/2015 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12, 14 E 16/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000200 |
09/01/2015 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 12/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000201 |
09/01/2015 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 08/01/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000202 |
09/01/2015 |
R$ 298,70 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 12 A 13/01/2015, P/ CAPACITAÇAO SOBRE DENGUE NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000203 |
09/01/2015 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AS RECEITAS DE NOVEMBRO 2014. |
1000216 |
12/01/2015 |
R$ 723,27 |
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VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000217 |
12/01/2015 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 18/01/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000218 |
12/01/2015 |
R$ 300,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000219 |
12/01/2015 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 14/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000220 |
12/01/2015 |
R$ 40,00 |
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VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 10/01/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000221 |
12/01/2015 |
R$ 138,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000225 |
13/01/2015 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000226 |
13/01/2015 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000227 |
13/01/2015 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000228 |
13/01/2015 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000229 |
13/01/2015 |
R$ 256,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14 E 16/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000230 |
13/01/2015 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 15/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000236 |
14/01/2015 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 21 E 23/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000237 |
14/01/2015 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 21 E 23/01/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000238 |
14/01/2015 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 19 A 23/01/2015, P/ TRATAR DE PENDENCIAS JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/20 |
1000239 |
14/01/2015 |
R$ 380,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 13/01/2015, P/ PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. CFE. DEC 059/201 |
1000240 |
14/01/2015 |
R$ 283,20 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 21 E 23/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000241 |
14/01/2015 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000242 |
14/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000245 |
15/01/2015 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000246 |
15/01/2015 |
R$ 404,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000247 |
15/01/2015 |
R$ 18.347,45 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO. |
1000248 |
15/01/2015 |
R$ 4.340,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS PLACA HEK1140 E HEK1141 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ ATIV DA EPIDEMIOLOGIA. |
1000249 |
15/01/2015 |
R$ 1.971,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF3039 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000250 |
15/01/2015 |
R$ 11.597,59 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000251 |
15/01/2015 |
R$ 3.884,71 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1000252 |
15/01/2015 |
R$ 5.360,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 22/01/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000253 |
16/01/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 22/01/2015, P/ TRANSPORTE SERVIDORES PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A TECNICOS DO COSEMS/MG, CFE. DECRETO 0 |
1000254 |
16/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 22/01/2015, P/ PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A TECNICOS DO COSEMS/MG, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000255 |
16/01/2015 |
R$ 405,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 22/01/2015, P/ PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A TECNICOS DO COSEMS/MG, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000256 |
16/01/2015 |
R$ 780,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 20, 21 E 23/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000257 |
16/01/2015 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 21 E 23/01/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000258 |
16/01/2015 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 29/01/2015, P/ PART REUNIAO JUNTO A SECRET ESTADUAL DE SAUDE P/ TRATAR CONVENIOS E OUTROS, CFE. DECRE |
1000259 |
16/01/2015 |
R$ 520,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 19 A 21/01/2015, P/ CAPACITAÇAO SOBRE HANSENIASE NA SUPERINTEND REGIONAL SAUDE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000260 |
16/01/2015 |
R$ 190,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 24/01/2015, P/ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEDRU E QUESTOES REF A COPANOR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000261 |
16/01/2015 |
R$ 2.160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 24/01/2015, P/ PART CURSO DE PREGAO - FORMAÇAO PREGOEIROS JUNTO A AMM, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000262 |
16/01/2015 |
R$ 540,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000263 |
16/01/2015 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DO MUNICIPIO. |
1000264 |
16/01/2015 |
R$ 3.060,70 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE. |
1000265 |
16/01/2015 |
R$ 2.794,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1000266 |
16/01/2015 |
R$ 9.481,10 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000267 |
16/01/2015 |
R$ 4.552,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000268 |
16/01/2015 |
R$ 12.389,70 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000269 |
16/01/2015 |
R$ 2.341,98 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 19/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000270 |
16/01/2015 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE EM CAS. |
1000271 |
16/01/2015 |
R$ 7.540,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 19 A 21/01/2015, P/ CAPACITAÇAO SOBRE HANSENIASE NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, CFE. DECRETO 059/20 |
1000272 |
16/01/2015 |
R$ 190,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 22 A 24/01/2015, P/ CAPACITAÇAO NA SUPERINTENDENCIA REG SAUDE SOBRE MEDICAMENTOS DA PORTARIA 344, CFE. DECR |
1000273 |
16/01/2015 |
R$ 190,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA MUNICIPAL. |
1000274 |
16/01/2015 |
R$ 1.678,87 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE EM CASA DO MUNICIPIO. |
1000275 |
16/01/2015 |
R$ 5.403,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE/ SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO. |
1000276 |
16/01/2015 |
R$ 2.916,35 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERV ATENÇAO BASICA. |
1000277 |
16/01/2015 |
R$ 2.040,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMN9683 DE USO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000278 |
16/01/2015 |
R$ 1.044,72 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS M.BENZ 1318, PLACA GPC2581 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1000279 |
16/01/2015 |
R$ 7.140,55 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000280 |
16/01/2015 |
R$ 492,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000281 |
19/01/2015 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000282 |
19/01/2015 |
R$ 52,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE/ SERV ATENÇAO BASICA. |
1000283 |
19/01/2015 |
R$ 5.621,31 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-1583 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / CREAS. |
1000284 |
19/01/2015 |
R$ 956,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-7524 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000285 |
19/01/2015 |
R$ 956,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-7522 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000286 |
19/01/2015 |
R$ 3.240,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE/ MANUTENÇAO ATIV ATENÇAO BASICA. |
1000287 |
19/01/2015 |
R$ 285,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO. |
1000288 |
19/01/2015 |
R$ 5.602,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 16/01/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000289 |
19/01/2015 |
R$ 162,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO. |
1000290 |
19/01/2015 |
R$ 7.467,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HNN9682 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000291 |
19/01/2015 |
R$ 5.215,25 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR, CONVÊNIO Nº 62.1.3.0900/2014. |
1000292 |
19/01/2015 |
R$ 7.339,06 |
|
VALOAR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA HMM7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1000293 |
19/01/2015 |
R$ 3.096,68 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. CONVÊNIO Nº |
1000294 |
19/01/2015 |
R$ 1.282,13 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000296 |
20/01/2015 |
R$ 52,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 30/01 A 02/02/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000297 |
20/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CÓRREGOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000298 |
20/01/2015 |
R$ 1.860,46 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇAO DE SERVIDOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇAO EM CURSO DE PREGAO - FORMAÇAO PREGOEIROS - PERIODO DE 20 A 24/01/2015. |
1000299 |
20/01/2015 |
R$ 390,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000300 |
20/01/2015 |
R$ 868,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1000301 |
20/01/2015 |
R$ 840,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000302 |
20/01/2015 |
R$ 850,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM REUNIÃO NA SEDE. |
1000303 |
20/01/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMETO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM REUNIÃO REALIZADA PELO CMDRS. |
1000304 |
20/01/2015 |
R$ 840,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A SERVIÇO NA ZONA RURAL. |
1000305 |
20/01/2015 |
R$ 920,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000306 |
20/01/2015 |
R$ 2.306,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO. |
1000307 |
20/01/2015 |
R$ 6.243,60 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
1000308 |
20/01/2015 |
R$ 12.124,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1000309 |
20/01/2015 |
R$ 17.947,20 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE MUNICIPAL. |
1000310 |
20/01/2015 |
R$ 10.953,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE "321LT ÓLEO DIESEL S10" PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA, PLACA OWR3702, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE CARAÍ/MG. |
1000311 |
20/01/2015 |
R$ 940,53 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE "310LT ÓLEO DIESEL S10" PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA TVB8376, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1000312 |
20/01/2015 |
R$ 908,30 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HMN9683 DE USO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO. |
1000313 |
20/01/2015 |
R$ 900,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS M.BENZ 1318, PLACA GPC-2581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000314 |
20/01/2015 |
R$ 1.404,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000315 |
20/01/2015 |
R$ 1.440,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO FIAT UNO PLACA HMN9682 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000316 |
20/01/2015 |
R$ 900,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-7221 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000317 |
20/01/2015 |
R$ 956,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000319 |
21/01/2015 |
R$ 352,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 26/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000320 |
21/01/2015 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 29/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000321 |
21/01/2015 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 02/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIRURGIA ONCOLOGICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000322 |
21/01/2015 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 22 A 23/01/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AVALIAÇAO MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000323 |
21/01/2015 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 28/01/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000324 |
21/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO. |
1000325 |
21/01/2015 |
R$ 3.781,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM LINHA PESADA PLACA: HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR.CONVENIO 62.1.30900/2014. |
1000326 |
21/01/2015 |
R$ 630,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ONIBUS MICRO VOLARE PLACA W8-HMM-7661 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000327 |
21/01/2015 |
R$ 2.052,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE, PLACA HMN4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000328 |
21/01/2015 |
R$ 13.123,22 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ONIBUS MICRO VOLARE W8 PLACA HMN7636 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000329 |
21/01/2015 |
R$ 810,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000330 |
21/01/2015 |
R$ 720,00 |
|
VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO Nº 700666/2011. |
1000331 |
21/01/2015 |
R$ 1.222,32 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 28 E 30/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIASE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000332 |
22/01/2015 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 28 E 30/01/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIASE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000333 |
22/01/2015 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 27, 28 E 30/01/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIASE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000334 |
22/01/2015 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA HMH4478 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAI-MG. |
1000335 |
22/01/2015 |
R$ 7.830,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA HLF3650 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAI-MG. |
1000336 |
22/01/2015 |
R$ 7.830,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS-VW 15180- PLACA HLF3650 DA SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAI/MG/TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000337 |
22/01/2015 |
R$ 18.470,62 |
|
VALOR REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000338 |
22/01/2015 |
R$ 1.240,26 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000339 |
22/01/2015 |
R$ 3.071,13 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE EMPLACAMENTO DE MOTOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1000340 |
22/01/2015 |
R$ 580,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 23/01/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000343 |
23/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000344 |
23/01/2015 |
R$ 352,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 28/01/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000345 |
23/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP, PERIODO DE 26/01 A 02/02/2015, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000346 |
23/01/2015 |
R$ 935,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE EM CASA DO MUNICIPIO. |
1000347 |
23/01/2015 |
R$ 5.960,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO. |
1000348 |
23/01/2015 |
R$ 13.631,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO. |
1000349 |
23/01/2015 |
R$ 10.219,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO. |
1000350 |
23/01/2015 |
R$ 7.077,35 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 22 A 23/01/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AVALIAÇAO MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000354 |
26/01/2015 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 22/01/2015, P/ TRANSPORTE SERVIDORES PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A TECNICOS DO COSEMS/MG, CFE. DECRETO 059 |
1000355 |
26/01/2015 |
R$ 211,34 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28 A 30/01/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO PSIQUIATRICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000356 |
26/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000357 |
26/01/2015 |
R$ 90,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28 A 30/01/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO PSIQUIATRICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000358 |
26/01/2015 |
R$ 270,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL. |
1000359 |
26/01/2015 |
R$ 1.116,28 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL. |
1000360 |
26/01/2015 |
R$ 6.611,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000361 |
26/01/2015 |
R$ 4.800,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1000362 |
26/01/2015 |
R$ 2.515,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000363 |
26/01/2015 |
R$ 1.870,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000364 |
26/01/2015 |
R$ 6.272,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000365 |
26/01/2015 |
R$ 751,78 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. |
1000366 |
26/01/2015 |
R$ 1.256,80 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000367 |
26/01/2015 |
R$ 830,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000368 |
26/01/2015 |
R$ 1.516,06 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000374 |
28/01/2015 |
R$ 352,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000375 |
28/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 05/02/2015, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000380 |
29/01/2015 |
R$ 405,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000381 |
29/01/2015 |
R$ 352,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000382 |
29/01/2015 |
R$ 1.580,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO FÚNEBRE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000383 |
29/01/2015 |
R$ 58,80 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS/ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 13634.720541/2013-76/ LEI 12810/2013 - PARCELAS 16 A 19.. |
1000384 |
29/01/2015 |
R$ 47,55 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS/ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 13634.720541/2013-76/ LEI 12810/2013 - PARCELA AGO/13. |
1000385 |
29/01/2015 |
R$ 72,15 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 04 E 06/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000390 |
30/01/2015 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 04 E 06/02/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000391 |
30/01/2015 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 06/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000392 |
30/01/2015 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 05/02/2015, P/ TRATAR DE PENDENCIAS DE CONVENIOS DA SAUDE JUNTO A COHAB E BDMG, CFE. DECRETO 059/2013 |
1000393 |
30/01/2015 |
R$ 1.620,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 29/01/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000394 |
30/01/2015 |
R$ 201,15 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (CIRURGIAO) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/15. |
1000395 |
30/01/2015 |
R$ 13.935,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (GINECOLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. |
1000396 |
30/01/2015 |
R$ 12.340,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (UROLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. |
1000397 |
30/01/2015 |
R$ 7.650,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JANEIRO/2015, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1000398 |
30/01/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JANEIRO/2015, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1000399 |
30/01/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JANEIRO/2015, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1000400 |
30/01/2015 |
R$ 2.250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ESPECIALISTA (PSIQUIATRA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ ATENDIMENTO DO CAPS, DURANTE O MES DE JANEIRO/15. |
1000401 |
30/01/2015 |
R$ 6.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO E LOCUÇÃO DE EVENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. |
1000402 |
30/01/2015 |
R$ 1.395,34 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 11/02/2015, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000403 |
30/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 04/02/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000404 |
30/01/2015 |
R$ 20,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA. |
1000405 |
30/01/2015 |
R$ 2.895,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000406 |
30/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000407 |
30/01/2015 |
R$ 14.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000408 |
30/01/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000409 |
30/01/2015 |
R$ 13.708,62 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000410 |
30/01/2015 |
R$ 1.894,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000411 |
30/01/2015 |
R$ 2.399,98 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000412 |
30/01/2015 |
R$ 4.147,35 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000413 |
30/01/2015 |
R$ 1.980,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000414 |
30/01/2015 |
R$ 1.182,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000415 |
30/01/2015 |
R$ 3.184,50 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000416 |
30/01/2015 |
R$ 827,40 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000417 |
30/01/2015 |
R$ 1.980,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000418 |
30/01/2015 |
R$ 6.238,08 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000419 |
30/01/2015 |
R$ 5.264,82 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000420 |
30/01/2015 |
R$ 288,13 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000421 |
30/01/2015 |
R$ 3.200,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000422 |
30/01/2015 |
R$ 924,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000423 |
30/01/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000424 |
30/01/2015 |
R$ 3.184,23 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000425 |
30/01/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000426 |
30/01/2015 |
R$ 2.764,96 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000427 |
30/01/2015 |
R$ 884,40 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000428 |
30/01/2015 |
R$ 4.269,52 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000429 |
30/01/2015 |
R$ 5.153,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000430 |
30/01/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000431 |
30/01/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000432 |
30/01/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000433 |
30/01/2015 |
R$ 396,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000434 |
30/01/2015 |
R$ 5.415,50 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000435 |
30/01/2015 |
R$ 3.391,20 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000436 |
30/01/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000437 |
30/01/2015 |
R$ 1.320,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000438 |
30/01/2015 |
R$ 6.991,50 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000439 |
30/01/2015 |
R$ 1.485,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000440 |
30/01/2015 |
R$ 930,65 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000441 |
30/01/2015 |
R$ 24.404,11 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000442 |
30/01/2015 |
R$ 4.143,23 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000443 |
30/01/2015 |
R$ 283,13 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000444 |
30/01/2015 |
R$ 315,20 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000445 |
30/01/2015 |
R$ 6.856,57 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000446 |
30/01/2015 |
R$ 6.960,30 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000447 |
30/01/2015 |
R$ 3.133,53 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000448 |
30/01/2015 |
R$ 1.650,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000449 |
30/01/2015 |
R$ 11.294,26 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000450 |
30/01/2015 |
R$ 46.643,08 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000451 |
30/01/2015 |
R$ 21.186,40 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000452 |
30/01/2015 |
R$ 24.910,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000453 |
30/01/2015 |
R$ 20.163,96 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000454 |
30/01/2015 |
R$ 12.340,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000455 |
30/01/2015 |
R$ 3.052,19 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000456 |
30/01/2015 |
R$ 11.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000457 |
30/01/2015 |
R$ 1.915,39 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000458 |
30/01/2015 |
R$ 2.657,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000459 |
30/01/2015 |
R$ 8.264,99 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000460 |
30/01/2015 |
R$ 2.160,10 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000461 |
30/01/2015 |
R$ 4.936,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000462 |
30/01/2015 |
R$ 7.835,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000463 |
30/01/2015 |
R$ 960,15 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000464 |
30/01/2015 |
R$ 2.603,20 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000465 |
30/01/2015 |
R$ 4.807,18 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000466 |
30/01/2015 |
R$ 6.608,07 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000467 |
30/01/2015 |
R$ 190,83 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000468 |
30/01/2015 |
R$ 1.525,23 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000469 |
30/01/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000470 |
30/01/2015 |
R$ 25.059,38 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000471 |
30/01/2015 |
R$ 1.908,36 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000472 |
30/01/2015 |
R$ 1.215,43 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000473 |
30/01/2015 |
R$ 4.200,27 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000474 |
30/01/2015 |
R$ 39.333,04 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000475 |
30/01/2015 |
R$ 2.396,56 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000476 |
30/01/2015 |
R$ 25.532,98 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000477 |
30/01/2015 |
R$ 121,44 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000478 |
30/01/2015 |
R$ 8.170,79 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000479 |
30/01/2015 |
R$ 3.743,36 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000480 |
30/01/2015 |
R$ 231,20 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000481 |
30/01/2015 |
R$ 7.223,31 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000482 |
30/01/2015 |
R$ 1.582,05 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000483 |
30/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000484 |
30/01/2015 |
R$ 3.237,18 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000485 |
30/01/2015 |
R$ 1.237,50 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000486 |
30/01/2015 |
R$ 4.064,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000487 |
30/01/2015 |
R$ 3.538,24 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000488 |
30/01/2015 |
R$ 3.678,26 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000489 |
30/01/2015 |
R$ 21.195,04 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000490 |
30/01/2015 |
R$ 41.737,51 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000491 |
30/01/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000492 |
30/01/2015 |
R$ 3.223,64 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000493 |
30/01/2015 |
R$ 13.969,27 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000494 |
30/01/2015 |
R$ 41.785,87 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000495 |
30/01/2015 |
R$ 990,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000496 |
30/01/2015 |
R$ 900,22 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000497 |
30/01/2015 |
R$ 54.217,44 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000498 |
30/01/2015 |
R$ 892,80 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000499 |
30/01/2015 |
R$ 4.068,85 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000500 |
30/01/2015 |
R$ 1.227,15 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000501 |
30/01/2015 |
R$ 1.920,77 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000502 |
30/01/2015 |
R$ 656,23 |
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VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000503 |
30/01/2015 |
R$ 768,45 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000504 |
30/01/2015 |
R$ 89,73 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000505 |
30/01/2015 |
R$ 24.394,83 |
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VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000506 |
30/01/2015 |
R$ 4.011,33 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000507 |
30/01/2015 |
R$ 589,89 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000508 |
30/01/2015 |
R$ 39.279,11 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000509 |
30/01/2015 |
R$ 4.548,03 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000510 |
30/01/2015 |
R$ 58.095,62 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000511 |
30/01/2015 |
R$ 36.213,26 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000512 |
30/01/2015 |
R$ 4.261,40 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000513 |
30/01/2015 |
R$ 227,64 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000514 |
30/01/2015 |
R$ 569,10 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000515 |
30/01/2015 |
R$ 5.777,77 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000516 |
30/01/2015 |
R$ 1.120,71 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000517 |
30/01/2015 |
R$ 312,99 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000518 |
30/01/2015 |
R$ 2.201,20 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000519 |
30/01/2015 |
R$ 3.247,50 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000520 |
30/01/2015 |
R$ 726,71 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000521 |
30/01/2015 |
R$ 8.936,84 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000522 |
30/01/2015 |
R$ 1.838,43 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000523 |
30/01/2015 |
R$ 464,04 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000524 |
30/01/2015 |
R$ 8.640,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000525 |
30/01/2015 |
R$ 985,17 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000526 |
30/01/2015 |
R$ 5.785,70 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000527 |
30/01/2015 |
R$ 1.282,79 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000528 |
30/01/2015 |
R$ 29,76 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000529 |
30/01/2015 |
R$ 11,90 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000530 |
30/01/2015 |
R$ 453,20 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000531 |
30/01/2015 |
R$ 95,23 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000532 |
30/01/2015 |
R$ 6,71 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000533 |
30/01/2015 |
R$ 105,75 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000534 |
30/01/2015 |
R$ 267,10 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1000535 |
30/01/2015 |
R$ 3.316,33 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1000536 |
30/01/2015 |
R$ 2.216,66 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1000537 |
30/01/2015 |
R$ 1.232,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1000538 |
30/01/2015 |
R$ 953,93 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1000539 |
30/01/2015 |
R$ 589,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1000540 |
30/01/2015 |
R$ 3.037,56 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1000541 |
30/01/2015 |
R$ 11.409,45 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1000542 |
30/01/2015 |
R$ 2.098,84 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1000543 |
30/01/2015 |
R$ 1.196,79 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1000544 |
30/01/2015 |
R$ 6.945,67 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1000545 |
30/01/2015 |
R$ 19.489,02 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1000546 |
30/01/2015 |
R$ 5.553,36 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1000547 |
30/01/2015 |
R$ 4.749,78 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1000548 |
30/01/2015 |
R$ 2.024,36 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1000549 |
30/01/2015 |
R$ 6.287,01 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1000550 |
30/01/2015 |
R$ 1.929,57 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1000551 |
30/01/2015 |
R$ 6.894,82 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1000552 |
30/01/2015 |
R$ 3.206,52 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1000553 |
30/01/2015 |
R$ 179.133,05 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1000554 |
30/01/2015 |
R$ 11.603,06 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1000555 |
30/01/2015 |
R$ 113.221,12 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1000556 |
30/01/2015 |
R$ 1.198,56 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1000557 |
30/01/2015 |
R$ 5.376,49 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1000558 |
30/01/2015 |
R$ 17.044,93 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1000559 |
30/01/2015 |
R$ 2.035,47 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1000560 |
30/01/2015 |
R$ 1.153,41 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1000561 |
30/01/2015 |
R$ 6.318,89 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1000562 |
30/01/2015 |
R$ 5.314,46 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1000563 |
30/01/2015 |
R$ 2.307,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1000564 |
30/01/2015 |
R$ 2.254,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAI-MG. |
1000565 |
30/01/2015 |
R$ 3.509,00 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA SAÚDE. |
1000566 |
30/01/2015 |
R$ 6.785,03 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000567 |
30/01/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. |
1000568 |
30/01/2015 |
R$ 517,39 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 15/02/2015, P/ RESOLVER QUESTÕES PERTINENTES AO INTERESSE DA SEC MUN PROMOÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE |
1000569 |
30/01/2015 |
R$ 1.040,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,5TON PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1000570 |
30/01/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS NO PONTO DO MARAMBAIA EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 03 |
1000571 |
30/01/2015 |
R$ 12.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 PESSOAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. |
1000572 |
30/01/2015 |
R$ 243,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 08 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRE |
1000573 |
30/01/2015 |
R$ 2.005,50 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 PESSOAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE NO DISTRITO DO MARANHÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL |
1000574 |
30/01/2015 |
R$ 3.481,60 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TELEFONIA RURAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000575 |
30/01/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SONORIZAÇÃO NA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2015 DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000576 |
30/01/2015 |
R$ 697,67 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA HLF7523, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000577 |
30/01/2015 |
R$ 615,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA HEK1141, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000578 |
30/01/2015 |
R$ 61,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA HEK1140, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000579 |
30/01/2015 |
R$ 51,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA CG 150, PLACA HMG2135, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000580 |
30/01/2015 |
R$ 54,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA PUE4310, DE USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000581 |
30/01/2015 |
R$ 676,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA HLF7631, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UTILIZADO NO PSF. |
1000582 |
30/01/2015 |
R$ 1.326,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA HLF7525, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UTILIZADO NO PSF. |
1000583 |
30/01/2015 |
R$ 1.196,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA HLF7222, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UTILIZADO NO PSF. |
1000584 |
30/01/2015 |
R$ 1.220,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA BROS 150 KS, PLACA HEK1138, DA SECRETARIA MUN DE SÁUDE UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
1000585 |
30/01/2015 |
R$ 61,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUQ5912, DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
1000586 |
30/01/2015 |
R$ 1.156,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW UP TAKE MA, PLACA PUR4121, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UTILIZADO NO PSF. |
1000587 |
30/01/2015 |
R$ 1.081,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW UP TAKE MA, PLACA PUR4135, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UTILIZADO NO PSF. |
1000588 |
30/01/2015 |
R$ 1.023,40 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA HLF7524, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UTILIZADO NO PSF. |
1000589 |
30/01/2015 |
R$ 1.016,60 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW UP TAKE MA, PLACA PUR4132, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PSF. |
1000590 |
30/01/2015 |
R$ 1.026,80 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA OPQ9281, DE USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1000591 |
30/01/2015 |
R$ 1.122,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA OQN3673, DE USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1000592 |
30/01/2015 |
R$ 1.128,80 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, PLACA PUB8372, DE USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1000593 |
30/01/2015 |
R$ 952,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA HONDA NXR 125 BROS, PLACA PVG6042, DE USO DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ |
1000594 |
30/01/2015 |
R$ 71,40 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA HONDA NXR 125 BROS, PLACA PVG6048, DE USO DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ |
1000595 |
30/01/2015 |
R$ 68,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW UP TAKE MA, PLACA PUR4128, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UTILIZADO NO PSF. |
1000596 |
30/01/2015 |
R$ 1.009,80 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMNTO DA PATROL XGMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DE CARAÍ/MG. |
1000597 |
30/01/2015 |
R$ 3.468,60 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DE CARAÍ/MG. |
1000598 |
30/01/2015 |
R$ 3.243,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DE CARAÍ/MG. |
1000599 |
30/01/2015 |
R$ 3.637,80 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PAC II DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DE CARAÍ/MG. |
1000600 |
30/01/2015 |
R$ 3.133,02 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DE CARAÍ/MG. |
1000601 |
30/01/2015 |
R$ 2.842,56 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO M.BENZ 1418C, PLACA HMG6803, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DE CARAÍ |
1000602 |
30/01/2015 |
R$ 1.277,46 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1000603 |
30/01/2015 |
R$ 930,60 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1000604 |
30/01/2015 |
R$ 1.096,98 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON DE USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1000605 |
30/01/2015 |
R$ 888,30 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA GYV0969, DE USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1000606 |
30/01/2015 |
R$ 61,20 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA HLF7221, DE USO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE CARAÍ/MG. |
1000607 |
30/01/2015 |
R$ 690,20 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA HLF3038, DE USO DA SECRET MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE CARAÍ/ |
1000608 |
30/01/2015 |
R$ 1.009,80 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA HLF9182, DE USO DA SECRET MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DO CRAS DE CARAÍ/MG. |
1000609 |
30/01/2015 |
R$ 982,60 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA HLF1583, DE USO DA SECRET MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DO CREAS DE CARAÍ/MG. |
1000610 |
30/01/2015 |
R$ 986,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, PLACA PUG6822, DE USO DA SECRET MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. |
1000611 |
30/01/2015 |
R$ 700,40 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW GOL, PLACA HMO4570, DE USO DA SECRET MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. |
1000612 |
30/01/2015 |
R$ 95,20 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA HMN9683, DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1000613 |
30/01/2015 |
R$ 921,40 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER, PLACA HMH3435, DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1000614 |
30/01/2015 |
R$ 848,82 |
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VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO PICK UP COM CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA DE 800KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN OBRAS NO DISTRITO DO MARANHÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL |
1000615 |
30/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
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VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,5TON PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN OBRAS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE MARAMBAINHA, CFE. PREGÃO PR |
1000616 |
30/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPAC. MÍN. DE 3,5TON P/ MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC OBRAS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA, CFE PREGÃO P |
1000617 |
30/01/2015 |
R$ 3.200,00 |
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VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5,5TON. PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENC |
1000618 |
30/01/2015 |
R$ 16.000,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG. |
1000619 |
30/01/2015 |
R$ 5.885,70 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM GERAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1000620 |
30/01/2015 |
R$ 5.578,95 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE FABRICAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ CMEI DE CARAÍ/MG. |
1000621 |
30/01/2015 |
R$ 1.627,91 |
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VALOR REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000622 |
30/01/2015 |
R$ 1.063,08 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1000623 |
30/01/2015 |
R$ 420,00 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1000624 |
30/01/2015 |
R$ 560,00 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERV. CONVIVENCIA NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1000625 |
30/01/2015 |
R$ 490,00 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1000626 |
30/01/2015 |
R$ 392,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES JANEIRO/2015. |
1000627 |
30/01/2015 |
R$ 6.128,00 |
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VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1000628 |
30/01/2015 |
R$ 274,41 |
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