| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA. |
1004971 |
03/11/2014 |
R$ 4.141,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA. |
1005091 |
06/11/2014 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA HEK-1139 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / EPIDEMIOLOGIA. |
1005131 |
03/11/2014 |
R$ 813,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10, 12 E 14/11/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005132 |
03/11/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10, 12 E 14/11/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005133 |
03/11/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10, 12 E 14/11/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005134 |
03/11/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28 A 31/10/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005135 |
03/11/2014 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 08/11/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005136 |
03/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 30/10 A 02/11/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005137 |
03/11/2014 |
R$ 121,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005138 |
03/11/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 04, 06 E 07/11/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ONCOLOGICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005139 |
03/11/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNCIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS EM POLICIAMENTO OSTENSIVO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005140 |
03/11/2014 |
R$ 799,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNCIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005141 |
03/11/2014 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR REFERE-SEA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE. |
1005142 |
03/11/2014 |
R$ 516,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE / SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1005143 |
03/11/2014 |
R$ 5.129,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005144 |
03/11/2014 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1005145 |
03/11/2014 |
R$ 3.888,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES DO PSF. |
1005146 |
03/11/2014 |
R$ 728,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005147 |
03/11/2014 |
R$ 17.675,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNCIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1005148 |
03/11/2014 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNCIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005149 |
03/11/2014 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNCIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005150 |
03/11/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005151 |
03/11/2014 |
R$ 111,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005152 |
03/11/2014 |
R$ 1.332,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005153 |
03/11/2014 |
R$ 903,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005154 |
03/11/2014 |
R$ 947,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005155 |
03/11/2014 |
R$ 353,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005156 |
03/11/2014 |
R$ 430,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005157 |
03/11/2014 |
R$ 1.237,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005158 |
03/11/2014 |
R$ 1.283,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005159 |
03/11/2014 |
R$ 945,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005160 |
03/11/2014 |
R$ 678,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005161 |
03/11/2014 |
R$ 1.965,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005162 |
03/11/2014 |
R$ 479,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005163 |
03/11/2014 |
R$ 1.185,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005164 |
03/11/2014 |
R$ 1.122,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005165 |
03/11/2014 |
R$ 692,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005166 |
03/11/2014 |
R$ 4.251,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005167 |
03/11/2014 |
R$ 1.171,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005168 |
03/11/2014 |
R$ 890,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005169 |
03/11/2014 |
R$ 1.382,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005170 |
03/11/2014 |
R$ 1.029,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005171 |
03/11/2014 |
R$ 1.350,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005172 |
03/11/2014 |
R$ 984,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005173 |
03/11/2014 |
R$ 4.876,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005174 |
03/11/2014 |
R$ 898,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005175 |
03/11/2014 |
R$ 1.421,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005176 |
03/11/2014 |
R$ 481,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005177 |
03/11/2014 |
R$ 1.358,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REFEIÇÕES SERVIDAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005178 |
03/11/2014 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005179 |
03/11/2014 |
R$ 1.330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PERIODO DE 17 A 22/11/2014, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇÃO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005180 |
03/11/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PERIODO DE 17 A 22/11/2014, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇÃO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005181 |
03/11/2014 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PERIODO DE 17 A 22/11/2014, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇÃO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005182 |
03/11/2014 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PERIODO DE 17 A 22/11/2014, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇÃO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005183 |
03/11/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PERIODO DE 17 A 22/11/2014, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇÃO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005184 |
03/11/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PERIODO DE 17 A 22/11/2014, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇÃO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005185 |
03/11/2014 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PERIODO DE 17 A 22/11/2014, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇÃO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005186 |
03/11/2014 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PERIODO DE 17 A 22/11/2014, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇÃO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005187 |
03/11/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PERIODO DE 17 A 22/11/2014, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇÃO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005188 |
03/11/2014 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PERIODO DE 17 A 22/11/2014, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇÃO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005189 |
03/11/2014 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUN AS.SOCIAL/ SERVIÇOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1005190 |
03/11/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
1005191 |
03/11/2014 |
R$ 1.580,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1005192 |
03/11/2014 |
R$ 7.110,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSFs. |
1005193 |
03/11/2014 |
R$ 1.765,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1005194 |
03/11/2014 |
R$ 1.891,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1005195 |
03/11/2014 |
R$ 4.429,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1005196 |
03/11/2014 |
R$ 1.417,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1005197 |
03/11/2014 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005198 |
03/11/2014 |
R$ 539,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERV. CONVIVÊNCIA NO DISTRITO DO MARANHÃO. |
1005200 |
04/11/2014 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1005201 |
04/11/2014 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERV. CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG.. |
1005202 |
04/11/2014 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1005203 |
04/11/2014 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1005204 |
04/11/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1005205 |
04/11/2014 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005206 |
04/11/2014 |
R$ 6.326,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005207 |
04/11/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005208 |
04/11/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES PSFs. |
1005209 |
04/11/2014 |
R$ 1.592,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL 1º DE MAIO, DISTR MARANHAO, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1005210 |
04/11/2014 |
R$ 2.316,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1005211 |
04/11/2014 |
R$ 518,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1005212 |
04/11/2014 |
R$ 308,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005213 |
05/11/2014 |
R$ 352,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 10/11/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005214 |
05/11/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 11 E 12/11/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005215 |
05/11/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF NO DISTRITO DO MARANHÃO. |
1005216 |
05/11/2014 |
R$ 795,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNCIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / PACTO PELA EDUCAÇÃO. |
1005217 |
05/11/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO. |
1005218 |
05/11/2014 |
R$ 3.515,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSFs. |
1005219 |
05/11/2014 |
R$ 828,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. |
1005220 |
05/11/2014 |
R$ 637,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1005221 |
05/11/2014 |
R$ 1.554,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, PERIODO DE 02 A 05/11/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005222 |
06/11/2014 |
R$ 192,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 13/11/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005223 |
06/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005224 |
06/11/2014 |
R$ 690,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSFs. |
1005225 |
06/11/2014 |
R$ 1.245,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS. |
1005226 |
06/11/2014 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005227 |
06/11/2014 |
R$ 16.329,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09/11 A 14/11/2014, P/ PARTICIPAR DO II FORUM DOS MUNICIPIOS MINEIROS: GESTAO E INOVAÇÃO , CFE. DECRETO 059 |
1005228 |
07/11/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09/11 A 13/11/2014, P/ PARTICIPAR DO II FORUM TECNICO DOS MUNICIPIOS MINEIROS: GESTAO E INOVAÇÃO , CFE. DE |
1005229 |
07/11/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09/11 A 13/11/2014, P/ PARTICIPAR DO II FORUM TECNICO DOS MUNICIPIOS MINEIROS: GESTAO E INOVAÇÃO , CFE. DE |
1005230 |
07/11/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1005231 |
07/11/2014 |
R$ 885,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. CONVÊNIO N |
1005232 |
07/11/2014 |
R$ 260.993,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1005233 |
07/11/2014 |
R$ 5.520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005234 |
10/11/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005235 |
10/11/2014 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 06 a 08/11/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1005236 |
10/11/2014 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 15 A 17/11/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005237 |
10/11/2014 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 15 A 17/11/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005238 |
10/11/2014 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 13 A 14/11/2014, P/ PARTICIPAR DA OFICINA DA REDE DE CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005239 |
10/11/2014 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 13 A 14/11/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AVALIAÇAO MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005240 |
10/11/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 16/11/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005241 |
10/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REF REEMBOLSO DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A T.OTONI/MG, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 07/11/2014, P/ TRATAR ASSUNTOS SOBRE CONTRATO DE REPASSE JUNTO A C.E.F. E PROJETO JUNTO A AMUC. |
1005242 |
10/11/2014 |
R$ 295,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EM REFORMAS DE UNIDADES DO PSF. |
1005243 |
10/11/2014 |
R$ 2.530,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS. |
1005244 |
10/11/2014 |
R$ 4.560,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE SETEMBRO/2014. |
1005245 |
10/11/2014 |
R$ 1.145,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1005246 |
10/11/2014 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17 A 19/11/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005247 |
11/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 03/11/2014, P/ BUSCA DE PACIENTES DE ALTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005248 |
11/11/2014 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17, 19 E 21/11/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005249 |
11/11/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17, 19 E 21/11/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005250 |
11/11/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17, 19 E 21/11/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTES TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005251 |
11/11/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005252 |
11/11/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005253 |
11/11/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005254 |
11/11/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005255 |
11/11/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005256 |
11/11/2014 |
R$ 422,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005257 |
11/11/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005258 |
11/11/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005259 |
11/11/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005260 |
11/11/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES NOVEMBRO/14. |
1005261 |
11/11/2014 |
R$ 6.128,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1005262 |
11/11/2014 |
R$ 448,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA |
1005263 |
11/11/2014 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1005264 |
11/11/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005265 |
12/11/2014 |
R$ 152,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005266 |
12/11/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005267 |
12/11/2014 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO. |
1005268 |
12/11/2014 |
R$ 3.850,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. |
1005269 |
12/11/2014 |
R$ 18.445,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1005270 |
12/11/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1005271 |
12/11/2014 |
R$ 364,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE ATAS REGISTRO PREÇOS 023/14, PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1005272 |
12/11/2014 |
R$ 4.606,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO. |
1005273 |
12/11/2014 |
R$ 842,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005274 |
13/11/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005275 |
13/11/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005276 |
13/11/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 22/11/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005277 |
13/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA NA ENCANAÇÃO, RETALHAMENTO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA RAMPA DE ACESSO DA ESCOLA MUNICIPAL OLEGÁRIO MACIEL, POVOADO DE QUEIXADINHA, INTERIOR DO MUNICIPI |
1005278 |
13/11/2014 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1005279 |
07/11/2014 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PADRÃO SICOM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005280 |
13/11/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE/ SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA. |
1005281 |
13/11/2014 |
R$ 237,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 18 A 20/11/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005282 |
14/11/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1005283 |
14/11/2014 |
R$ 2.694,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1005284 |
14/11/2014 |
R$ 1.918,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005285 |
14/11/2014 |
R$ 2.431,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005286 |
14/11/2014 |
R$ 1.734,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1005287 |
17/11/2014 |
R$ 1.325,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09/11 A 13/11/2014, P/ PARTICIPAR DO II FORUM TECNICO DOS MUNICIPIOS MINEIROS: GESTAO E INOVAÇÃO , CFE. DECR |
1005288 |
17/11/2014 |
R$ 377,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09/11 A 13/11/2014, P/ PARTICIPAR DO II FORUM TECNICO DOS MUNICIPIOS MINEIROS: GESTAO E INOVAÇÃO , CFE. DECR |
1005289 |
17/11/2014 |
R$ 377,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005290 |
17/11/2014 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03DIARIAS P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18/11 A 21/11/2014, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELACIONADOS AO CRAS/PAIF JUNTO A SEDESE , CFE. D |
1005291 |
17/11/2014 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1005292 |
17/11/2014 |
R$ 5.465,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1005293 |
17/11/2014 |
R$ 5.575,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICIPIO. |
1005294 |
17/11/2014 |
R$ 4.361,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. |
1005295 |
17/11/2014 |
R$ 5.589,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23/11 A 27/11/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005296 |
17/11/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 20/11/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005297 |
17/11/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24, 26 E 28/11/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005298 |
17/11/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24, 26 E 28/11/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005299 |
17/11/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24, 26 E 28/11/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005300 |
17/11/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1005301 |
17/11/2014 |
R$ 1.325,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1005302 |
17/11/2014 |
R$ 1.522,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1005303 |
17/11/2014 |
R$ 1.521,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1005304 |
17/11/2014 |
R$ 1.548,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1005305 |
17/11/2014 |
R$ 1.311,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA GPC2581 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1005306 |
17/11/2014 |
R$ 1.689,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1005307 |
17/11/2014 |
R$ 724,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA HMN6204 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1005308 |
17/11/2014 |
R$ 1.281,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1141 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1005309 |
17/11/2014 |
R$ 71,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1005310 |
17/11/2014 |
R$ 64,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HMG2135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1005311 |
17/11/2014 |
R$ 69,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1005312 |
17/11/2014 |
R$ 74,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA PUE-4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1005313 |
17/11/2014 |
R$ 1.091,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7631 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1005314 |
17/11/2014 |
R$ 1.523,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIORINO, PLACA HMN9684 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAÍ/MG. |
1005315 |
17/11/2014 |
R$ 843,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7525 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1005316 |
17/11/2014 |
R$ 1.524,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7222 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1005317 |
17/11/2014 |
R$ 1.520,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1005318 |
17/11/2014 |
R$ 1.554,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA OQN9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1005319 |
17/11/2014 |
R$ 1.870,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1138 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1005320 |
17/11/2014 |
R$ 78,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4305 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1005321 |
17/11/2014 |
R$ 1.146,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1005322 |
17/11/2014 |
R$ 1.173,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1005323 |
17/11/2014 |
R$ 84,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1005324 |
17/11/2014 |
R$ 88,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUQ5912 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG. |
1005325 |
17/11/2014 |
R$ 1.292,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4121 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1005326 |
17/11/2014 |
R$ 1.142,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4128 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG. |
1005327 |
17/11/2014 |
R$ 1.115,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL XGMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1005328 |
17/11/2014 |
R$ 3.948,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1005329 |
17/11/2014 |
R$ 4.179,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1005330 |
17/11/2014 |
R$ 4.230,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1005331 |
17/11/2014 |
R$ 4.210,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDOM DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1005332 |
17/11/2014 |
R$ 3.722,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA HMG6803 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1005333 |
17/11/2014 |
R$ 1.156,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1005334 |
17/11/2014 |
R$ 3.135,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1005335 |
17/11/2014 |
R$ 2.594,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FEGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1005336 |
17/11/2014 |
R$ 2.588,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA GYV0969 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1005337 |
17/11/2014 |
R$ 68,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7221 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1005338 |
17/11/2014 |
R$ 714,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF3038 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG. |
1005339 |
17/11/2014 |
R$ 1.125,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF3038 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS DE CARAÍ/MG |
1005340 |
17/11/2014 |
R$ 1.088,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. |
1005341 |
17/11/2014 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, PLACA HMO4570 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. |
1005342 |
17/11/2014 |
R$ 173,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HMN9683 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1005343 |
17/11/2014 |
R$ 1.009,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, PLACA HMH3435 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1005344 |
17/11/2014 |
R$ 981,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG. |
1005345 |
17/11/2014 |
R$ 1.145,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1005346 |
17/11/2014 |
R$ 1.486,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1005347 |
17/11/2014 |
R$ 1.573,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7524 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1005348 |
17/11/2014 |
R$ 1.183,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS DE CARAÍ/MG. |
1005349 |
17/11/2014 |
R$ 1.173,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4132 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG. |
1005350 |
17/11/2014 |
R$ 1.156,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 11 A 13/11/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1005351 |
17/11/2014 |
R$ 6,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA PUR-4132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1005352 |
17/11/2014 |
R$ 1.156,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005354 |
18/11/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO. |
1005355 |
18/11/2014 |
R$ 1.652,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO PARA CONSERTOS E AMPLIAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PMAQ. |
1005356 |
18/11/2014 |
R$ 24.771,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA MONTAGEM DE KIT GESTANTE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. |
1005357 |
18/11/2014 |
R$ 43.735,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO EM BALANÇAS DO MERCADO MUNICIPAL. |
1005358 |
18/11/2014 |
R$ 609,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HLF-9182 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / CREAS. |
1005359 |
18/11/2014 |
R$ 1.173,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA PUR-4135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ATENÇÃO BÁSICA. |
1005360 |
18/11/2014 |
R$ 1.145,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 24 E 25/11/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005361 |
19/11/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HLF-7524 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PSF. |
1005362 |
19/11/2014 |
R$ 1.183,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HLF-7522 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005363 |
19/11/2014 |
R$ 1.486,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HLF-3650 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005364 |
19/11/2014 |
R$ 1.573,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. |
1005365 |
19/11/2014 |
R$ 8.013,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PLACAS: HLF-3039 E HLF-7522. |
1005366 |
19/11/2014 |
R$ 9.220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO. |
1005367 |
19/11/2014 |
R$ 6.213,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 24 A 28/11/2014, P/ PARTICIPAR TREINAMENTO P/ AGENTES DE ENDEMIAS NA SUPERINT. REGIONAL DE SAUDE, CFE. DECR |
1005369 |
20/11/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 28/11 A 30/11/2014, P/ CAPACITAÇAO DE CONSELHEIROS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005370 |
20/11/2014 |
R$ 232,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 28/11 A 30/11/2014, P/ CAPACITAÇAO DE CONSELHEIROS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005371 |
20/11/2014 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1005372 |
20/11/2014 |
R$ 9.622,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE/ ATENÇAO BASICA. |
1005373 |
20/11/2014 |
R$ 1.956,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 18 A 20/11/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005375 |
21/11/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO Nº 345/2013. |
1005376 |
21/11/2014 |
R$ 1.020,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO Nº 1287/2013. |
1005377 |
21/11/2014 |
R$ 1.784,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE CAMISETAS CONFECCIONADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN EDUCAÇAO. |
1005378 |
21/11/2014 |
R$ 1.608,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA MONTAGEM DE KIT ENCHOVAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ. |
1005379 |
21/11/2014 |
R$ 32.535,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE / ATENÇÃO BÁSICA. |
1005380 |
21/11/2014 |
R$ 3.002,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL. TERMO COMPROMISSO Nº 045/2014 PROCESSO Nº 590050000095/2014-22 Nº SIAFI 678431 PROCESSO LICITATÓRIO |
1005381 |
21/11/2014 |
R$ 79.742,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS PADRONIZADOS PARA O PRO - INFÂNCIA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 16 DE 16 DE MAIO DE 2013. |
1005383 |
24/11/2014 |
R$ 23.680,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 27/11/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005384 |
24/11/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 28/11/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005385 |
24/11/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAOBIM/MG, DIA 27/11/2014, PARA TRANSPORTE DE ENFERMEIROS PARA CAPACITAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005386 |
24/11/2014 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 587/2013/ SEGOV/PADEN. |
1005387 |
24/11/2014 |
R$ 1.263,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW, PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1005388 |
24/11/2014 |
R$ 7.775,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 30/11 A 05/12/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005389 |
24/11/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 22/11/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005390 |
24/11/2014 |
R$ 145,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA COMPOSIÇAO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST FARMACEUTICA - PARCELA MAR/2014. |
1005391 |
24/11/2014 |
R$ 3.470,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA COMPOSIÇAO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST FARMACEUTICA - PARCELA ABR/2014. |
1005392 |
24/11/2014 |
R$ 3.470,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005393 |
25/11/2014 |
R$ 1.725,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG-7491 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005396 |
26/11/2014 |
R$ 9.460,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA, LIMPEZA DE PELE E ESTÉTICA EM EVENTO SOCIAL REALIZADO PELO CREAS E O MINISTÉRIO PÚBLICO. |
1005397 |
26/11/2014 |
R$ 291,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1005398 |
27/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23/11 A 28/11/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005401 |
28/11/2014 |
R$ 219,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01/12, 02, 03 E 05/12/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/201 |
1005402 |
28/11/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01/12, 03 E 05/12/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005403 |
28/11/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01/12, 02, 03 E 05/12/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005404 |
28/11/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005405 |
28/11/2014 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (GINECOLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/14. |
1005406 |
28/11/2014 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (PSIQUIATRA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/14. |
1005407 |
28/11/2014 |
R$ 6.534,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (UROLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/14. |
1005408 |
28/11/2014 |
R$ 7.686,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (ORTOPEDISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/14. |
1005409 |
28/11/2014 |
R$ 6.534,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/14. |
1005410 |
28/11/2014 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO Nº 1287/2013. |
1005411 |
28/11/2014 |
R$ 8,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO Nº 345/2013. |
1005412 |
28/11/2014 |
R$ 4,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 05/12/2014, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005413 |
28/11/2014 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1005414 |
28/11/2014 |
R$ 50.162,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005415 |
28/11/2014 |
R$ 31.059,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005416 |
28/11/2014 |
R$ 20.207,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1005417 |
28/11/2014 |
R$ 4.512,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW15190, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1005418 |
28/11/2014 |
R$ 4.806,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW15190, PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1005419 |
28/11/2014 |
R$ 5.397,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW15190, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1005420 |
28/11/2014 |
R$ 1.335,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (CIRUGIÃO GERAL) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE MES DE NOVEMBRO/14. |
1005422 |
28/11/2014 |
R$ 11.535,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005423 |
28/11/2014 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005424 |
28/11/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005425 |
28/11/2014 |
R$ 14.905,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005426 |
28/11/2014 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005427 |
28/11/2014 |
R$ 1.894,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005428 |
28/11/2014 |
R$ 4.398,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005429 |
28/11/2014 |
R$ 4.940,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005430 |
28/11/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005431 |
28/11/2014 |
R$ 1.086,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005432 |
28/11/2014 |
R$ 3.184,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005433 |
28/11/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005434 |
28/11/2014 |
R$ 6.238,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005435 |
28/11/2014 |
R$ 5.264,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005436 |
28/11/2014 |
R$ 2.353,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005437 |
28/11/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005438 |
28/11/2014 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005439 |
28/11/2014 |
R$ 2.244,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005440 |
28/11/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005441 |
28/11/2014 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005442 |
28/11/2014 |
R$ 3.532,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005443 |
28/11/2014 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005444 |
28/11/2014 |
R$ 4.888,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005445 |
28/11/2014 |
R$ 5.446,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005446 |
28/11/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005447 |
28/11/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005448 |
28/11/2014 |
R$ 3.896,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005449 |
28/11/2014 |
R$ 5.919,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005450 |
28/11/2014 |
R$ 3.672,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005451 |
28/11/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005452 |
28/11/2014 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005453 |
28/11/2014 |
R$ 6.799,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005454 |
28/11/2014 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005455 |
28/11/2014 |
R$ 781,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005456 |
28/11/2014 |
R$ 30.500,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005457 |
28/11/2014 |
R$ 4.143,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005458 |
28/11/2014 |
R$ 1.794,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005459 |
28/11/2014 |
R$ 289,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005460 |
28/11/2014 |
R$ 9.084,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005461 |
28/11/2014 |
R$ 9.066,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005462 |
28/11/2014 |
R$ 3.583,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005463 |
28/11/2014 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005464 |
28/11/2014 |
R$ 16.318,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005465 |
28/11/2014 |
R$ 46.054,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005466 |
28/11/2014 |
R$ 22.714,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005467 |
28/11/2014 |
R$ 25.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005468 |
28/11/2014 |
R$ 8.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005469 |
28/11/2014 |
R$ 31.065,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005470 |
28/11/2014 |
R$ 2.147,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005471 |
28/11/2014 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005472 |
28/11/2014 |
R$ 3.475,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005473 |
28/11/2014 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005474 |
28/11/2014 |
R$ 5.759,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005475 |
28/11/2014 |
R$ 1.322,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005476 |
28/11/2014 |
R$ 8.926,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005477 |
28/11/2014 |
R$ 1.794,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005478 |
28/11/2014 |
R$ 2.513,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005479 |
28/11/2014 |
R$ 4.694,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005480 |
28/11/2014 |
R$ 9.103,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005481 |
28/11/2014 |
R$ 1.590,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005482 |
28/11/2014 |
R$ 6.254,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005483 |
28/11/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005484 |
28/11/2014 |
R$ 25.059,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005485 |
28/11/2014 |
R$ 4.180,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005486 |
28/11/2014 |
R$ 3.677,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005487 |
28/11/2014 |
R$ 128.933,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005488 |
28/11/2014 |
R$ 30.867,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005489 |
28/11/2014 |
R$ 169.618,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005490 |
28/11/2014 |
R$ 12.199,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005491 |
28/11/2014 |
R$ 99.998,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005492 |
28/11/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005493 |
28/11/2014 |
R$ 5.734,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005494 |
28/11/2014 |
R$ 12.560,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005495 |
28/11/2014 |
R$ 7.509,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005496 |
28/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005497 |
28/11/2014 |
R$ 15.145,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005498 |
28/11/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005499 |
28/11/2014 |
R$ 14.013,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005500 |
28/11/2014 |
R$ 2.487,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005501 |
28/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005502 |
28/11/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005503 |
28/11/2014 |
R$ 1.237,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005504 |
28/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005505 |
28/11/2014 |
R$ 5.366,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005506 |
28/11/2014 |
R$ 3.171,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005507 |
28/11/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005508 |
28/11/2014 |
R$ 3.867,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005509 |
28/11/2014 |
R$ 16.910,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005510 |
28/11/2014 |
R$ 39.865,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005511 |
28/11/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005512 |
28/11/2014 |
R$ 3.475,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005513 |
28/11/2014 |
R$ 20.957,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005514 |
28/11/2014 |
R$ 38.364,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005515 |
28/11/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005516 |
28/11/2014 |
R$ 868,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005517 |
28/11/2014 |
R$ 53.574,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005518 |
28/11/2014 |
R$ 1.085,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005519 |
28/11/2014 |
R$ 3.484,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005520 |
28/11/2014 |
R$ 1.772,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005521 |
28/11/2014 |
R$ 1.860,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005522 |
28/11/2014 |
R$ 621,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005523 |
28/11/2014 |
R$ 824,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005524 |
28/11/2014 |
R$ 23.971,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005525 |
28/11/2014 |
R$ 1.054,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005526 |
28/11/2014 |
R$ 15.597,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005527 |
28/11/2014 |
R$ 5.701,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005528 |
28/11/2014 |
R$ 10.343,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005529 |
28/11/2014 |
R$ 3.837,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005530 |
28/11/2014 |
R$ 564,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005531 |
28/11/2014 |
R$ 2.402,61 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005532 |
28/11/2014 |
R$ 4.245,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005533 |
28/11/2014 |
R$ 75.360,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005534 |
28/11/2014 |
R$ 33.976,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1005535 |
28/11/2014 |
R$ 4.533,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1005536 |
28/11/2014 |
R$ 341,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1005537 |
28/11/2014 |
R$ 1.430,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1005538 |
28/11/2014 |
R$ 6.865,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1005539 |
28/11/2014 |
R$ 864,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1005540 |
28/11/2014 |
R$ 1.211,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005541 |
28/11/2014 |
R$ 1.098,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005542 |
28/11/2014 |
R$ 935,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005543 |
28/11/2014 |
R$ 1.974,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005544 |
28/11/2014 |
R$ 1.763,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005545 |
28/11/2014 |
R$ 1.725,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005546 |
28/11/2014 |
R$ 1.151,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005547 |
28/11/2014 |
R$ 2.291,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005548 |
28/11/2014 |
R$ 506,80 |
|
| VALOR REF A PAGAMENTO DE 03 DI A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 11/12/2014, P/ PART REUNIÃO DA CIB-COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-SUS/MG E OUTROS ASSUNTOS REFERENTE A SECRET, CFE. DECRETO 059/20 |
1005549 |
28/11/2014 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A 01 DIARIA P/ VIAGEM A T.OTONI/MG, PERIODO DE 30/11 A 01/12/2014, P/ REUNIAO ORDINARIA DO COSEMG REGIONAL E REUNIAO P/ ACOMPANH RESULT DOS INDICADORES PROG FORT VIGILANC EM SAUDE, CFE |
1005550 |
28/11/2014 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 15P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERÍODO DE 01 A 19/12/2014, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005551 |
28/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 15P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERÍODO DE 01 A 19/12/2014, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005552 |
28/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL (PROPOSTA Nº3.683.390) DO VEICULO STRADA WORKING 1.4 8V FLEX 2P PLACA PUE4310, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005553 |
28/11/2014 |
R$ 2.555,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NO DIA 22/11/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1005554 |
28/11/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL NOVEMBRO/2014, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1005555 |
28/11/2014 |
R$ 2.250,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL NOVEMBRO/2014, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1005556 |
28/11/2014 |
R$ 2.250,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL NOVEMBRO/2014, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1005557 |
28/11/2014 |
R$ 2.250,00 |
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| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PADRÃO SICOM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005558 |
28/11/2014 |
R$ 3.500,00 |
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| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP COM CAPAC. MÍN DA CAÇAMBA DE 800KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DO MARANHÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIA |
1005559 |
28/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,5TON. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL |
1005560 |
28/11/2014 |
R$ 4.800,00 |
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| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 18 A 19/11/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005561 |
28/11/2014 |
R$ 109,00 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005562 |
28/11/2014 |
R$ 1.060,00 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DO CRAS. |
1005563 |
28/11/2014 |
R$ 270,00 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1005564 |
28/11/2014 |
R$ 156,00 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA SAÚDE. |
1005565 |
28/11/2014 |
R$ 6.457,81 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005566 |
28/11/2014 |
R$ 3.457,00 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA EDUCAÇÃO. |
1005567 |
28/11/2014 |
R$ 740,00 |
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| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍN. 15 PESSOAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/CAMPANHA DE VACINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. |
1005568 |
28/11/2014 |
R$ 2.025,00 |
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