| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004591 |
01/10/2014 |
R$ 176,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004592 |
01/10/2014 |
R$ 222,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 10/10/2014, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004593 |
01/10/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 07/10/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004595 |
01/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 03 A 05/10/2014, P/ CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇAO BASICA COM ENFASE NOS NASF, CFE. DECRE |
1004596 |
01/10/2014 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 03 A 05/10/2014, P/ CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇAO BASICA COM ENFASE NOS NASF, CFE. DECRE |
1004597 |
01/10/2014 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1004598 |
01/10/2014 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. |
1004599 |
01/10/2014 |
R$ 17.090,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2014 - PNATE. |
1004600 |
01/10/2014 |
R$ 173.416,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2014 - QSE. |
1004601 |
01/10/2014 |
R$ 20.066,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. CONVÊNIO Nº |
1004602 |
01/10/2014 |
R$ 72.640,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. |
1004603 |
01/10/2014 |
R$ 12.096,00 |
|
| VALOR REFERE-SE PAG DE 14P.ALM E 14P.JAN P/ VIAGEM A T.OTONI/MG, PERIODO DE 01 A 17/10/2014, P/ RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ESC. MUNICIPAIS NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO, CFE. |
1004604 |
01/10/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UBS NO DISTRITO DO MARANHÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 047/2014, TOMADA DE PREÇOS 006/2014, DE ACORDO COM A PORTARIA 340/2013. |
1004605 |
01/10/2014 |
R$ 44.293,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UBS NO DISTRITO DE MARAMBAINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 047/2014, TOMADA DE PREÇOS 006/2014, DE ACORDO COM A PORTARIA 340/201 |
1004606 |
01/10/2014 |
R$ 42.320,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 28/09 A 01/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1004616 |
02/10/2014 |
R$ 149,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 08 E 10/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004625 |
03/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 08 E 10/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004626 |
03/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 08 E 10/10/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004627 |
03/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NO DIA 02/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1004628 |
03/10/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA VIGILÂNICA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO. |
1004629 |
03/10/2014 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004630 |
03/10/2014 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1004631 |
03/10/2014 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO. |
1004632 |
03/10/2014 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1004633 |
03/10/2014 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS MILITARES EM POLICIAMENTO OSTENSIVO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004634 |
03/10/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004635 |
03/10/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / PACTO PELA EDUCAÇÃO. |
1004636 |
03/10/2014 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 16/10/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004637 |
03/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'ÁGUA PARA FUNCIONAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO CÓRREGO TABATINGA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1004638 |
03/10/2014 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR DE 7,5 DO SETOR DE ESPORTE. |
1004639 |
03/10/2014 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 11 A 13/11/2014, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO P/ IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE INFORMAÇAO SISPNCD, CFE. DECRETO 059/2 |
1004640 |
06/10/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 11 A 13/11/2014, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO P/ IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE INFORMAÇAO SISPNCD, CFE. DECRETO 059/2 |
1004641 |
06/10/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LINK DEDICADO DE INTERNET DE 1 MB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SERVIÇOS DO CREAS. |
1004642 |
06/10/2014 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LINK DEDICADO DE INTERNET DE 2 MB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1004643 |
06/10/2014 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LINK DEDICADO DE INTERNET DE 1 MB PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004644 |
06/10/2014 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE MALACACHETA/MG, DIA 15/10/2014, PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004645 |
06/10/2014 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE MALACACHETA/MG, DIA 15/10/2014, PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004646 |
06/10/2014 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE MALACACHETA/MG, DIA 15/10/2014, P/ TRANSPORTE DE SERVIDORES P/ PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. D |
1004647 |
06/10/2014 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 19/10/2014, P/ REUNIAO DO COGEMAS E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CFE. DE |
1004648 |
06/10/2014 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 19/10/2014, P/ PART REUNIAO PARA O CURSO DE GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CFE. DECRETO 059/2013 |
1004649 |
06/10/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 18/10/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004650 |
06/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 15 A 18/10/2014, P/ PROGRAMAÇAO DE FPO SIASUS E SUS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004651 |
06/10/2014 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 01 A 04/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1004652 |
06/10/2014 |
R$ 295,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004653 |
06/10/2014 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004654 |
06/10/2014 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004655 |
06/10/2014 |
R$ 112,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004656 |
06/10/2014 |
R$ 1.436,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004657 |
06/10/2014 |
R$ 199,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004658 |
06/10/2014 |
R$ 1.057,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004659 |
06/10/2014 |
R$ 749,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004660 |
06/10/2014 |
R$ 753,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004661 |
06/10/2014 |
R$ 1.342,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004662 |
06/10/2014 |
R$ 1.172,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA AR PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA HLF-7630, HLF-3650, HLF-4478. |
1004663 |
06/10/2014 |
R$ 13.646,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004664 |
06/10/2014 |
R$ 24,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004665 |
06/10/2014 |
R$ 1.825,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004666 |
06/10/2014 |
R$ 223,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004667 |
06/10/2014 |
R$ 887,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004668 |
06/10/2014 |
R$ 1.341,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004669 |
06/10/2014 |
R$ 2.742,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004670 |
06/10/2014 |
R$ 1.308,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004671 |
06/10/2014 |
R$ 1.349,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004672 |
06/10/2014 |
R$ 1.261,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004673 |
06/10/2014 |
R$ 122,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004674 |
06/10/2014 |
R$ 1.347,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004675 |
06/10/2014 |
R$ 1.441,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004676 |
06/10/2014 |
R$ 1.318,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004677 |
06/10/2014 |
R$ 4.410,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004678 |
06/10/2014 |
R$ 1.360,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004679 |
06/10/2014 |
R$ 2.479,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004680 |
06/10/2014 |
R$ 119,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004681 |
06/10/2014 |
R$ 11,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 21 A 24/10/2014, P/ PARTICIPAR DE CURSO PARA IMPLANTAÇAO DE PROCESSAMENTO DA DECLARAÇAO DE CADASTRO RURAL, CFE. D |
1004682 |
06/10/2014 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NO JORNAL TRIBUNA DO MUCURI PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004683 |
06/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004684 |
06/10/2014 |
R$ 1.527,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004685 |
06/10/2014 |
R$ 1.598,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 11/10/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004686 |
07/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004687 |
07/10/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004688 |
07/10/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004689 |
07/10/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004690 |
07/10/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004691 |
07/10/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004692 |
07/10/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA. |
1004693 |
07/10/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE / SERVIÇOS DO PSF. |
1004694 |
07/10/2014 |
R$ 5.314,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 05 A 07/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1004696 |
08/10/2014 |
R$ 113,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 15 E 17/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059 |
1004697 |
08/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 15 E 17/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059 |
1004698 |
08/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 13, 15 E 17/10/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/20 |
1004699 |
08/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/10/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA MUNICIPAL OLEGARIO MACIEL, NA 37ª SRE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004700 |
08/10/2014 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004701 |
08/10/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004702 |
08/10/2014 |
R$ 1.330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
1004703 |
08/10/2014 |
R$ 1.064,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. |
1004704 |
08/10/2014 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 19/10/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004706 |
09/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004707 |
09/10/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004708 |
09/10/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004709 |
09/10/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. |
1004710 |
09/10/2014 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004711 |
09/10/2014 |
R$ 1.520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1004712 |
09/10/2014 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PLACAS E SELOS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004713 |
09/10/2014 |
R$ 2.650,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GPC-2581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004718 |
10/10/2014 |
R$ 5.009,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO. |
1004719 |
10/10/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1004720 |
10/10/2014 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004721 |
10/10/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004722 |
10/10/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004723 |
10/10/2014 |
R$ 252,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004724 |
10/10/2014 |
R$ 238,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 14 A 17/10/2014, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO NO SEBRAE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004725 |
10/10/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 18/10/2014, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004726 |
10/10/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE AGOSTO/2014. |
1004727 |
10/10/2014 |
R$ 429,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE SOM PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ SETOR EPIDEMIOLOGICO. |
1004728 |
10/10/2014 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO. |
1004729 |
10/10/2014 |
R$ 4.415,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRUTURADOR, CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR DO MUNICIPIO. |
1004730 |
10/10/2014 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO. |
1004731 |
10/10/2014 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 CAPACETES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRUTURADOR, CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR DO MUNICIPIO. |
1004732 |
10/10/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FOGÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARAÍ/MG. |
1004733 |
10/10/2014 |
R$ 607,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004734 |
10/10/2014 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇOS DO CRAS. |
1004735 |
10/10/2014 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇOS DO CRAS. |
1004736 |
10/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1004737 |
10/10/2014 |
R$ 4.640,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE LOCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004738 |
13/10/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LINK DEDICADO DE INTERNET 1MB PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS DE CARAÍ/MG. |
1004739 |
13/10/2014 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET 1MB PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARAÍ/MG. |
1004740 |
13/10/2014 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17 A 19/10/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004741 |
13/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA COMPOSIÇAO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST FARMACEUTICA - PARCELA FEV/2014. |
1004742 |
13/10/2014 |
R$ 3.470,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004743 |
13/10/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004744 |
13/10/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 20 A 24/10/2014, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DE VACINA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004745 |
13/10/2014 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 20 A 24/10/2014, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DE VACINA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004746 |
13/10/2014 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17 A 19/10/2014, P/ ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004747 |
13/10/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17 A 19/10/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004748 |
13/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNAS ESPECIAIS PARA DOAÇÃO À FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004749 |
10/10/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOAR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. |
1004750 |
13/10/2014 |
R$ 9.126,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO. |
1004751 |
13/10/2014 |
R$ 1.374,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF. |
1004752 |
13/10/2014 |
R$ 2.412,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL. |
1004753 |
13/10/2014 |
R$ 3.746,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO A SERVIÇO NO DISTR DE MARAMBAINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1004755 |
13/10/2014 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA NO DISTR DE MARAMBAINHA. |
1004756 |
13/10/2014 |
R$ 364,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DO PSF, DISTR MARAMBAINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1004757 |
13/10/2014 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA A SERVIÇO NO DISTR MARAMBAINHA, INTERIOR MUNI |
1004758 |
13/10/2014 |
R$ 294,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM MARAMBAINHA. |
1004759 |
13/10/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MARAMBAINHA. |
1004760 |
13/10/2014 |
R$ 392,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO. |
1004761 |
13/10/2014 |
R$ 3.077,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004762 |
13/10/2014 |
R$ 534,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO. |
1004763 |
13/10/2014 |
R$ 283,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET 2MB PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1004764 |
13/10/2014 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004765 |
14/10/2014 |
R$ 127,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004766 |
14/10/2014 |
R$ 492,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PMAQ. |
1004767 |
14/10/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004768 |
14/10/2014 |
R$ 829,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1004769 |
14/10/2014 |
R$ 1.446,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DO MUNICIPIO. |
1004770 |
14/10/2014 |
R$ 5.868,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004771 |
15/10/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004772 |
15/10/2014 |
R$ 102,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 17/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004773 |
15/10/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. |
1004774 |
15/10/2014 |
R$ 10.186,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004775 |
15/10/2014 |
R$ 1.551,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004776 |
15/10/2014 |
R$ 1.353,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004777 |
15/10/2014 |
R$ 1.551,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004778 |
15/10/2014 |
R$ 1.528,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004779 |
15/10/2014 |
R$ 1.582,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004780 |
15/10/2014 |
R$ 1.325,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA GPC2581 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004781 |
15/10/2014 |
R$ 1.748,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1004782 |
15/10/2014 |
R$ 741,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA HMN6204 DE USO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004783 |
15/10/2014 |
R$ 1.292,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1141 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1004785 |
15/10/2014 |
R$ 71,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1004786 |
15/10/2014 |
R$ 61,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HMG2135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1004787 |
15/10/2014 |
R$ 71,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1004788 |
15/10/2014 |
R$ 74,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1004789 |
15/10/2014 |
R$ 1.026,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7631 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ. |
1004790 |
15/10/2014 |
R$ 1.564,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIORINO, PLACA HMN9684 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1004791 |
15/10/2014 |
R$ 884,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7524 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG. |
1004792 |
15/10/2014 |
R$ 1.615,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4132 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG. |
1004793 |
15/10/2014 |
R$ 1.162,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG. |
1004794 |
15/10/2014 |
R$ 1.156,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4305 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. |
1004795 |
15/10/2014 |
R$ 1.122,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004796 |
15/10/2014 |
R$ 3.469,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1004797 |
15/10/2014 |
R$ 224,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. |
1004798 |
15/10/2014 |
R$ 4.933,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004799 |
15/10/2014 |
R$ 3.859,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05P.ALM E 05P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 20, 21, 22, 23 E 24/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ONCOLOGICA, CFE. DECRETO 059/20 |
1004800 |
16/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004801 |
16/10/2014 |
R$ 422,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20, 22 E 24/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004802 |
16/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20, 22 E 24/10/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004803 |
16/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20, 22 E 24/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004804 |
16/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004805 |
16/10/2014 |
R$ 2.164,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE/ MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. |
1004806 |
16/10/2014 |
R$ 456,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO. |
1004807 |
16/10/2014 |
R$ 2.067,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004810 |
17/10/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 10P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERÍODO DE 20 A 31/10/2014, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004811 |
17/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS DE CARAÍ/MG. |
1004812 |
17/10/2014 |
R$ 5.735,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE EM CASA. |
1004816 |
20/10/2014 |
R$ 3.296,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 26/10/2014, P/ TRANSFERENCIA DE PACIENTE COM URGENCIA PARA CIRURGIA ORTOPEDICA, CFE. DECRETO 059/2013 |
1004817 |
20/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 25/10/2014, P/ TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA CIRURGIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004818 |
20/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 17 A 19/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1004819 |
20/10/2014 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004820 |
20/10/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 17 A 19/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DEC 059/2013. |
1004821 |
20/10/2014 |
R$ 131,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE PEDRA AZUL/MG, PERIODO DE 24 A 25 E 27 A 28/10/2014, P/ CONDUÇAO BUSCA/IDA DE MONITORA PARA PALESTRA NA SECRET MUN SAUDE, CFE. DECRETO 0 |
1004822 |
20/10/2014 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 26/10/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004823 |
20/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004824 |
15/10/2014 |
R$ 1.579,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7525 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1004825 |
20/10/2014 |
R$ 1.564,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7222 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1004826 |
20/10/2014 |
R$ 1.584,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004827 |
20/10/2014 |
R$ 1.564,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1138 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DA EPIDEMIOLOGIA. |
1004828 |
20/10/2014 |
R$ 68,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES OUTUBRO/2014. |
1004829 |
20/10/2014 |
R$ 6.128,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. |
1004830 |
20/10/2014 |
R$ 1.156,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. |
1004831 |
20/10/2014 |
R$ 81,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. |
1004832 |
20/10/2014 |
R$ 78,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 19/10/2014, P/ REUNIAO DO COGEMAS E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRET DE ASSIST SOCIAL, CFE. DECR |
1004833 |
20/10/2014 |
R$ 117,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUQ5912 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1004838 |
21/10/2014 |
R$ 1.122,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4121 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1004839 |
21/10/2014 |
R$ 1.108,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ, PERIODO 28/10 A 04/11/2014, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A IMPLEMENTAÇAO DA AÇOES ESTRATEGIAS DO PETI, CFE. DECRE |
1004840 |
21/10/2014 |
R$ 945,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4128 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1004841 |
21/10/2014 |
R$ 1.094,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL XGMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1004842 |
21/10/2014 |
R$ 4.794,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1004843 |
21/10/2014 |
R$ 3.595,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1004844 |
21/10/2014 |
R$ 4.483,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1004845 |
21/10/2014 |
R$ 4.371,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDOM DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1004846 |
21/10/2014 |
R$ 3.666,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL, CFE. PROCESSO Nº 0453060092856/ FAVORECIDO: VALDENIO LOPES FRANCISCO. |
1004849 |
22/10/2014 |
R$ 30,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL, CFE. PROCESSO Nº 0453060092856/ FAVORECIDO: VALDENIO LOPES FRANCISCO. |
1004850 |
22/10/2014 |
R$ 23,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPA DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1004851 |
22/10/2014 |
R$ 1.184,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27, 29 E 31/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004852 |
22/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27, 29 E 31/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004853 |
22/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 27, 29 E 31/10/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004854 |
22/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004855 |
22/10/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1004856 |
22/10/2014 |
R$ 3.130,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1004857 |
22/10/2014 |
R$ 2.594,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1004858 |
22/10/2014 |
R$ 2.588,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA GYV0969 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1004859 |
23/10/2014 |
R$ 68,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7221 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1004860 |
22/10/2014 |
R$ 731,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF3038 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL/ SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1004861 |
22/10/2014 |
R$ 1.047,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇOS DO CREAS. |
1004862 |
22/10/2014 |
R$ 1.040,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇOS DO CREAS. |
1004863 |
22/10/2014 |
R$ 1.451,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, PLACA HMO4570 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ DE CARAÍ/MG. |
1004864 |
22/10/2014 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEIXE PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004865 |
22/10/2014 |
R$ 1.064,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ DE CARAÍ/MG. |
1004866 |
22/10/2014 |
R$ 1.322,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE USO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004867 |
22/10/2014 |
R$ 1.013,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, PLACA HMH3435 DE USO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004868 |
22/10/2014 |
R$ 989,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1004869 |
22/10/2014 |
R$ 2.006,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004870 |
22/10/2014 |
R$ 7.180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL, CFE. PROCESSO Nº 0453060092856/ FAVORECIDO: VALDENIO LOPES FRANCISCO. |
1004871 |
22/10/2014 |
R$ 132,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL, CFE. PROCESSO Nº 0453060092856/ FAVORECIDO: VALDENIO LOPES FRANCISCO. |
1004872 |
22/10/2014 |
R$ 47,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28 A 31/10/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004873 |
23/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DOS CORREIOS, PROVENIENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1004874 |
23/10/2014 |
R$ 628,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004875 |
23/10/2014 |
R$ 246,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. ELABORAÇAO DE LAUDO TECNICO EM TERRENO P IMPLANTAÇAO DE UNIDADE BAS. SAUDE, RUA TIRADENTES, POV STA LUZIA DOS CORUJAS, NESTE MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO D |
1004876 |
23/10/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRIÇAO NO RRT REF. PROJETO ARQUITETONICO DA IMPLANTAÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NA RUA TIRADENTES, POV STA LUZIA DOS CORUJAS, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1004878 |
24/10/2014 |
R$ 70,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE POTINAGUA/BA, PERIODO DE 27/10 A 01/11/2014, P/ BUSCA DE MATERIAL CONFORME ANEXO, DECRETO 059/2013. |
1004879 |
24/10/2014 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 23 a 25/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA, CFE. DEC 059/2013. |
1004883 |
27/10/2014 |
R$ 245,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MINIVAN PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004884 |
27/10/2014 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG EM VIAGENS DE CAPACITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESE |
1004885 |
27/10/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG EM VIAGENS DE CAPACITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESE |
1004886 |
27/10/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COMPLETA PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1004887 |
27/10/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA PUR-4135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1004888 |
27/10/2014 |
R$ 1.145,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA PUR-4132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1004889 |
27/10/2014 |
R$ 1.156,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 30/10 E 31/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ONCOLOGICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004890 |
27/10/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 31/10 A 02/11/2014, P/ BUSCA DE PACIENTE DE ALTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004891 |
27/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 30/10 A 01/11/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004892 |
27/10/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1004893 |
27/10/2014 |
R$ 3.269,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE/ ATENÇAO BASICA. |
1004894 |
27/10/2014 |
R$ 3.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004895 |
28/10/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004896 |
28/10/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 CAPACETES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓCICA DO MUNICIPIO. |
1004897 |
28/10/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 26/10/2014, P/ TRANSFERENCIA DE PACIENTE COM URGENCIA PARA CIRURGIA ORTOPEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004898 |
28/10/2014 |
R$ 199,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 30/10 A 02/11/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004899 |
28/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 26/10/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004900 |
28/10/2014 |
R$ 135,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 03/11/2014, P/ BUSCA DE PACIENTES DE ALTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004901 |
28/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 25 A 29/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1004902 |
28/10/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 12 A 16/10/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004903 |
28/10/2014 |
R$ 189,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL OUTUBRO/2014, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1004904 |
28/10/2014 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL OUTUBRO/2014, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1004905 |
28/10/2014 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL OUTUBRO/2014, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1004906 |
28/10/2014 |
R$ 2.250,00 |
|
| VLAOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004907 |
28/10/2014 |
R$ 1.494,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004908 |
28/10/2014 |
R$ 1.350,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004909 |
28/10/2014 |
R$ 1.545,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004910 |
28/10/2014 |
R$ 1.522,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004911 |
28/10/2014 |
R$ 1.579,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004912 |
28/10/2014 |
R$ 1.551,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004913 |
28/10/2014 |
R$ 1.319,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA GPC2581 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004914 |
28/10/2014 |
R$ 1.742,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA HMN6204 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004915 |
28/10/2014 |
R$ 1.288,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004916 |
28/10/2014 |
R$ 731,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO PLACA HEK1141 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1004917 |
28/10/2014 |
R$ 68,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO PLACA HEK1140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1004918 |
28/10/2014 |
R$ 61,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO PLACA HMG2135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004919 |
28/10/2014 |
R$ 68,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004920 |
28/10/2014 |
R$ 71,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIEMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004921 |
28/10/2014 |
R$ 1.026,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7631 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DO PSF. |
1004922 |
28/10/2014 |
R$ 1.530,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIORINO, PLACA HMN9684 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004923 |
28/10/2014 |
R$ 888,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 07/11/2014, P/ PARTICIPAR DE CURSO DO SNGPC E NOTIVISA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004924 |
28/10/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7524 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DO PSF. |
1004925 |
28/10/2014 |
R$ 1.608,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7525 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DO PSF. |
1004926 |
28/10/2014 |
R$ 1.533,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7222 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DO PSF. |
1004927 |
28/10/2014 |
R$ 1.528,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004928 |
28/10/2014 |
R$ 1.557,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004929 |
28/10/2014 |
R$ 1.999,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1138 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DA EPIDEMIOLOGIA. |
1004930 |
28/10/2014 |
R$ 74,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PUE4305 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DA EPIDEMIOLOGIA. |
1004931 |
28/10/2014 |
R$ 1.139,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. |
1004932 |
28/10/2014 |
R$ 1.163,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DA EPIDEMIOLOGIA. |
1004933 |
28/10/2014 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1004934 |
28/10/2014 |
R$ 88,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUQ5912 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE EM CASA DE CARAÍ/MG |
1004935 |
28/10/2014 |
R$ 1.125,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4121 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA MUNICIPAL. |
1004936 |
28/10/2014 |
R$ 1.105,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4128 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DO PSF. |
1004937 |
28/10/2014 |
R$ 1.100,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL XGMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004938 |
28/10/2014 |
R$ 5.070,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004939 |
28/10/2014 |
R$ 3.603,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004940 |
28/10/2014 |
R$ 4.489,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004941 |
28/10/2014 |
R$ 196,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REVISÃO DE GARANTIA NO VEÍCULO PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004942 |
28/10/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004944 |
29/10/2014 |
R$ 4.215,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDOM DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004945 |
29/10/2014 |
R$ 3.634,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004946 |
29/10/2014 |
R$ 1.178,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004947 |
29/10/2014 |
R$ 3.144,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004948 |
29/10/2014 |
R$ 2.597,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSOM DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004949 |
29/10/2014 |
R$ 2.594,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA GYV0969 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS. |
1004950 |
29/10/2014 |
R$ 61,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF7221 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004951 |
29/10/2014 |
R$ 697,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF3038 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1004952 |
29/10/2014 |
R$ 1.088,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇOS DO CREAS. |
1004953 |
29/10/2014 |
R$ 1.081,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERIVÇOS DO CREAS. |
1004954 |
29/10/2014 |
R$ 1.183,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004955 |
29/10/2014 |
R$ 132,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, PLACA HMO4570 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004956 |
29/10/2014 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HMN9683 DE USO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1004957 |
29/10/2014 |
R$ 1.003,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, PLACA HMH3435 DE USO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. |
1004958 |
29/10/2014 |
R$ 987,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, PERIODO DE 02 A 05/11/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004959 |
29/10/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004960 |
29/10/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE VACINA E TERMÔMETROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE - CAMPANHA DE VACINA NO MUNICIPIO. |
1004964 |
30/10/2014 |
R$ 3.455,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 20P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 03 A 30/11/2014, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004965 |
30/10/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. FISCALIZAÇAO DE OBRA DE CONSTRUÇAO DE ACADEMIA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1004966 |
30/10/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. FISCALIZAÇAO DE OBRA DE CONSTRUÇAO DA FARMACIA DE MINAS NA SEDE DO MUNICIPIO/ ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1004967 |
30/10/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. FISCALIZAÇAO DE OBRA DE CONSTRUÇAO DE ESCOLA- 06 SALAS - PROJETO FNDE NO CORREGO STO ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1004968 |
30/10/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR REFERE-SE PAG DE 14P.ALM E 14P.JAN P/ VIAGEM A T.OTONI/MG, PERIODO DE 30/10 A 14/11/14, P/ RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ESC. MUNICIPAIS NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO, CFE. |
1004969 |
30/10/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004972 |
31/10/2014 |
R$ 246,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004973 |
31/10/2014 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004974 |
31/10/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004975 |
31/10/2014 |
R$ 12.850,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004976 |
31/10/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004977 |
31/10/2014 |
R$ 2.367,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004978 |
31/10/2014 |
R$ 4.814,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004979 |
31/10/2014 |
R$ 6.588,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004980 |
31/10/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004981 |
31/10/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004982 |
31/10/2014 |
R$ 1.086,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004983 |
31/10/2014 |
R$ 3.184,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004984 |
31/10/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004985 |
31/10/2014 |
R$ 6.238,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004986 |
31/10/2014 |
R$ 5.264,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004987 |
31/10/2014 |
R$ 2.461,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004988 |
31/10/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004989 |
31/10/2014 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004990 |
31/10/2014 |
R$ 2.244,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004991 |
31/10/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004992 |
31/10/2014 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004993 |
31/10/2014 |
R$ 3.598,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004994 |
31/10/2014 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004995 |
31/10/2014 |
R$ 4.407,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004996 |
31/10/2014 |
R$ 6.004,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004997 |
31/10/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004998 |
31/10/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004999 |
31/10/2014 |
R$ 3.896,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005000 |
31/10/2014 |
R$ 7.908,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005001 |
31/10/2014 |
R$ 4.319,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005002 |
31/10/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005003 |
31/10/2014 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005004 |
31/10/2014 |
R$ 7.531,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005005 |
31/10/2014 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005006 |
31/10/2014 |
R$ 1.915,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005007 |
31/10/2014 |
R$ 33.051,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005008 |
31/10/2014 |
R$ 4.143,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005009 |
31/10/2014 |
R$ 2.124,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005010 |
31/10/2014 |
R$ 289,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005011 |
31/10/2014 |
R$ 9.557,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005012 |
31/10/2014 |
R$ 9.564,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005013 |
31/10/2014 |
R$ 3.692,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005014 |
31/10/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005015 |
31/10/2014 |
R$ 16.318,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005016 |
31/10/2014 |
R$ 43.759,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005017 |
31/10/2014 |
R$ 22.315,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005018 |
31/10/2014 |
R$ 25.172,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005019 |
31/10/2014 |
R$ 8.050,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005020 |
31/10/2014 |
R$ 34.614,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005021 |
31/10/2014 |
R$ 2.147,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005022 |
31/10/2014 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005023 |
31/10/2014 |
R$ 3.475,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005024 |
31/10/2014 |
R$ 12.733,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005025 |
31/10/2014 |
R$ 5.759,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005026 |
31/10/2014 |
R$ 706,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005027 |
31/10/2014 |
R$ 10.723,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005028 |
31/10/2014 |
R$ 2.124,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005029 |
31/10/2014 |
R$ 2.513,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005030 |
31/10/2014 |
R$ 4.995,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005031 |
31/10/2014 |
R$ 11.196,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005032 |
31/10/2014 |
R$ 1.590,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005033 |
31/10/2014 |
R$ 4.786,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005034 |
31/10/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005035 |
31/10/2014 |
R$ 25.059,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005036 |
31/10/2014 |
R$ 4.180,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005037 |
31/10/2014 |
R$ 4.158,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005038 |
31/10/2014 |
R$ 129.079,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005039 |
31/10/2014 |
R$ 28.020,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005040 |
31/10/2014 |
R$ 170.000,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005041 |
31/10/2014 |
R$ 12.199,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005042 |
31/10/2014 |
R$ 101.041,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005043 |
31/10/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005044 |
31/10/2014 |
R$ 6.304,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005045 |
31/10/2014 |
R$ 13.226,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005046 |
31/10/2014 |
R$ 7.678,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005047 |
31/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005048 |
31/10/2014 |
R$ 15.145,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005049 |
31/10/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005050 |
31/10/2014 |
R$ 12.938,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005051 |
31/10/2014 |
R$ 2.873,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005052 |
31/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005053 |
31/10/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005054 |
31/10/2014 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005055 |
31/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005056 |
31/10/2014 |
R$ 6.258,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005057 |
31/10/2014 |
R$ 3.157,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005058 |
31/10/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005059 |
31/10/2014 |
R$ 5.942,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005060 |
31/10/2014 |
R$ 22.596,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005061 |
31/10/2014 |
R$ 41.918,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005062 |
31/10/2014 |
R$ 2.453,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005063 |
31/10/2014 |
R$ 3.475,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005064 |
31/10/2014 |
R$ 22.587,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005065 |
31/10/2014 |
R$ 38.028,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005066 |
31/10/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005067 |
31/10/2014 |
R$ 1.224,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005068 |
31/10/2014 |
R$ 58.291,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005069 |
31/10/2014 |
R$ 1.085,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005070 |
31/10/2014 |
R$ 3.502,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005071 |
31/10/2014 |
R$ 1.776,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005072 |
31/10/2014 |
R$ 2.025,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005073 |
31/10/2014 |
R$ 621,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005074 |
31/10/2014 |
R$ 970,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005075 |
31/10/2014 |
R$ 25.314,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005076 |
31/10/2014 |
R$ 1.122,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005077 |
31/10/2014 |
R$ 16.650,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005078 |
31/10/2014 |
R$ 6.143,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005079 |
31/10/2014 |
R$ 10.039,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005080 |
31/10/2014 |
R$ 3.651,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005081 |
31/10/2014 |
R$ 564,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005082 |
31/10/2014 |
R$ 2.290,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005083 |
31/10/2014 |
R$ 4.023,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005084 |
31/10/2014 |
R$ 75.707,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005085 |
31/10/2014 |
R$ 33.929,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1005086 |
31/10/2014 |
R$ 1.232,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1005087 |
31/10/2014 |
R$ 2.602,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1005088 |
31/10/2014 |
R$ 760,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1005089 |
31/10/2014 |
R$ 2.196,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1005090 |
31/10/2014 |
R$ 194,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1005092 |
31/10/2014 |
R$ 116,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005093 |
31/10/2014 |
R$ 935,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005094 |
31/10/2014 |
R$ 1.065,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005095 |
31/10/2014 |
R$ 2.820,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005096 |
31/10/2014 |
R$ 5.568,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1005097 |
31/10/2014 |
R$ 3.762,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03, 05 E 07/11/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005098 |
31/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03, 05 E 07/11/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005099 |
31/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03, 05 E 07/11/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005100 |
31/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 20P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERÍODO DE 03 A 30/11/2014, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005101 |
31/10/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (CIRUGIÃO GERAL) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE MES DE OUTUBRO/14. |
1005102 |
31/10/2014 |
R$ 11.335,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (GINECOLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/14. |
1005103 |
31/10/2014 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (PSIQUIATRA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/14. |
1005104 |
31/10/2014 |
R$ 6.534,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (UROLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/14. |
1005105 |
31/10/2014 |
R$ 7.686,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (ORTOPEDISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/14. |
1005106 |
31/10/2014 |
R$ 6.534,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/14. |
1005107 |
31/10/2014 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONER E CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005108 |
31/10/2014 |
R$ 1.769,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA P/ MANUT. DAS ATIV. DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014 |
1005109 |
31/10/2014 |
R$ 9.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP COM CAPAC. MÍN DA CAÇAMBA DE 800KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DO MARANHÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIA |
1005110 |
31/10/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPAC. MÍN DE 5M³ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2 |
1005111 |
31/10/2014 |
R$ 5.250,00 |
|
| VL REF A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA C CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,5 TONELADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTR MARAMBAINHA, NA COLETA DE LIXO. CONFORME PREGÃO P |
1005112 |
31/10/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE MÍN DE 3,5 TON. PARA MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA NA COLETA DE LIXO. CONFORME PREGÃO |
1005113 |
31/10/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,5TON. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL |
1005114 |
31/10/2014 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP COM CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA DE 480L PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. |
1005115 |
31/10/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 PESSOAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. |
1005116 |
31/10/2014 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR REF LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, RODOVIÁRIO SIMPLES, COM CAPAC. MÍN. DE 40 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DE TRANPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRE |
1005117 |
31/10/2014 |
R$ 7.166,80 |
|
| VALOR REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, RODOVIÁRIO SIMPLES, COM CAPAC. MÍN. DE 40 PASSAGEIROS SENTADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM SUBST. AO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PR |
1005118 |
31/10/2014 |
R$ 3.997,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5,5TON. PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. |
1005119 |
31/10/2014 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN COM CAPACIDADE MÍN. 15 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005120 |
31/10/2014 |
R$ 7.006,50 |
|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, RODOVIÁRIO SIMPLES, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESEN |
1005121 |
31/10/2014 |
R$ 6.232,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1005122 |
31/10/2014 |
R$ 530,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005123 |
31/10/2014 |
R$ 1.060,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA SAÚDE. |
1005124 |
31/10/2014 |
R$ 6.417,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1005125 |
31/10/2014 |
R$ 3.298,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA EDUCAÇÃO. |
1005126 |
31/10/2014 |
R$ 914,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA 3,5 TONELADAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. |
1005127 |
31/10/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1005128 |
31/10/2014 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1005129 |
31/10/2014 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1005130 |
31/10/2014 |
R$ 490,00 |
|