VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 22P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 01 A 30/09/2014, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004096 |
01/09/2014 |
R$ 440,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. CONVÊNIO N |
1004097 |
01/09/2014 |
R$ 262.982,33 |
|
VALOR REFERE-SE PAG DE 14P.ALM E 14P.JAN P/ VIAGEM A T.OTONI/MG, PERIODO DE 02 A 19/09/2014, P/ RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ESC. MUNICIPAIS NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO, CFE. |
1004098 |
01/09/2014 |
R$ 700,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004099 |
01/09/2014 |
R$ 12.096,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA GSR-5000 ROBUSTA GASOLINA S REC 158CC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004100 |
01/09/2014 |
R$ 1.290,00 |
|
VALOR REFRE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1004101 |
01/09/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
1004102 |
01/09/2014 |
R$ 792,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A AVENIDA BRASIL, 155, POV RIB SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO, P/ FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, CFE. CONTRATO. |
1004103 |
01/09/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004105 |
02/09/2014 |
R$ 2.322,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
1004106 |
02/09/2014 |
R$ 1.044,90 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. |
1004107 |
02/09/2014 |
R$ 3.543,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004108 |
02/09/2014 |
R$ 1.630,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESPAÇO PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E INSERÇÃO DE MÍDIAS EM SALA DE AULA. |
1004109 |
02/09/2014 |
R$ 1.250,60 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 03 A 04/09/2014, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DA ESCOLA MUN 1º DE MAIO JUNTO A 37ª SRE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004110 |
02/09/2014 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO FIAT DOBLO PLACA OPQ9281, CFE. PARECER DA SECRET MUN ADMINISTRÇAO. |
1004111 |
02/09/2014 |
R$ 102,15 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE CARAI. |
1004112 |
02/09/2014 |
R$ 765,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1004113 |
02/09/2014 |
R$ 88,59 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. |
1004114 |
02/09/2014 |
R$ 2.741,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1004116 |
03/09/2014 |
R$ 3.100,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS CONFECCIONADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1004117 |
03/09/2014 |
R$ 750,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF NO DISTRITO DO MARANHÃO. |
1004118 |
03/09/2014 |
R$ 596,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA NO DISTRITO DO MARANHÃO. |
1004119 |
03/09/2014 |
R$ 576,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO DISTRITO DO MARANHÃO. |
1004120 |
03/09/2014 |
R$ 524,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM, ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA CAVALGADA DO MARANHÃO NO DIA 07 DE SETEMBRO DESTE ANO. |
1004121 |
03/09/2014 |
R$ 16.300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA SORÓ SILVA CONFORME PROCESSO 071/2014. |
1004122 |
04/09/2014 |
R$ 14.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08, 10 E 12/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA DE HEMODIÁLISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004123 |
04/09/2014 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08, 10 E 12/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA DE HEMODIÁLISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004124 |
04/09/2014 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08, 10 E 12/09/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA DE HEMODIÁLISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004125 |
04/09/2014 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO 30/08 A 03/09/2014, P/ REUNIÃO JUNTO À SEC. DO ESTADO MINAS GERAIS SOBRE PMAQ,SAÚDE DA MULHER,SALARIO DOS ACS E OU |
1004126 |
04/09/2014 |
R$ 40,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 31/08 A 03/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1004127 |
04/09/2014 |
R$ 280,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM, ILUMINAÇÃO E GERADOR PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO CAFÉ COM LEITE NO DISTRITO DE PONTO DO MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1004128 |
04/09/2014 |
R$ 15.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004129 |
05/09/2014 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004130 |
05/09/2014 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004131 |
05/09/2014 |
R$ 600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004132 |
05/09/2014 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 08, 09 E 11/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 059/20 |
1004133 |
05/09/2014 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO PARA A SALA DE VACINA DA ESF DO DISTRITO DE PONTO DO MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1004134 |
05/09/2014 |
R$ 1.540,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R13 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-7631 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ATENÇÃO BÁSICA. |
1004135 |
05/09/2014 |
R$ 1.248,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 03 A 05/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1004136 |
05/09/2014 |
R$ 156,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO 04 PNEUS 175/70 R13 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF1583 DE ATENDIMENTO DO CRAS. |
1004137 |
05/09/2014 |
R$ 956,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R13 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF9182 DE ATENDIMENTO DO CREAS. |
1004138 |
05/09/2014 |
R$ 956,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO 324/2012. |
1004139 |
05/09/2014 |
R$ 13.740,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 04 A 06/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1004140 |
08/09/2014 |
R$ 135,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 14/09/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004141 |
08/09/2014 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004142 |
08/09/2014 |
R$ 312,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004143 |
08/09/2014 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004144 |
08/09/2014 |
R$ 202,40 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 11/09/2014, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE THD, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004145 |
08/09/2014 |
R$ 135,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004146 |
08/09/2014 |
R$ 58,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIORINO PLACA HMN9684 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1004147 |
08/09/2014 |
R$ 1.054,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004148 |
08/09/2014 |
R$ 1.088,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05P.ALM E 05P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 12, 15, 16, 17 E 18/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRET |
1004150 |
09/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004151 |
09/09/2014 |
R$ 316,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004152 |
09/09/2014 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004153 |
09/09/2014 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004154 |
09/09/2014 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/09/2014, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004155 |
09/09/2014 |
R$ 1.080,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004156 |
08/09/2014 |
R$ 998,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN SAUDE/ SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA. |
1004157 |
08/09/2014 |
R$ 1.082,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSO À INTERNET 5.8 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004158 |
09/09/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSO À INTERNET 5.8 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SERVIÇOS DO CREAS. |
1004159 |
09/09/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DI A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 14 A 16/09/2014, P/ CAPACITAÇAO DAS EQUIPES DE FORMADORES DO PROGRAMA DE INTERVENÇAO PEDAGOGICA/ ALFABETIZAÇAO TEMPO CERTO, CFE |
1004160 |
10/09/2014 |
R$ 190,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. |
1004161 |
10/09/2014 |
R$ 1.630,46 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM FAX PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. |
1004162 |
10/09/2014 |
R$ 498,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 13/09/2014, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRET MUN OBRAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004163 |
10/09/2014 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. |
1004164 |
10/09/2014 |
R$ 1.425,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1004165 |
10/09/2014 |
R$ 2.044,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO. |
1004166 |
10/09/2014 |
R$ 3.275,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. |
1004167 |
10/09/2014 |
R$ 1.413,50 |
|
VAOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ UNIDADES DE ATENÇAO BASICA. |
1004168 |
10/09/2014 |
R$ 545,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO. |
1004169 |
10/09/2014 |
R$ 2.333,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. |
1004170 |
10/09/2014 |
R$ 4.190,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE BUCAL. |
1004171 |
10/09/2014 |
R$ 16.049,75 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSO À INTERNET 5.8 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004172 |
09/09/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSO À INTERNET 5.8 NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004173 |
09/09/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. |
1004174 |
10/09/2014 |
R$ 10.683,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO 324/2012. |
1004175 |
10/09/2014 |
R$ 3.810,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004176 |
11/09/2014 |
R$ 272,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERV ATENÇAO BASICA. |
1004177 |
11/09/2014 |
R$ 5.061,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PMAQ DE CARAÍ/MG. |
1004178 |
11/09/2014 |
R$ 4.190,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PMAQ DE CARAÍ/MG. |
1004179 |
11/09/2014 |
R$ 8.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ ATIVIDADES DO PMAQ. |
1004180 |
11/09/2014 |
R$ 7.799,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1004181 |
11/09/2014 |
R$ 265,77 |
|
CONTR. DE PRODUTORA MUSICAL QUE DETENHA EXCLUS. DA TITULAR. DO FORRÓ SUCO DE PIMENTA E DO FORRÓ CHEIRO NO CANGOTE PARA ATENDER A EVENTO EM APOIO AS FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG NOS DIAS 13/09 |
1004182 |
12/09/2014 |
R$ 19.000,00 |
|
VL REF. A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 26/09/2014, P/ PART CURSO DO PECNE- PROGRAMA ESTRUTURADOR CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR E TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SEC SAUDE EST, CFE. |
1004183 |
12/09/2014 |
R$ 675,00 |
|
VL REF. A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 26/09/2014, P/ PART CURSO DO PECNE- PROGRAMA ESTRUTURADOR CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR E TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SEC SAUDE EST, CFE. |
1004184 |
12/09/2014 |
R$ 675,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05P.ALM E 05P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15, 16, 17, 18 E 19/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA DE HEMODIÁLISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004185 |
12/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15, 17 E 19/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA DE HEMODIÁLISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004186 |
12/09/2014 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05P.ALM E 05P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15, 16, 17, 18 E 19/09/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA DE HEMODIÁLISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004187 |
12/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 19/09/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004188 |
12/09/2014 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 17/09/2014, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004189 |
12/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO 324/2012. |
1004190 |
12/09/2014 |
R$ 3.110,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, NO DIA 09/09/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DEC 059/2013. |
1004191 |
12/09/2014 |
R$ 49,99 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 21/09/2014, P/ BUSCA DE PACIENTE DE ALTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004192 |
15/09/2014 |
R$ 405,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004193 |
15/09/2014 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004194 |
15/09/2014 |
R$ 186,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 10 A 14/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1004195 |
15/09/2014 |
R$ 148,70 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 17/09/2014, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004196 |
15/09/2014 |
R$ 1.080,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004197 |
15/09/2014 |
R$ 1.582,02 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMM4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004198 |
15/09/2014 |
R$ 1.576,38 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004199 |
15/09/2014 |
R$ 1.381,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004200 |
15/09/2014 |
R$ 1.573,56 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004201 |
15/09/2014 |
R$ 1.610,22 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004202 |
15/09/2014 |
R$ 1.604,58 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004203 |
15/09/2014 |
R$ 1.632,78 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS UTILIZADOS PELO CAPS DESTE MUNICIPIO. |
1004204 |
15/09/2014 |
R$ 2.074,63 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004205 |
15/09/2014 |
R$ 1.350,78 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNCIPAIS, OLEGÁRIO MACIEL E SANTA TERESINHA. |
1004206 |
15/09/2014 |
R$ 2.727,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA GPC2581 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004207 |
15/09/2014 |
R$ 1.773,78 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1004208 |
15/09/2014 |
R$ 850,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI PLACA HMN6204 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004209 |
15/09/2014 |
R$ 1.326,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1141 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1004210 |
15/09/2014 |
R$ 88,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1004211 |
15/09/2014 |
R$ 91,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HMG2135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1004212 |
15/09/2014 |
R$ 78,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1004213 |
15/09/2014 |
R$ 74,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1004214 |
15/09/2014 |
R$ 1.152,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1302LT ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1004215 |
15/09/2014 |
R$ 3.671,64 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1004216 |
15/09/2014 |
R$ 1.184,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF7631 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1004217 |
15/09/2014 |
R$ 1.972,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1004218 |
15/09/2014 |
R$ 3.090,72 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIORINO, PLACA HMN9684 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1004219 |
15/09/2014 |
R$ 1.047,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 930LT ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1004220 |
15/09/2014 |
R$ 2.622,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7524 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1004221 |
15/09/2014 |
R$ 1.972,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 931LT ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1004222 |
15/09/2014 |
R$ 2.625,42 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA GYV0969 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1004223 |
15/09/2014 |
R$ 68,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NXX0031 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1004224 |
15/09/2014 |
R$ 1.870,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA HLF7221 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DE CARAÍ/MG. |
1004225 |
15/09/2014 |
R$ 741,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7525 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1004226 |
15/09/2014 |
R$ 1.802,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 308LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF3038 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ BOLSA FAMILIA DE CARAÍ/MG. |
1004227 |
15/09/2014 |
R$ 1.047,20 |
|
VALAR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7222 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1004228 |
15/09/2014 |
R$ 1.785,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS DE CARAÍ/MG. |
1004229 |
15/09/2014 |
R$ 1.030,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS DE CARAÍ/MG. |
1004230 |
15/09/2014 |
R$ 1.081,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1004231 |
15/09/2014 |
R$ 1.972,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1004232 |
15/09/2014 |
R$ 2.346,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1138 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1004233 |
15/09/2014 |
R$ 68,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. |
1004234 |
15/09/2014 |
R$ 1.394,00 |
|
VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4305 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1004235 |
15/09/2014 |
R$ 1.122,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, PLACA HMO4570 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. |
1004236 |
15/09/2014 |
R$ 309,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1004237 |
15/09/2014 |
R$ 1.190,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HMN9683 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1004238 |
15/09/2014 |
R$ 1.003,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1004239 |
15/09/2014 |
R$ 68,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, PLACA HMH3435 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1004240 |
15/09/2014 |
R$ 1.020,84 |
|
VOLOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1004241 |
15/09/2014 |
R$ 78,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL XGMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1004242 |
15/09/2014 |
R$ 4.512,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1004243 |
15/09/2014 |
R$ 3.615,24 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1004244 |
15/09/2014 |
R$ 4.517,64 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1004245 |
15/09/2014 |
R$ 4.371,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 09 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25/09 A 04/10/2014, P/ ACOMPANHAR CRIANÇA SOB TUTELA DO MUNICIPIO P/ REVISAO CIRURGICA E EXAMES, CFE. DECR |
1004246 |
15/09/2014 |
R$ 1.215,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA TERSINHA, 1º DE MAIO E OLEGÁRIO MACIEL. |
1004247 |
15/09/2014 |
R$ 15.333,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA COM GAVETEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVENIO 324/2012. |
1004248 |
15/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1004249 |
15/09/2014 |
R$ 3.044,24 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR, UMA IMPRESSORA E UM NOBREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE, CONVENIO Nº 834/2013. |
1004250 |
15/09/2014 |
R$ 7.470,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAÍ/MG, CFE. CONVÊNIO 834/2013. |
1004251 |
15/09/2014 |
R$ 27.500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE, CFE. CONVENIO 834/2013. |
1004252 |
15/09/2014 |
R$ 10.700,00 |
|
VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. FISCALIAÇAO DE PAVIMENTAÇAO DA RUA DAS RODAS E RUA GOV VALADARES - POV VL NOVA E RIBEIROS, INTERIOR DO MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO (CONV |
1004253 |
15/09/2014 |
R$ 167,68 |
|
VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. FISCALIAÇAO DE PAVIMENTAÇAO DA RUA MANOEL COIMBRA - DISTR MARAMBAINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO (CONV 050/2013). |
1004254 |
15/09/2014 |
R$ 167,68 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. |
1004255 |
15/09/2014 |
R$ 2.140,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. |
1004256 |
15/09/2014 |
R$ 1.460,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. |
1004257 |
15/09/2014 |
R$ 12.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE PICKUP COM CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA DE 800KG P/ MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO DISTRITO DO MARANHÃO. CONFORME PREGÃO 038/2014. |
1004258 |
15/09/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004259 |
16/09/2014 |
R$ 256,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 17 A 19/09/2014, P/ CONDUÇAO DE ALUNOS DA ESC MUN ARAO REIS E OLEGARIO MACIEL P/ VISITA A USINA IRAPE, CFE. DECRE |
1004260 |
16/09/2014 |
R$ 116,00 |
|
VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. FISCALIAÇAO DE MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO |
1004261 |
16/09/2014 |
R$ 167,68 |
|
VL REFER.LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPAC. MÍN. DE 5M³ PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DISTRITO PONTO MARAMBAIA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. CONFORME PREGÃO PR |
1004262 |
16/09/2014 |
R$ 6.300,00 |
|
VALOR REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,5 TONELADAS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DISTR MARAMBAINHA, NA COLETA DE LIXO. CONFORME PREGÃO P |
1004263 |
16/09/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
VL REFER. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPAC MÍN DE 3,5 TON P/MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DISTR PONTO MARAMBAIA E VILA NOVA, NA COLETA DE LIXO. CONFORME PREGÃO P |
1004264 |
16/09/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 2P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 18 E 25/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004265 |
16/09/2014 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 23/09/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004266 |
17/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004267 |
17/09/2014 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,5 TONELADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. |
1004268 |
17/09/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,5 TONELADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. |
1004269 |
17/09/2014 |
R$ 6.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP COM CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA 480L PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. |
1004270 |
17/09/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. |
1004271 |
17/09/2014 |
R$ 243,00 |
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS - RODOVIÁRIO SIMPLES - COM CAPAC. MÍN. 40 PASSAG. SENTADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DE TRANPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRES |
1004272 |
17/09/2014 |
R$ 7.166,80 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - ROVIÁRIO COMPLETO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. |
1004273 |
17/09/2014 |
R$ 11.040,00 |
|
VALOR REFERE-SE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 08 PASSAGEIROS SENTADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRET DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRES |
1004274 |
17/09/2014 |
R$ 2.005,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 19, 22 E 23/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA, CFE. DECRETO 059/201 |
1004275 |
17/09/2014 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF NO DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1004276 |
17/09/2014 |
R$ 510,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004277 |
18/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 PESSOAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. |
1004278 |
18/09/2014 |
R$ 1.996,80 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5,5T PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. |
1004279 |
18/09/2014 |
R$ 16.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA 3,5 TONELADAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. |
1004280 |
18/09/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1004281 |
17/09/2014 |
R$ 420,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 23, 24 E 26/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004282 |
19/09/2014 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 23, 24 E 26/09/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004283 |
19/09/2014 |
R$ 160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 24 E 26/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004284 |
19/09/2014 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 22 A 26/09/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004285 |
19/09/2014 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 19/09/2014, P/ PART REUNIAO DO COGEMAS E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. |
1004286 |
19/09/2014 |
R$ 233,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004287 |
19/09/2014 |
R$ 422,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 22 A 23/09/2014, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004288 |
19/09/2014 |
R$ 80,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA NO DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1004289 |
17/09/2014 |
R$ 510,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1004290 |
17/09/2014 |
R$ 495,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1004291 |
17/09/2014 |
R$ 525,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1004292 |
19/09/2014 |
R$ 1.594,62 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 16 A 19/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1004293 |
22/09/2014 |
R$ 244,82 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29/09 A 04/10/2014, P/ ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIP DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004294 |
22/09/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA HMN5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004297 |
22/09/2014 |
R$ 1.627,37 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA HMM7178 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004298 |
22/09/2014 |
R$ 1.298,39 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7525 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1004299 |
22/09/2014 |
R$ 4.719,46 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA, HLF7222 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1004300 |
22/09/2014 |
R$ 3.643,86 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA, HLF7631 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1004301 |
22/09/2014 |
R$ 5.708,50 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7524 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1004302 |
22/09/2014 |
R$ 3.885,56 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 1418, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004303 |
22/09/2014 |
R$ 9.793,99 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB C3 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004304 |
22/09/2014 |
R$ 7.098,74 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW15190, PLACA HLF7522 DE USO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1004305 |
22/09/2014 |
R$ 4.765,23 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004306 |
22/09/2014 |
R$ 240,00 |
|
VL REF. A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 26/09/2014, P/ PART CURSO DO PECNE- PROGRAMA ESTRUTURADOR CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR E TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SEC SAUDE EST, CFE. |
1004307 |
22/09/2014 |
R$ 780,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS E REPAROS NAS UNIDADES PSFs DO MUNICÍPIO. |
1004308 |
22/09/2014 |
R$ 10.215,48 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE VIDROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ UNIDADES DO PSF. |
1004309 |
22/09/2014 |
R$ 500,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF3038 DE USO DA SECRETARIA MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇOS DO BOLSA FAMÍLIA. |
1004310 |
22/09/2014 |
R$ 3.805,99 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1004311 |
22/09/2014 |
R$ 184,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO NO VEÍCULO PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG. |
1004312 |
22/09/2014 |
R$ 101,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004314 |
22/09/2014 |
R$ 721,32 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 21/09/2014, P/ BUSCA DE PACIENTE DE ALTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004315 |
23/09/2014 |
R$ 67,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2014 DO VEICULO FIAT UNO PLACA PUQ5912 DA SECRET MUN SAUDE/ MANUTENÇAO SERVIÇOS SAUDE EM CASA. |
1004316 |
23/09/2014 |
R$ 54,70 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2014 DO VEICULO VW UP TAKE MA PLACA PUR4121 DA SECRET MUN SAUDE/ MANUTENÇAO SERVIÇOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1004317 |
23/09/2014 |
R$ 37,85 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2014 DO VEICULO VW UP TAKE MA PLACA PUR4128 DA SECRET MUN SAUDE/ MANUTENÇAO SERVIÇOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1004318 |
23/09/2014 |
R$ 37,85 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2014 DO VEICULO VW UP TAKE MA PLACA PUR4135 DA SECRET MUN SAUDE/ MANUTENÇAO SERVIÇOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1004319 |
23/09/2014 |
R$ 37,85 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2014 DO VEICULO VW UP TAKE MA PLACA PUR4132 DA SECRET MUN SAUDE/ MANUTENÇAO SERVIÇOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1004320 |
23/09/2014 |
R$ 37,85 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRUTURADOR, CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR, DESTE MUNICIPIO. |
1004321 |
23/09/2014 |
R$ 1.540,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRUTURADOR, CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR, DESTE MUNICIPIO. |
1004322 |
23/09/2014 |
R$ 5.270,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1004323 |
23/09/2014 |
R$ 265,77 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 29/09 A 04/10/2014, P/ FORMAÇAO DE ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004324 |
24/09/2014 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 29/09 A 04/10/2014, P/ FORMAÇAO DE ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004325 |
24/09/2014 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 29/09 A 04/10/2014, P/ FORMAÇAO DE ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004326 |
24/09/2014 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 29/09 A 04/10/2014, P/ FORMAÇAO DE ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004327 |
24/09/2014 |
R$ 400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA O MUNICIPIO DE CARAÍ NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1004328 |
24/09/2014 |
R$ 265,77 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 18/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004329 |
24/09/2014 |
R$ 15,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28/09 A 01/10/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004331 |
25/09/2014 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 24/09/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004332 |
25/09/2014 |
R$ 241,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29/09, 01/10 E 03/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013 |
1004333 |
25/09/2014 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29/09, 01/10 E 03/10/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004334 |
25/09/2014 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29/09, 01/10 E 03/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013 |
1004335 |
25/09/2014 |
R$ 120,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ MANUTENÇ SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA. |
1004336 |
25/09/2014 |
R$ 225,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ LABORATÓRIO DE CARAÍ/MG. |
1004337 |
22/09/2014 |
R$ 437,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004338 |
26/09/2014 |
R$ 1.516,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO. |
1004339 |
26/09/2014 |
R$ 1.532,50 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE BERNARDES, 63, CENTRO, PARA USO COMO PONTO DE APOIO DO SUB-DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, CFE. CONTRATO. |
1004340 |
26/09/2014 |
R$ 950,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004341 |
26/09/2014 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004342 |
26/09/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 11ª CAVALGADA DE MARAMBAINHA QUE SE REALIZARÁ NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014. |
1004343 |
26/09/2014 |
R$ 15.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. |
1004344 |
26/09/2014 |
R$ 2.214,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DO MUNICIPIO. |
1004345 |
26/09/2014 |
R$ 7.709,80 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ. |
1004346 |
26/09/2014 |
R$ 640,70 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE/SERVIÇOS DO PMAQ. |
1004347 |
26/09/2014 |
R$ 1.178,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. |
1004348 |
26/09/2014 |
R$ 15.041,95 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 07 A 08/10/2014, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA NA UFVJM, CFE. |
1004349 |
26/09/2014 |
R$ 95,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO. |
1004350 |
26/09/2014 |
R$ 179,60 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE / UNIDADES DO PSF. |
1004351 |
26/09/2014 |
R$ 314,30 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004352 |
26/09/2014 |
R$ 4.041,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1004353 |
26/09/2014 |
R$ 797,31 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 04/10/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004354 |
29/09/2014 |
R$ 300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 03/10/2014, P/ ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004355 |
29/09/2014 |
R$ 270,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004356 |
29/09/2014 |
R$ 12.392,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL SETEMBRO/2014, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1004357 |
29/09/2014 |
R$ 2.250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL SETEMBRO/2014, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1004358 |
29/09/2014 |
R$ 2.250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL SETEMBRO/2014, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1004359 |
29/09/2014 |
R$ 2.250,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (GINECOLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. |
1004360 |
29/09/2014 |
R$ 12.340,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (CIRUGIÃO GERAL) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE MES DE SETEMBRO/2014. |
1004361 |
29/09/2014 |
R$ 15.535,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (PSIQUIATRA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. |
1004362 |
29/09/2014 |
R$ 6.534,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (UROLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. |
1004363 |
29/09/2014 |
R$ 7.686,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (ORTOPEDISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. |
1004364 |
29/09/2014 |
R$ 7.220,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DOS CORREIOS, PROVENIENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1004365 |
29/09/2014 |
R$ 623,90 |
|
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE AGOSTO/2014. |
1004366 |
29/09/2014 |
R$ 49,91 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM, ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA CAVALGADA DE MARAMBAINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1004367 |
29/09/2014 |
R$ 15.600,00 |
|
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA EDUCAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2014. |
1004368 |
29/09/2014 |
R$ 178,64 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO DO PONTO DE MARAMBAIA PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1004369 |
29/09/2014 |
R$ 4.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO. |
1004370 |
29/09/2014 |
R$ 63,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. |
1004371 |
29/09/2014 |
R$ 5.781,20 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004372 |
29/09/2014 |
R$ 130,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. |
1004373 |
29/09/2014 |
R$ 4.069,25 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE / PMAQ. |
1004374 |
29/09/2014 |
R$ 2.022,50 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1004375 |
29/09/2014 |
R$ 44,70 |
|
VLAOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ LABORATÓRIO DE CARAÍ/MG. |
1004376 |
23/09/2014 |
R$ 450,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004385 |
30/09/2014 |
R$ 430,40 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 23P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 01 A 31/10/2014, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004386 |
30/09/2014 |
R$ 460,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 23P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 01 A 31/10/2014, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004387 |
30/09/2014 |
R$ 460,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2014. |
1004388 |
30/09/2014 |
R$ 5.300,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004389 |
30/09/2014 |
R$ 1.573,56 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HMN4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004390 |
30/09/2014 |
R$ 1.565,10 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004391 |
30/09/2014 |
R$ 1.367,70 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004392 |
30/09/2014 |
R$ 1.569,33 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HMN4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004393 |
30/09/2014 |
R$ 1.522,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004394 |
30/09/2014 |
R$ 1.579,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004395 |
30/09/2014 |
R$ 1.604,58 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004396 |
30/09/2014 |
R$ 1.352,19 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA GPC2581 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004397 |
30/09/2014 |
R$ 1.770,96 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004398 |
30/09/2014 |
R$ 748,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA HMN6204 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004399 |
30/09/2014 |
R$ 1.319,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1141 DE USO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1004400 |
30/09/2014 |
R$ 68,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1140 DE USO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1004401 |
30/09/2014 |
R$ 64,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HMG2135 DE USO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1004402 |
30/09/2014 |
R$ 74,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1004403 |
30/09/2014 |
R$ 68,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1004404 |
30/09/2014 |
R$ 1.023,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7631 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1004405 |
30/09/2014 |
R$ 1.666,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIORINO, PLACA HMN9684 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1004406 |
30/09/2014 |
R$ 1.037,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7524 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1004407 |
30/09/2014 |
R$ 1.632,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NXX0031 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1004408 |
30/09/2014 |
R$ 1.625,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7525 DE USO DA SECRETARIA MUN SAÚDE/ SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1004409 |
30/09/2014 |
R$ 1.570,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7222 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DO PROGR SAUDE DA FAMILIA. |
1004410 |
30/09/2014 |
R$ 1.584,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1004411 |
30/09/2014 |
R$ 1.581,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1004412 |
30/09/2014 |
R$ 2.023,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1138 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. |
1004413 |
30/09/2014 |
R$ 69,70 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4305 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DA EPIDEMIOLOGIA. |
1004414 |
30/09/2014 |
R$ 1.139,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DA EPIDEMIOLOGIA. |
1004415 |
30/09/2014 |
R$ 78,20 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. |
1004416 |
30/09/2014 |
R$ 85,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUQ5912 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1004417 |
30/09/2014 |
R$ 1.125,40 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4121 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1004418 |
30/09/2014 |
R$ 1.105,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4128 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1004419 |
30/09/2014 |
R$ 1.088,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL XGMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1004420 |
30/09/2014 |
R$ 5.070,36 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004421 |
30/09/2014 |
R$ 14.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004422 |
30/09/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004423 |
30/09/2014 |
R$ 13.966,02 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004424 |
30/09/2014 |
R$ 1.716,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004425 |
30/09/2014 |
R$ 2.367,50 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004426 |
30/09/2014 |
R$ 4.006,13 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004427 |
30/09/2014 |
R$ 6.631,84 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004428 |
30/09/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004429 |
30/09/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004430 |
30/09/2014 |
R$ 1.086,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004431 |
30/09/2014 |
R$ 4.504,50 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004432 |
30/09/2014 |
R$ 1.321,30 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004433 |
30/09/2014 |
R$ 2.640,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004434 |
30/09/2014 |
R$ 6.238,08 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004435 |
30/09/2014 |
R$ 5.264,82 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004436 |
30/09/2014 |
R$ 1.737,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004437 |
30/09/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004438 |
30/09/2014 |
R$ 1.848,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004439 |
30/09/2014 |
R$ 1.371,25 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004440 |
30/09/2014 |
R$ 2.983,75 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004441 |
30/09/2014 |
R$ 770,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004442 |
30/09/2014 |
R$ 3.301,50 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004443 |
30/09/2014 |
R$ 1.320,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004444 |
30/09/2014 |
R$ 4.212,36 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004445 |
30/09/2014 |
R$ 6.189,52 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004446 |
30/09/2014 |
R$ 3.200,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004447 |
30/09/2014 |
R$ 2.475,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004448 |
30/09/2014 |
R$ 4.578,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004449 |
30/09/2014 |
R$ 7.351,50 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004450 |
30/09/2014 |
R$ 3.672,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004451 |
30/09/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004452 |
30/09/2014 |
R$ 1.320,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004453 |
30/09/2014 |
R$ 6.799,50 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004454 |
30/09/2014 |
R$ 1.485,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004455 |
30/09/2014 |
R$ 1.944,27 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004456 |
30/09/2014 |
R$ 34.841,08 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004457 |
30/09/2014 |
R$ 4.143,23 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004458 |
30/09/2014 |
R$ 3.754,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004459 |
30/09/2014 |
R$ 289,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004460 |
30/09/2014 |
R$ 11.953,68 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004461 |
30/09/2014 |
R$ 4.789,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004462 |
30/09/2014 |
R$ 3.692,40 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004463 |
30/09/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004464 |
30/09/2014 |
R$ 15.141,57 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004465 |
30/09/2014 |
R$ 44.344,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004466 |
30/09/2014 |
R$ 23.525,28 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004467 |
30/09/2014 |
R$ 19.081,33 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004468 |
30/09/2014 |
R$ 8.550,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004469 |
30/09/2014 |
R$ 35.493,75 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004470 |
30/09/2014 |
R$ 2.147,30 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004471 |
30/09/2014 |
R$ 12.340,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004472 |
30/09/2014 |
R$ 3.475,20 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004473 |
30/09/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004474 |
30/09/2014 |
R$ 4.601,02 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004475 |
30/09/2014 |
R$ 2.644,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004476 |
30/09/2014 |
R$ 10.686,61 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004477 |
30/09/2014 |
R$ 2.124,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004478 |
30/09/2014 |
R$ 2.513,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004479 |
30/09/2014 |
R$ 4.995,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004480 |
30/09/2014 |
R$ 11.476,67 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004481 |
30/09/2014 |
R$ 1.590,30 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004482 |
30/09/2014 |
R$ 4.994,29 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004483 |
30/09/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004484 |
30/09/2014 |
R$ 25.059,38 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004485 |
30/09/2014 |
R$ 2.831,09 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004486 |
30/09/2014 |
R$ 2.548,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004487 |
30/09/2014 |
R$ 126.683,43 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004488 |
30/09/2014 |
R$ 30.314,48 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004489 |
30/09/2014 |
R$ 167.661,44 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004490 |
30/09/2014 |
R$ 12.199,71 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004491 |
30/09/2014 |
R$ 101.572,93 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004492 |
30/09/2014 |
R$ 990,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004493 |
30/09/2014 |
R$ 7.739,46 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004494 |
30/09/2014 |
R$ 13.226,02 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004495 |
30/09/2014 |
R$ 7.636,50 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004496 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004497 |
30/09/2014 |
R$ 15.145,76 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004498 |
30/09/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004499 |
30/09/2014 |
R$ 12.741,12 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004500 |
30/09/2014 |
R$ 1.968,62 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004501 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004502 |
30/09/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004503 |
30/09/2014 |
R$ 792,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004504 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004505 |
30/09/2014 |
R$ 6.618,29 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004506 |
30/09/2014 |
R$ 3.112,13 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004507 |
30/09/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004508 |
30/09/2014 |
R$ 5.942,20 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004509 |
30/09/2014 |
R$ 24.054,65 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004510 |
30/09/2014 |
R$ 42.347,50 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004511 |
30/09/2014 |
R$ 3.693,20 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004512 |
30/09/2014 |
R$ 21.178,12 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004513 |
30/09/2014 |
R$ 39.324,75 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004514 |
30/09/2014 |
R$ 990,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004515 |
30/09/2014 |
R$ 928,04 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004516 |
30/09/2014 |
R$ 57.727,46 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004517 |
30/09/2014 |
R$ 1.028,22 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004518 |
30/09/2014 |
R$ 3.610,87 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004519 |
30/09/2014 |
R$ 1.651,15 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004520 |
30/09/2014 |
R$ 1.860,70 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004521 |
30/09/2014 |
R$ 621,69 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004522 |
30/09/2014 |
R$ 824,73 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004523 |
30/09/2014 |
R$ 27.669,47 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004524 |
30/09/2014 |
R$ 15.120,73 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004525 |
30/09/2014 |
R$ 5.042,46 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004526 |
30/09/2014 |
R$ 10.284,88 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004527 |
30/09/2014 |
R$ 3.289,22 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004528 |
30/09/2014 |
R$ 564,55 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004529 |
30/09/2014 |
R$ 2.402,61 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004530 |
30/09/2014 |
R$ 3.405,94 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004531 |
30/09/2014 |
R$ 74.634,49 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004532 |
30/09/2014 |
R$ 34.886,47 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1004533 |
30/09/2014 |
R$ 971,17 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1004534 |
30/09/2014 |
R$ 3.142,45 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1004535 |
30/09/2014 |
R$ 1.954,80 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1004536 |
30/09/2014 |
R$ 8.647,58 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1004537 |
30/09/2014 |
R$ 864,77 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1004538 |
30/09/2014 |
R$ 864,77 |
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VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1004539 |
30/09/2014 |
R$ 352,32 |
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VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1004540 |
30/09/2014 |
R$ 145,86 |
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VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1004541 |
30/09/2014 |
R$ 626,13 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1004542 |
30/09/2014 |
R$ 711,81 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS. |
1004543 |
30/09/2014 |
R$ 2.043,62 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS. |
1004544 |
30/09/2014 |
R$ 935,95 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS. |
1004545 |
30/09/2014 |
R$ 2.519,66 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS. |
1004546 |
30/09/2014 |
R$ 5.174,18 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS. |
1004547 |
30/09/2014 |
R$ 1.265,66 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DA EPIDEMIOLOGIA. |
1004548 |
30/09/2014 |
R$ 1.186,60 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004549 |
30/09/2014 |
R$ 3.609,60 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004550 |
30/09/2014 |
R$ 4.512,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004551 |
30/09/2014 |
R$ 4.373,82 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004552 |
30/09/2014 |
R$ 3.680,10 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004553 |
30/09/2014 |
R$ 1.178,76 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004554 |
30/09/2014 |
R$ 3.102,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004555 |
30/09/2014 |
R$ 2.614,14 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004556 |
30/09/2014 |
R$ 2.622,60 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA GYV0969 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004557 |
30/09/2014 |
R$ 61,20 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7221 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004558 |
30/09/2014 |
R$ 748,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF3038 DE USO DA SECRETARIA MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1004559 |
30/09/2014 |
R$ 1.054,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇOS DO CREAS. |
1004560 |
30/09/2014 |
R$ 1.122,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇOS DO CREAS. |
1004561 |
30/09/2014 |
R$ 1.173,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. |
1004562 |
30/09/2014 |
R$ 1.326,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 13 A 16/10/2014, P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CHAGAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004563 |
30/09/2014 |
R$ 240,00 |
|
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA SAÚDE DO MÊS DE AGOSTO/2014. |
1004564 |
30/09/2014 |
R$ 1.336,95 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW UP, PLACA PUR4132 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1004565 |
30/09/2014 |
R$ 1.152,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW UP, PLACA PUR4135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1004566 |
30/09/2014 |
R$ 1.139,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, PLACA HMO4570 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. |
1004567 |
30/09/2014 |
R$ 306,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HMN9683 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO. |
1004568 |
30/09/2014 |
R$ 1.016,60 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, PLACA HMH3435 DE USO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. |
1004569 |
30/09/2014 |
R$ 1.015,20 |
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VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 25 A 29/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1004570 |
30/09/2014 |
R$ 171,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. |
1004571 |
30/09/2014 |
R$ 345,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MUNICIPAL DE SAÚDE / PMAQ. |
1004572 |
30/09/2014 |
R$ 1.755,00 |
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VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE DIÁRIO ESCOLAR PERSONALIZADO PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004573 |
30/09/2014 |
R$ 7.190,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004574 |
30/09/2014 |
R$ 8.400,00 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004575 |
30/09/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES SETEMBRO/2014. |
1004576 |
30/09/2014 |
R$ 6.128,00 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1004577 |
30/09/2014 |
R$ 1.032,80 |
|
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BALAS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINA NO MUNICIPIO. |
1004578 |
30/09/2014 |
R$ 389,50 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004579 |
30/09/2014 |
R$ 1.060,00 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1004580 |
30/09/2014 |
R$ 115,20 |
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VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA SAÚDE. |
1004581 |
30/09/2014 |
R$ 8.701,81 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004582 |
30/09/2014 |
R$ 3.417,20 |
|
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA EDUCAÇÃO. |
1004583 |
30/09/2014 |
R$ 740,00 |
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VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 02, 06, 08 E 13/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 05 |
1004594 |
30/09/2014 |
R$ 160,00 |
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