Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 22P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 01 A 30/09/2014, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1004096 01/09/2014 R$ 440,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. CONVÊNIO N 1004097 01/09/2014 R$ 262.982,33
VALOR REFERE-SE PAG DE 14P.ALM E 14P.JAN P/ VIAGEM A T.OTONI/MG, PERIODO DE 02 A 19/09/2014, P/ RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ESC. MUNICIPAIS NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO, CFE. 1004098 01/09/2014 R$ 700,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1004099 01/09/2014 R$ 12.096,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA GSR-5000 ROBUSTA GASOLINA S REC 158CC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004100 01/09/2014 R$ 1.290,00
VALOR REFRE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. 1004101 01/09/2014 R$ 9.000,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 1004102 01/09/2014 R$ 792,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A AVENIDA BRASIL, 155, POV RIB SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO, P/ FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, CFE. CONTRATO. 1004103 01/09/2014 R$ 1.000,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1004105 02/09/2014 R$ 2.322,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA. 1004106 02/09/2014 R$ 1.044,90
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. 1004107 02/09/2014 R$ 3.543,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004108 02/09/2014 R$ 1.630,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESPAÇO PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E INSERÇÃO DE MÍDIAS EM SALA DE AULA. 1004109 02/09/2014 R$ 1.250,60
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 03 A 04/09/2014, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DA ESCOLA MUN 1º DE MAIO JUNTO A 37ª SRE, CFE. DECRETO 059/2013. 1004110 02/09/2014 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO FIAT DOBLO PLACA OPQ9281, CFE. PARECER DA SECRET MUN ADMINISTRÇAO. 1004111 02/09/2014 R$ 102,15
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE CARAI. 1004112 02/09/2014 R$ 765,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1004113 02/09/2014 R$ 88,59
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. 1004114 02/09/2014 R$ 2.741,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES, INTERIOR DO MUNICIPIO. 1004116 03/09/2014 R$ 3.100,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS CONFECCIONADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. 1004117 03/09/2014 R$ 750,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF NO DISTRITO DO MARANHÃO. 1004118 03/09/2014 R$ 596,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA NO DISTRITO DO MARANHÃO. 1004119 03/09/2014 R$ 576,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO DISTRITO DO MARANHÃO. 1004120 03/09/2014 R$ 524,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM, ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA CAVALGADA DO MARANHÃO NO DIA 07 DE SETEMBRO DESTE ANO. 1004121 03/09/2014 R$ 16.300,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA SORÓ SILVA CONFORME PROCESSO 071/2014. 1004122 04/09/2014 R$ 14.500,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08, 10 E 12/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA DE HEMODIÁLISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1004123 04/09/2014 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08, 10 E 12/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA DE HEMODIÁLISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1004124 04/09/2014 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08, 10 E 12/09/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA DE HEMODIÁLISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1004125 04/09/2014 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO 30/08 A 03/09/2014, P/ REUNIÃO JUNTO À SEC. DO ESTADO MINAS GERAIS SOBRE PMAQ,SAÚDE DA MULHER,SALARIO DOS ACS E OU 1004126 04/09/2014 R$ 40,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 31/08 A 03/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. 1004127 04/09/2014 R$ 280,50
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM, ILUMINAÇÃO E GERADOR PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO CAFÉ COM LEITE NO DISTRITO DE PONTO DO MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO. 1004128 04/09/2014 R$ 15.600,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004129 05/09/2014 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004130 05/09/2014 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004131 05/09/2014 R$ 600,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004132 05/09/2014 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 08, 09 E 11/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 059/20 1004133 05/09/2014 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO PARA A SALA DE VACINA DA ESF DO DISTRITO DE PONTO DO MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO. 1004134 05/09/2014 R$ 1.540,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R13 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF-7631 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ATENÇÃO BÁSICA. 1004135 05/09/2014 R$ 1.248,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 03 A 05/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. 1004136 05/09/2014 R$ 156,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO 04 PNEUS 175/70 R13 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF1583 DE ATENDIMENTO DO CRAS. 1004137 05/09/2014 R$ 956,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R13 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF9182 DE ATENDIMENTO DO CREAS. 1004138 05/09/2014 R$ 956,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO 324/2012. 1004139 05/09/2014 R$ 13.740,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 04 A 06/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. 1004140 08/09/2014 R$ 135,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 14/09/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1004141 08/09/2014 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004142 08/09/2014 R$ 312,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004143 08/09/2014 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004144 08/09/2014 R$ 202,40
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 11/09/2014, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE THD, CFE. DECRETO 059/2013. 1004145 08/09/2014 R$ 135,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004146 08/09/2014 R$ 58,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIORINO PLACA HMN9684 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. 1004147 08/09/2014 R$ 1.054,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004148 08/09/2014 R$ 1.088,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05P.ALM E 05P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 12, 15, 16, 17 E 18/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRET 1004150 09/09/2014 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004151 09/09/2014 R$ 316,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004152 09/09/2014 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004153 09/09/2014 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004154 09/09/2014 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/09/2014, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. DECRETO 059/2013. 1004155 09/09/2014 R$ 1.080,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004156 08/09/2014 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN SAUDE/ SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA. 1004157 08/09/2014 R$ 1.082,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSO À INTERNET 5.8 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004158 09/09/2014 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSO À INTERNET 5.8 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SERVIÇOS DO CREAS. 1004159 09/09/2014 R$ 1.000,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DI A CIDADE DE IPATINGA/MG, PERIODO DE 14 A 16/09/2014, P/ CAPACITAÇAO DAS EQUIPES DE FORMADORES DO PROGRAMA DE INTERVENÇAO PEDAGOGICA/ ALFABETIZAÇAO TEMPO CERTO, CFE 1004160 10/09/2014 R$ 190,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. 1004161 10/09/2014 R$ 1.630,46
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM FAX PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. 1004162 10/09/2014 R$ 498,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 13/09/2014, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRET MUN OBRAS, CFE. DECRETO 059/2013. 1004163 10/09/2014 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 1004164 10/09/2014 R$ 1.425,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. 1004165 10/09/2014 R$ 2.044,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO. 1004166 10/09/2014 R$ 3.275,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. 1004167 10/09/2014 R$ 1.413,50
VAOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ UNIDADES DE ATENÇAO BASICA. 1004168 10/09/2014 R$ 545,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO. 1004169 10/09/2014 R$ 2.333,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. 1004170 10/09/2014 R$ 4.190,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE BUCAL. 1004171 10/09/2014 R$ 16.049,75
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSO À INTERNET 5.8 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004172 09/09/2014 R$ 1.000,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSO À INTERNET 5.8 NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1004173 09/09/2014 R$ 1.000,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. 1004174 10/09/2014 R$ 10.683,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO 324/2012. 1004175 10/09/2014 R$ 3.810,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004176 11/09/2014 R$ 272,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERV ATENÇAO BASICA. 1004177 11/09/2014 R$ 5.061,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PMAQ DE CARAÍ/MG. 1004178 11/09/2014 R$ 4.190,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PMAQ DE CARAÍ/MG. 1004179 11/09/2014 R$ 8.600,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ ATIVIDADES DO PMAQ. 1004180 11/09/2014 R$ 7.799,50
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1004181 11/09/2014 R$ 265,77
CONTR. DE PRODUTORA MUSICAL QUE DETENHA EXCLUS. DA TITULAR. DO FORRÓ SUCO DE PIMENTA E DO FORRÓ CHEIRO NO CANGOTE PARA ATENDER A EVENTO EM APOIO AS FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG NOS DIAS 13/09 1004182 12/09/2014 R$ 19.000,00
VL REF. A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 26/09/2014, P/ PART CURSO DO PECNE- PROGRAMA ESTRUTURADOR CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR E TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SEC SAUDE EST, CFE. 1004183 12/09/2014 R$ 675,00
VL REF. A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 26/09/2014, P/ PART CURSO DO PECNE- PROGRAMA ESTRUTURADOR CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR E TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SEC SAUDE EST, CFE. 1004184 12/09/2014 R$ 675,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05P.ALM E 05P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15, 16, 17, 18 E 19/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA DE HEMODIÁLISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1004185 12/09/2014 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15, 17 E 19/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA DE HEMODIÁLISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1004186 12/09/2014 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05P.ALM E 05P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15, 16, 17, 18 E 19/09/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA DE HEMODIÁLISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1004187 12/09/2014 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 19/09/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1004188 12/09/2014 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 17/09/2014, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1004189 12/09/2014 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO 324/2012. 1004190 12/09/2014 R$ 3.110,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, NO DIA 09/09/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DEC 059/2013. 1004191 12/09/2014 R$ 49,99
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 21/09/2014, P/ BUSCA DE PACIENTE DE ALTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1004192 15/09/2014 R$ 405,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004193 15/09/2014 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004194 15/09/2014 R$ 186,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 10 A 14/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. 1004195 15/09/2014 R$ 148,70
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 17/09/2014, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1004196 15/09/2014 R$ 1.080,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1004197 15/09/2014 R$ 1.582,02
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMM4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1004198 15/09/2014 R$ 1.576,38
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1004199 15/09/2014 R$ 1.381,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1004200 15/09/2014 R$ 1.573,56
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1004201 15/09/2014 R$ 1.610,22
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1004202 15/09/2014 R$ 1.604,58
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1004203 15/09/2014 R$ 1.632,78
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS UTILIZADOS PELO CAPS DESTE MUNICIPIO. 1004204 15/09/2014 R$ 2.074,63
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1004205 15/09/2014 R$ 1.350,78
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNCIPAIS, OLEGÁRIO MACIEL E SANTA TERESINHA. 1004206 15/09/2014 R$ 2.727,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA GPC2581 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1004207 15/09/2014 R$ 1.773,78
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. 1004208 15/09/2014 R$ 850,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI PLACA HMN6204 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1004209 15/09/2014 R$ 1.326,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1141 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. 1004210 15/09/2014 R$ 88,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. 1004211 15/09/2014 R$ 91,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HMG2135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. 1004212 15/09/2014 R$ 78,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. 1004213 15/09/2014 R$ 74,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. 1004214 15/09/2014 R$ 1.152,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1302LT ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. 1004215 15/09/2014 R$ 3.671,64
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. 1004216 15/09/2014 R$ 1.184,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF7631 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1004217 15/09/2014 R$ 1.972,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. 1004218 15/09/2014 R$ 3.090,72
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIORINO, PLACA HMN9684 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. 1004219 15/09/2014 R$ 1.047,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 930LT ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. 1004220 15/09/2014 R$ 2.622,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7524 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1004221 15/09/2014 R$ 1.972,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 931LT ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. 1004222 15/09/2014 R$ 2.625,42
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA GYV0969 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. 1004223 15/09/2014 R$ 68,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NXX0031 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1004224 15/09/2014 R$ 1.870,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA HLF7221 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DE CARAÍ/MG. 1004225 15/09/2014 R$ 741,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7525 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1004226 15/09/2014 R$ 1.802,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 308LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF3038 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ BOLSA FAMILIA DE CARAÍ/MG. 1004227 15/09/2014 R$ 1.047,20
VALAR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7222 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1004228 15/09/2014 R$ 1.785,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS DE CARAÍ/MG. 1004229 15/09/2014 R$ 1.030,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS DE CARAÍ/MG. 1004230 15/09/2014 R$ 1.081,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. 1004231 15/09/2014 R$ 1.972,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. 1004232 15/09/2014 R$ 2.346,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1138 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. 1004233 15/09/2014 R$ 68,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. 1004234 15/09/2014 R$ 1.394,00
VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4305 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. 1004235 15/09/2014 R$ 1.122,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, PLACA HMO4570 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. 1004236 15/09/2014 R$ 309,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. 1004237 15/09/2014 R$ 1.190,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HMN9683 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG. 1004238 15/09/2014 R$ 1.003,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. 1004239 15/09/2014 R$ 68,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, PLACA HMH3435 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG. 1004240 15/09/2014 R$ 1.020,84
VOLOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. 1004241 15/09/2014 R$ 78,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL XGMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. 1004242 15/09/2014 R$ 4.512,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. 1004243 15/09/2014 R$ 3.615,24
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. 1004244 15/09/2014 R$ 4.517,64
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. 1004245 15/09/2014 R$ 4.371,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 09 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25/09 A 04/10/2014, P/ ACOMPANHAR CRIANÇA SOB TUTELA DO MUNICIPIO P/ REVISAO CIRURGICA E EXAMES, CFE. DECR 1004246 15/09/2014 R$ 1.215,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA TERSINHA, 1º DE MAIO E OLEGÁRIO MACIEL. 1004247 15/09/2014 R$ 15.333,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA COM GAVETEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVENIO 324/2012. 1004248 15/09/2014 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. 1004249 15/09/2014 R$ 3.044,24
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR, UMA IMPRESSORA E UM NOBREAK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE, CONVENIO Nº 834/2013. 1004250 15/09/2014 R$ 7.470,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAÍ/MG, CFE. CONVÊNIO 834/2013. 1004251 15/09/2014 R$ 27.500,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE, CFE. CONVENIO 834/2013. 1004252 15/09/2014 R$ 10.700,00
VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. FISCALIAÇAO DE PAVIMENTAÇAO DA RUA DAS RODAS E RUA GOV VALADARES - POV VL NOVA E RIBEIROS, INTERIOR DO MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO (CONV 1004253 15/09/2014 R$ 167,68
VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. FISCALIAÇAO DE PAVIMENTAÇAO DA RUA MANOEL COIMBRA - DISTR MARAMBAINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO (CONV 050/2013). 1004254 15/09/2014 R$ 167,68
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. 1004255 15/09/2014 R$ 2.140,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. 1004256 15/09/2014 R$ 1.460,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. 1004257 15/09/2014 R$ 12.600,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE PICKUP COM CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA DE 800KG P/ MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO DISTRITO DO MARANHÃO. CONFORME PREGÃO 038/2014. 1004258 15/09/2014 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004259 16/09/2014 R$ 256,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 17 A 19/09/2014, P/ CONDUÇAO DE ALUNOS DA ESC MUN ARAO REIS E OLEGARIO MACIEL P/ VISITA A USINA IRAPE, CFE. DECRE 1004260 16/09/2014 R$ 116,00
VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. FISCALIAÇAO DE MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO 1004261 16/09/2014 R$ 167,68
VL REFER.LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPAC. MÍN. DE 5M³ PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DISTRITO PONTO MARAMBAIA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. CONFORME PREGÃO PR 1004262 16/09/2014 R$ 6.300,00
VALOR REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,5 TONELADAS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DISTR MARAMBAINHA, NA COLETA DE LIXO. CONFORME PREGÃO P 1004263 16/09/2014 R$ 3.000,00
VL REFER. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPAC MÍN DE 3,5 TON P/MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DISTR PONTO MARAMBAIA E VILA NOVA, NA COLETA DE LIXO. CONFORME PREGÃO P 1004264 16/09/2014 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 2P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 18 E 25/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1004265 16/09/2014 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 23/09/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DECRETO 059/2013. 1004266 17/09/2014 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004267 17/09/2014 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,5 TONELADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. 1004268 17/09/2014 R$ 2.400,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,5 TONELADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. 1004269 17/09/2014 R$ 6.400,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP COM CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA 480L PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. 1004270 17/09/2014 R$ 2.800,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. 1004271 17/09/2014 R$ 243,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS - RODOVIÁRIO SIMPLES - COM CAPAC. MÍN. 40 PASSAG. SENTADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DE TRANPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRES 1004272 17/09/2014 R$ 7.166,80
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - ROVIÁRIO COMPLETO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. 1004273 17/09/2014 R$ 11.040,00
VALOR REFERE-SE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 08 PASSAGEIROS SENTADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRET DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRES 1004274 17/09/2014 R$ 2.005,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 19, 22 E 23/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA, CFE. DECRETO 059/201 1004275 17/09/2014 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF NO DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SANTANA. 1004276 17/09/2014 R$ 510,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004277 18/09/2014 R$ 150,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 PESSOAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. 1004278 18/09/2014 R$ 1.996,80
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5,5T PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. 1004279 18/09/2014 R$ 16.000,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA 3,5 TONELADAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2014. 1004280 18/09/2014 R$ 3.600,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SANTANA. 1004281 17/09/2014 R$ 420,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 23, 24 E 26/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1004282 19/09/2014 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 23, 24 E 26/09/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1004283 19/09/2014 R$ 160,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 24 E 26/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1004284 19/09/2014 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 22 A 26/09/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1004285 19/09/2014 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 19/09/2014, P/ PART REUNIAO DO COGEMAS E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. 1004286 19/09/2014 R$ 233,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004287 19/09/2014 R$ 422,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 22 A 23/09/2014, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1004288 19/09/2014 R$ 80,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA NO DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SANTANA. 1004289 17/09/2014 R$ 510,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SANTANA. 1004290 17/09/2014 R$ 495,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SANTANA. 1004291 17/09/2014 R$ 525,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1004292 19/09/2014 R$ 1.594,62
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 16 A 19/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. 1004293 22/09/2014 R$ 244,82
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29/09 A 04/10/2014, P/ ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIP DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1004294 22/09/2014 R$ 1.300,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA HMN5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004297 22/09/2014 R$ 1.627,37
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA HMM7178 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004298 22/09/2014 R$ 1.298,39
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7525 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 1004299 22/09/2014 R$ 4.719,46
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA, HLF7222 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 1004300 22/09/2014 R$ 3.643,86
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA, HLF7631 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 1004301 22/09/2014 R$ 5.708,50
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7524 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 1004302 22/09/2014 R$ 3.885,56
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 1418, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004303 22/09/2014 R$ 9.793,99
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB C3 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004304 22/09/2014 R$ 7.098,74
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW15190, PLACA HLF7522 DE USO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 1004305 22/09/2014 R$ 4.765,23
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1004306 22/09/2014 R$ 240,00
VL REF. A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 26/09/2014, P/ PART CURSO DO PECNE- PROGRAMA ESTRUTURADOR CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR E TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SEC SAUDE EST, CFE. 1004307 22/09/2014 R$ 780,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS E REPAROS NAS UNIDADES PSFs DO MUNICÍPIO. 1004308 22/09/2014 R$ 10.215,48
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE VIDROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ UNIDADES DO PSF. 1004309 22/09/2014 R$ 500,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF3038 DE USO DA SECRETARIA MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇOS DO BOLSA FAMÍLIA. 1004310 22/09/2014 R$ 3.805,99
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 1004311 22/09/2014 R$ 184,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO NO VEÍCULO PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG. 1004312 22/09/2014 R$ 101,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. 1004314 22/09/2014 R$ 721,32
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 21/09/2014, P/ BUSCA DE PACIENTE DE ALTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1004315 23/09/2014 R$ 67,50
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2014 DO VEICULO FIAT UNO PLACA PUQ5912 DA SECRET MUN SAUDE/ MANUTENÇAO SERVIÇOS SAUDE EM CASA. 1004316 23/09/2014 R$ 54,70
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2014 DO VEICULO VW UP TAKE MA PLACA PUR4121 DA SECRET MUN SAUDE/ MANUTENÇAO SERVIÇOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 1004317 23/09/2014 R$ 37,85
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2014 DO VEICULO VW UP TAKE MA PLACA PUR4128 DA SECRET MUN SAUDE/ MANUTENÇAO SERVIÇOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 1004318 23/09/2014 R$ 37,85
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2014 DO VEICULO VW UP TAKE MA PLACA PUR4135 DA SECRET MUN SAUDE/ MANUTENÇAO SERVIÇOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 1004319 23/09/2014 R$ 37,85
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2014 DO VEICULO VW UP TAKE MA PLACA PUR4132 DA SECRET MUN SAUDE/ MANUTENÇAO SERVIÇOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 1004320 23/09/2014 R$ 37,85
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRUTURADOR, CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR, DESTE MUNICIPIO. 1004321 23/09/2014 R$ 1.540,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRUTURADOR, CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR, DESTE MUNICIPIO. 1004322 23/09/2014 R$ 5.270,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1004323 23/09/2014 R$ 265,77
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 29/09 A 04/10/2014, P/ FORMAÇAO DE ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1004324 24/09/2014 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 29/09 A 04/10/2014, P/ FORMAÇAO DE ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1004325 24/09/2014 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 29/09 A 04/10/2014, P/ FORMAÇAO DE ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1004326 24/09/2014 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 29/09 A 04/10/2014, P/ FORMAÇAO DE ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1004327 24/09/2014 R$ 400,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA O MUNICIPIO DE CARAÍ NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1004328 24/09/2014 R$ 265,77
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 18/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 059/2013. 1004329 24/09/2014 R$ 15,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28/09 A 01/10/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1004331 25/09/2014 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 24/09/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DECRETO 059/2013. 1004332 25/09/2014 R$ 241,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29/09, 01/10 E 03/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013 1004333 25/09/2014 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29/09, 01/10 E 03/10/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. 1004334 25/09/2014 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29/09, 01/10 E 03/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013 1004335 25/09/2014 R$ 120,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ MANUTENÇ SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA. 1004336 25/09/2014 R$ 225,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ LABORATÓRIO DE CARAÍ/MG. 1004337 22/09/2014 R$ 437,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004338 26/09/2014 R$ 1.516,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO. 1004339 26/09/2014 R$ 1.532,50
VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE BERNARDES, 63, CENTRO, PARA USO COMO PONTO DE APOIO DO SUB-DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, CFE. CONTRATO. 1004340 26/09/2014 R$ 950,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004341 26/09/2014 R$ 250,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1004342 26/09/2014 R$ 3.000,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 11ª CAVALGADA DE MARAMBAINHA QUE SE REALIZARÁ NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014. 1004343 26/09/2014 R$ 15.000,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. 1004344 26/09/2014 R$ 2.214,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DO MUNICIPIO. 1004345 26/09/2014 R$ 7.709,80
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ. 1004346 26/09/2014 R$ 640,70
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE/SERVIÇOS DO PMAQ. 1004347 26/09/2014 R$ 1.178,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. 1004348 26/09/2014 R$ 15.041,95
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 07 A 08/10/2014, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA NA UFVJM, CFE. 1004349 26/09/2014 R$ 95,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO. 1004350 26/09/2014 R$ 179,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE / UNIDADES DO PSF. 1004351 26/09/2014 R$ 314,30
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1004352 26/09/2014 R$ 4.041,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1004353 26/09/2014 R$ 797,31
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 04/10/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. 1004354 29/09/2014 R$ 300,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 03/10/2014, P/ ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. 1004355 29/09/2014 R$ 270,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS. 1004356 29/09/2014 R$ 12.392,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL SETEMBRO/2014, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1004357 29/09/2014 R$ 2.250,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL SETEMBRO/2014, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1004358 29/09/2014 R$ 2.250,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL SETEMBRO/2014, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. 1004359 29/09/2014 R$ 2.250,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (GINECOLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. 1004360 29/09/2014 R$ 12.340,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (CIRUGIÃO GERAL) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE MES DE SETEMBRO/2014. 1004361 29/09/2014 R$ 15.535,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (PSIQUIATRA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. 1004362 29/09/2014 R$ 6.534,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (UROLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. 1004363 29/09/2014 R$ 7.686,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (ORTOPEDISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. 1004364 29/09/2014 R$ 7.220,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DOS CORREIOS, PROVENIENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. 1004365 29/09/2014 R$ 623,90
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE AGOSTO/2014. 1004366 29/09/2014 R$ 49,91
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM, ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA CAVALGADA DE MARAMBAINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO. 1004367 29/09/2014 R$ 15.600,00
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA EDUCAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2014. 1004368 29/09/2014 R$ 178,64
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO DO PONTO DE MARAMBAIA PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1004369 29/09/2014 R$ 4.400,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO. 1004370 29/09/2014 R$ 63,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. 1004371 29/09/2014 R$ 5.781,20
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO. 1004372 29/09/2014 R$ 130,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. 1004373 29/09/2014 R$ 4.069,25
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE / PMAQ. 1004374 29/09/2014 R$ 2.022,50
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1004375 29/09/2014 R$ 44,70
VLAOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ LABORATÓRIO DE CARAÍ/MG. 1004376 23/09/2014 R$ 450,00
VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1004385 30/09/2014 R$ 430,40
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 23P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 01 A 31/10/2014, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1004386 30/09/2014 R$ 460,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 23P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 01 A 31/10/2014, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CFE. DECRETO 059/2013. 1004387 30/09/2014 R$ 460,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2014. 1004388 30/09/2014 R$ 5.300,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1004389 30/09/2014 R$ 1.573,56
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HMN4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1004390 30/09/2014 R$ 1.565,10
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1004391 30/09/2014 R$ 1.367,70
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1004392 30/09/2014 R$ 1.569,33
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HMN4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1004393 30/09/2014 R$ 1.522,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1004394 30/09/2014 R$ 1.579,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1004395 30/09/2014 R$ 1.604,58
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1004396 30/09/2014 R$ 1.352,19
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA GPC2581 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1004397 30/09/2014 R$ 1.770,96
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004398 30/09/2014 R$ 748,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA HMN6204 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. 1004399 30/09/2014 R$ 1.319,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1141 DE USO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. 1004400 30/09/2014 R$ 68,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1140 DE USO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. 1004401 30/09/2014 R$ 64,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HMG2135 DE USO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. 1004402 30/09/2014 R$ 74,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. 1004403 30/09/2014 R$ 68,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. 1004404 30/09/2014 R$ 1.023,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7631 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 1004405 30/09/2014 R$ 1.666,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIORINO, PLACA HMN9684 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. 1004406 30/09/2014 R$ 1.037,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7524 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1004407 30/09/2014 R$ 1.632,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NXX0031 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG 1004408 30/09/2014 R$ 1.625,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7525 DE USO DA SECRETARIA MUN SAÚDE/ SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 1004409 30/09/2014 R$ 1.570,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7222 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DO PROGR SAUDE DA FAMILIA. 1004410 30/09/2014 R$ 1.584,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. 1004411 30/09/2014 R$ 1.581,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. 1004412 30/09/2014 R$ 2.023,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1138 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. 1004413 30/09/2014 R$ 69,70
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4305 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DA EPIDEMIOLOGIA. 1004414 30/09/2014 R$ 1.139,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DA EPIDEMIOLOGIA. 1004415 30/09/2014 R$ 78,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. 1004416 30/09/2014 R$ 85,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PUQ5912 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE EM CASA. 1004417 30/09/2014 R$ 1.125,40
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4121 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 1004418 30/09/2014 R$ 1.105,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP, PLACA PUR4128 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 1004419 30/09/2014 R$ 1.088,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL XGMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. 1004420 30/09/2014 R$ 5.070,36
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004421 30/09/2014 R$ 14.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004422 30/09/2014 R$ 5.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004423 30/09/2014 R$ 13.966,02
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004424 30/09/2014 R$ 1.716,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004425 30/09/2014 R$ 2.367,50
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004426 30/09/2014 R$ 4.006,13
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004427 30/09/2014 R$ 6.631,84
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004428 30/09/2014 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004429 30/09/2014 R$ 1.980,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004430 30/09/2014 R$ 1.086,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004431 30/09/2014 R$ 4.504,50
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004432 30/09/2014 R$ 1.321,30
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004433 30/09/2014 R$ 2.640,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004434 30/09/2014 R$ 6.238,08
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004435 30/09/2014 R$ 5.264,82
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004436 30/09/2014 R$ 1.737,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004437 30/09/2014 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004438 30/09/2014 R$ 1.848,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004439 30/09/2014 R$ 1.371,25
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004440 30/09/2014 R$ 2.983,75
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004441 30/09/2014 R$ 770,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004442 30/09/2014 R$ 3.301,50
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004443 30/09/2014 R$ 1.320,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004444 30/09/2014 R$ 4.212,36
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004445 30/09/2014 R$ 6.189,52
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004446 30/09/2014 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004447 30/09/2014 R$ 2.475,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004448 30/09/2014 R$ 4.578,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004449 30/09/2014 R$ 7.351,50
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004450 30/09/2014 R$ 3.672,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004451 30/09/2014 R$ 1.448,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004452 30/09/2014 R$ 1.320,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004453 30/09/2014 R$ 6.799,50
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004454 30/09/2014 R$ 1.485,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004455 30/09/2014 R$ 1.944,27
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004456 30/09/2014 R$ 34.841,08
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004457 30/09/2014 R$ 4.143,23
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004458 30/09/2014 R$ 3.754,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004459 30/09/2014 R$ 289,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004460 30/09/2014 R$ 11.953,68
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004461 30/09/2014 R$ 4.789,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004462 30/09/2014 R$ 3.692,40
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004463 30/09/2014 R$ 1.980,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004464 30/09/2014 R$ 15.141,57
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004465 30/09/2014 R$ 44.344,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004466 30/09/2014 R$ 23.525,28
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004467 30/09/2014 R$ 19.081,33
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004468 30/09/2014 R$ 8.550,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004469 30/09/2014 R$ 35.493,75
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004470 30/09/2014 R$ 2.147,30
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004471 30/09/2014 R$ 12.340,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004472 30/09/2014 R$ 3.475,20
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004473 30/09/2014 R$ 12.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004474 30/09/2014 R$ 4.601,02
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004475 30/09/2014 R$ 2.644,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004476 30/09/2014 R$ 10.686,61
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004477 30/09/2014 R$ 2.124,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004478 30/09/2014 R$ 2.513,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004479 30/09/2014 R$ 4.995,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004480 30/09/2014 R$ 11.476,67
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004481 30/09/2014 R$ 1.590,30
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004482 30/09/2014 R$ 4.994,29
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004483 30/09/2014 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004484 30/09/2014 R$ 25.059,38
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004485 30/09/2014 R$ 2.831,09
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004486 30/09/2014 R$ 2.548,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004487 30/09/2014 R$ 126.683,43
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004488 30/09/2014 R$ 30.314,48
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004489 30/09/2014 R$ 167.661,44
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004490 30/09/2014 R$ 12.199,71
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004491 30/09/2014 R$ 101.572,93
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004492 30/09/2014 R$ 990,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004493 30/09/2014 R$ 7.739,46
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004494 30/09/2014 R$ 13.226,02
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004495 30/09/2014 R$ 7.636,50
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004496 30/09/2014 R$ 724,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004497 30/09/2014 R$ 15.145,76
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004498 30/09/2014 R$ 1.700,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004499 30/09/2014 R$ 12.741,12
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004500 30/09/2014 R$ 1.968,62
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004501 30/09/2014 R$ 724,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004502 30/09/2014 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004503 30/09/2014 R$ 792,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004504 30/09/2014 R$ 724,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004505 30/09/2014 R$ 6.618,29
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004506 30/09/2014 R$ 3.112,13
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004507 30/09/2014 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004508 30/09/2014 R$ 5.942,20
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004509 30/09/2014 R$ 24.054,65
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004510 30/09/2014 R$ 42.347,50
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004511 30/09/2014 R$ 3.693,20
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004512 30/09/2014 R$ 21.178,12
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004513 30/09/2014 R$ 39.324,75
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004514 30/09/2014 R$ 990,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004515 30/09/2014 R$ 928,04
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004516 30/09/2014 R$ 57.727,46
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004517 30/09/2014 R$ 1.028,22
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004518 30/09/2014 R$ 3.610,87
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004519 30/09/2014 R$ 1.651,15
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004520 30/09/2014 R$ 1.860,70
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004521 30/09/2014 R$ 621,69
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004522 30/09/2014 R$ 824,73
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004523 30/09/2014 R$ 27.669,47
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004524 30/09/2014 R$ 15.120,73
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004525 30/09/2014 R$ 5.042,46
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004526 30/09/2014 R$ 10.284,88
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004527 30/09/2014 R$ 3.289,22
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004528 30/09/2014 R$ 564,55
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004529 30/09/2014 R$ 2.402,61
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004530 30/09/2014 R$ 3.405,94
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004531 30/09/2014 R$ 74.634,49
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1004532 30/09/2014 R$ 34.886,47
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1004533 30/09/2014 R$ 971,17
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1004534 30/09/2014 R$ 3.142,45
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1004535 30/09/2014 R$ 1.954,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1004536 30/09/2014 R$ 8.647,58
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1004537 30/09/2014 R$ 864,77
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1004538 30/09/2014 R$ 864,77
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1004539 30/09/2014 R$ 352,32
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1004540 30/09/2014 R$ 145,86
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1004541 30/09/2014 R$ 626,13
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1004542 30/09/2014 R$ 711,81
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS. 1004543 30/09/2014 R$ 2.043,62
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS. 1004544 30/09/2014 R$ 935,95
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS. 1004545 30/09/2014 R$ 2.519,66
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS. 1004546 30/09/2014 R$ 5.174,18
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS. 1004547 30/09/2014 R$ 1.265,66
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DA EPIDEMIOLOGIA. 1004548 30/09/2014 R$ 1.186,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004549 30/09/2014 R$ 3.609,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004550 30/09/2014 R$ 4.512,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004551 30/09/2014 R$ 4.373,82
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004552 30/09/2014 R$ 3.680,10
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004553 30/09/2014 R$ 1.178,76
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004554 30/09/2014 R$ 3.102,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004555 30/09/2014 R$ 2.614,14
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004556 30/09/2014 R$ 2.622,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA GYV0969 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004557 30/09/2014 R$ 61,20
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7221 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004558 30/09/2014 R$ 748,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF3038 DE USO DA SECRETARIA MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 1004559 30/09/2014 R$ 1.054,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇOS DO CREAS. 1004560 30/09/2014 R$ 1.122,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERVIÇOS DO CREAS. 1004561 30/09/2014 R$ 1.173,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. 1004562 30/09/2014 R$ 1.326,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 13 A 16/10/2014, P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CHAGAS, CFE. DECRETO 059/2013. 1004563 30/09/2014 R$ 240,00
VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA SAÚDE DO MÊS DE AGOSTO/2014. 1004564 30/09/2014 R$ 1.336,95
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW UP, PLACA PUR4132 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 1004565 30/09/2014 R$ 1.152,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW UP, PLACA PUR4135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 1004566 30/09/2014 R$ 1.139,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, PLACA HMO4570 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. 1004567 30/09/2014 R$ 306,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HMN9683 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO. 1004568 30/09/2014 R$ 1.016,60
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, PLACA HMH3435 DE USO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. 1004569 30/09/2014 R$ 1.015,20
VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 25 A 29/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. 1004570 30/09/2014 R$ 171,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. 1004571 30/09/2014 R$ 345,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MUNICIPAL DE SAÚDE / PMAQ. 1004572 30/09/2014 R$ 1.755,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE DIÁRIO ESCOLAR PERSONALIZADO PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1004573 30/09/2014 R$ 7.190,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004574 30/09/2014 R$ 8.400,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004575 30/09/2014 R$ 2.160,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES SETEMBRO/2014. 1004576 30/09/2014 R$ 6.128,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. 1004577 30/09/2014 R$ 1.032,80
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BALAS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINA NO MUNICIPIO. 1004578 30/09/2014 R$ 389,50
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1004579 30/09/2014 R$ 1.060,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. 1004580 30/09/2014 R$ 115,20
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA SAÚDE. 1004581 30/09/2014 R$ 8.701,81
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA ATENÇÃO BÁSICA. 1004582 30/09/2014 R$ 3.417,20
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA EDUCAÇÃO. 1004583 30/09/2014 R$ 740,00
VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 02, 06, 08 E 13/10/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 05 1004594 30/09/2014 R$ 160,00