| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 27 a 30/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1003620 |
01/08/2014 |
R$ 230,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE UBERABA/MG, PERIODO DE 03 A 09/08/2014, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS PARA OS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003622 |
01/08/2014 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 29/07/2014, P/ TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO.CFE. DECRETO 059/2013. |
1003623 |
01/08/2014 |
R$ 444,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA. |
1003624 |
01/08/2014 |
R$ 34.585,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1003625 |
01/08/2014 |
R$ 5.451,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL. |
1003626 |
01/08/2014 |
R$ 6.093,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM. |
1003627 |
01/08/2014 |
R$ 1.520,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. CONVÊNIO Nº |
1003628 |
01/08/2014 |
R$ 246.366,21 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. |
1003629 |
01/08/2014 |
R$ 11.491,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALTO DA BELA VISTA, 15, CENTRO- CARAI/MG, P/ ATENDIMENTO DE FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. CONTRATO. |
1003630 |
01/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. |
1003631 |
01/08/2014 |
R$ 101,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO FIAT UNO PLACA PUI3559 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. |
1003632 |
01/08/2014 |
R$ 54,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003633 |
01/08/2014 |
R$ 978,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 05, 06 E 07/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003634 |
04/08/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 08/08/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003635 |
04/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW15190, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003636 |
04/08/2014 |
R$ 5.818,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW15180, PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003637 |
04/08/2014 |
R$ 6.019,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW15190, PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003638 |
04/08/2014 |
R$ 6.006,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW15190, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003639 |
04/08/2014 |
R$ 5.500,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAÍ/MG. |
1003640 |
04/08/2014 |
R$ 1.623,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO, PLACA HMG-2933 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1003641 |
04/08/2014 |
R$ 2.893,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO M.BENZ 1418, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1003642 |
04/08/2014 |
R$ 9.242,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO CASE 580L DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1003643 |
04/08/2014 |
R$ 6.836,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG. |
1003644 |
04/08/2014 |
R$ 299,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM EVENTO DENOMINADO "FESTA DE BOM JESUS DA LAPA", A SER REALIZADO NO DIA 16/08/2014, NO DISTRITO DE MARAMBAINHA, NESTE MUNICIPIO. |
1003645 |
04/08/2014 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇAO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE A ESTE MUNICIPIO. |
1003646 |
04/08/2014 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO SETS A ESTE MUNICIPIO. |
1003647 |
04/08/2014 |
R$ 26.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. |
1003648 |
04/08/2014 |
R$ 2.647,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003649 |
05/08/2014 |
R$ 1.088,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 31/07 A 02/08/2014, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇÃO, CFE. DEC 059/2013. |
1003650 |
05/08/2014 |
R$ 163,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA PUE4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. |
1003651 |
05/08/2014 |
R$ 101,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA PUE-4305 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. |
1003652 |
05/08/2014 |
R$ 447,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 13/08/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003653 |
05/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE/ SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1003654 |
05/08/2014 |
R$ 3.342,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003655 |
06/08/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 02 A 05/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DEC 059/2013. |
1003656 |
06/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 05/08/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003657 |
06/08/2014 |
R$ 215,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003658 |
06/08/2014 |
R$ 3.907,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN SAUDE. |
1003659 |
06/08/2014 |
R$ 2.826,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA COMEMORAÇÃO DO EVENTO DO DIA DOS PAIS. |
1003660 |
06/08/2014 |
R$ 548,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003661 |
07/08/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003662 |
07/08/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003663 |
07/08/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05P.ALM E 05P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 11, 12, 13, 14 E 15/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRET |
1003664 |
07/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11, 13 E 15/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003665 |
07/08/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11, 13 E 15/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003666 |
07/08/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11, 13 E 15/08/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003667 |
07/08/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. |
1003668 |
07/08/2014 |
R$ 11.307,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA AUTOCLAVES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE / PMAQ. |
1003669 |
07/08/2014 |
R$ 3.525,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 TALHA COMPACTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS - MATADOURO MUNICIPAL. |
1003670 |
07/08/2014 |
R$ 999,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12/08 A 14/08/2014, P/ TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A COHAB, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003671 |
07/08/2014 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/08/2014, P/ TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003672 |
07/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA PROJETOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS DE CARAÍ/MG. |
1003673 |
07/08/2014 |
R$ 813,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA LAVODOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1003674 |
07/08/2014 |
R$ 555,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALTO DA BELA VISTA, 47, CENTRO- CARAI/MG, P/ ATENDIMENTO DE FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. CONTRATO. |
1003675 |
07/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003677 |
08/08/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ MANUTENÇAO SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA. |
1003678 |
08/08/2014 |
R$ 30.703,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO/ SERVIÇOS DO PMAQ. |
1003679 |
08/08/2014 |
R$ 4.922,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. |
1003680 |
08/08/2014 |
R$ 2.940,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 06 A 08/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1003681 |
08/08/2014 |
R$ 119,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JUNHO/2014. |
1003682 |
08/08/2014 |
R$ 4.619,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM. |
1003683 |
08/08/2014 |
R$ 7.088,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1003684 |
08/08/2014 |
R$ 4.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM. |
1003685 |
08/08/2014 |
R$ 9.025,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003686 |
11/08/2014 |
R$ 246,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 13/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003687 |
11/08/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003688 |
11/08/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003689 |
11/08/2014 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 14P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO 12/08 A 29/08/2014, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003691 |
11/08/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA. |
1003692 |
11/08/2014 |
R$ 1.920,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. |
1003693 |
11/08/2014 |
R$ 2.470,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DO 1º FÓRUM COMUNITÁRIO - SELO UNICEF REALIZADO NO DIA 14/08/2014 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARAÍ - MG. |
1003694 |
11/08/2014 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1003695 |
11/08/2014 |
R$ 30.961,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 17/08/2014, P/ TRANFERENCIA DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003696 |
12/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003697 |
12/08/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003698 |
12/08/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003699 |
12/08/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003700 |
12/08/2014 |
R$ 422,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003701 |
12/08/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTES PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB 2012 - PAC 2. |
1003702 |
12/08/2014 |
R$ 604,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2013 DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003703 |
12/08/2014 |
R$ 290,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2014 DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003704 |
12/08/2014 |
R$ 290,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13/08 A 14/08/2014, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003705 |
12/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003706 |
12/08/2014 |
R$ 637,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1003707 |
12/08/2014 |
R$ 895,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB DE CARAÍ/MG. |
1003708 |
12/08/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1003709 |
12/08/2014 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18, 20 E 22/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003710 |
13/08/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18, 19, 20 E 22/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003711 |
13/08/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18, 19, 20 E 22/08/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003712 |
13/08/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 21/08/2014, P/ ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003713 |
13/08/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 22/08/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003714 |
13/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 19/08/2014, P/ BUSCA DE PACIENTE DE ALTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003715 |
13/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NO DIA 09/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1003716 |
13/08/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003717 |
13/08/2014 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003718 |
13/08/2014 |
R$ 101,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS DE CARAÍ/MG. |
1003720 |
14/08/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003723 |
15/08/2014 |
R$ 156,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE OURO PRETO/MG, PERIODO DE 11 A 15/09/2014, P/ PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE FORMAÇAO EM GESTAO ESCOLAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003724 |
15/08/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE OURO PRETO/MG, PERIODO DE 11 A 15/09/2014, P/ PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE FORMAÇAO EM GESTAO ESCOLAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003725 |
15/08/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE OURO PRETO/MG, PERIODO DE 11 A 15/09/2014, P/ PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE FORMAÇAO EM GESTAO ESCOLAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003726 |
15/08/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE OURO PRETO/MG, PERIODO DE 11 A 15/09/2014, P/ PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE FORMAÇAO EM GESTAO ESCOLAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003727 |
15/08/2014 |
R$ 464,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 10/08 A 13/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1003728 |
15/08/2014 |
R$ 230,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 13/08 A 14/08/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. DEC 059/2013. |
1003729 |
15/08/2014 |
R$ 117,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 560L. DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7522 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003730 |
15/08/2014 |
R$ 1.579,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003731 |
15/08/2014 |
R$ 1.488,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003732 |
15/08/2014 |
R$ 1.381,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003733 |
15/08/2014 |
R$ 1.613,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003734 |
15/08/2014 |
R$ 1.604,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1003735 |
15/08/2014 |
R$ 1.627,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003736 |
15/08/2014 |
R$ 1.635,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003737 |
15/08/2014 |
R$ 1.359,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA GPC2581 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003738 |
15/08/2014 |
R$ 1.770,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1003739 |
19/08/2014 |
R$ 1.054,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA HMN6204 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003740 |
15/08/2014 |
R$ 1.295,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO, PLACA HEK1141 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1003741 |
15/08/2014 |
R$ 95,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO, PLACA HEK1140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1003742 |
15/08/2014 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO, PLACA HMG2135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1003743 |
15/08/2014 |
R$ 78,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO, PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1003744 |
15/08/2014 |
R$ 68,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7631 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB DE CARAÍ/MG. |
1003745 |
15/08/2014 |
R$ 2.006,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIORINO,PLACA HMN9684 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1003746 |
15/08/2014 |
R$ 1.071,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7524 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB DE CARAÍ/MG. |
1003747 |
15/08/2014 |
R$ 1.995,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NXX0031 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1003748 |
15/08/2014 |
R$ 1.904,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7525 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB DE CARAÍ/MG |
1003749 |
15/08/2014 |
R$ 1.795,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7222 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB DE CARAÍ/MG. |
1003750 |
15/08/2014 |
R$ 1.802,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1003751 |
15/08/2014 |
R$ 1.999,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1003752 |
15/08/2014 |
R$ 2.407,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO, PLACA HEK1138 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA. |
1003753 |
15/08/2014 |
R$ 61,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PVE4305 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003754 |
15/08/2014 |
R$ 1.091,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG |
1003755 |
15/08/2014 |
R$ 1.183,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PVE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003756 |
15/08/2014 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO, PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003757 |
15/08/2014 |
R$ 68,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003758 |
15/08/2014 |
R$ 88,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF3038 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ BOLSA FAMILIA DE CARAÍ/MG. |
1003759 |
15/08/2014 |
R$ 1.054,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CREAS. |
1003760 |
15/08/2014 |
R$ 1.047,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CREAS DE CARAÍ/MG. |
1003761 |
15/08/2014 |
R$ 1.081,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL XGMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1003762 |
15/08/2014 |
R$ 4.892,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1003763 |
15/08/2014 |
R$ 3.629,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1003764 |
15/08/2014 |
R$ 5.329,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1003765 |
15/08/2014 |
R$ 4.853,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDOM DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1003766 |
15/08/2014 |
R$ 3.654,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1003767 |
15/08/2014 |
R$ 1.435,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1003768 |
15/08/2014 |
R$ 3.039,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1003769 |
15/08/2014 |
R$ 2.721,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1003770 |
15/08/2014 |
R$ 2.642,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7221 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DE CARAÍ/MG. |
1003771 |
15/08/2014 |
R$ 707,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, PLACA HMO4570 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. |
1003772 |
15/08/2014 |
R$ 401,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HMN9683 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1003773 |
15/08/2014 |
R$ 955,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, PLACA HMH3435 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1003774 |
15/08/2014 |
R$ 994,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG |
1003775 |
15/08/2014 |
R$ 1.428,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA GYV0969 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1003776 |
15/08/2014 |
R$ 71,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
1003777 |
15/08/2014 |
R$ 1.211,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1003779 |
15/08/2014 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1003780 |
15/08/2014 |
R$ 995,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003781 |
15/08/2014 |
R$ 6.314,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1003782 |
15/08/2014 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA O MUNICIPIO DE CARAI NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1003783 |
15/08/2014 |
R$ 885,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VICENTE COIMBRA, 255, CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA DE CARAI, CFE. CONTRATO. |
1003784 |
15/08/2014 |
R$ 6.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 13/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003785 |
15/08/2014 |
R$ 8,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, DIAS 20/08, 21/08 E 22/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003786 |
18/08/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NO DIA 12/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA, CFE. DEC 059/2013. |
1003787 |
18/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG, DIAS 19/08 E 20/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003788 |
18/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03DIARIAS P/ VIAGEM A B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 22/08/2014, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS/MG E CIB-SUS/MG E OUTROS ASSUNTOS DA SECRET DE SAUDE, CFE. DECRETO 0 |
1003789 |
18/08/2014 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAÍ/MG, PERIODO DE 28/08 A 30/08/2014, P/ TRANSPORTE DE ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CURSO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003790 |
18/08/2014 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAÍ/MG, PERIODO DE 28/08 A 30/08/2014, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DO EIXO 1ºFORUM DA MULHER, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003791 |
18/08/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL MANOEL FERNANDES EM CARAÍ/MG. |
1003796 |
19/08/2014 |
R$ 897,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1003797 |
19/08/2014 |
R$ 620,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMONAÇÃO EM EVENTO REALIZADO NO DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SANTANA NO PERIODO DE 23/08/2014 À 24/08/2014. |
1003798 |
19/08/2014 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24/08 A 27/08/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA , CFE. DECRETO 059/2013. |
1003802 |
20/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PERIODO DE 25/08 A 30/08/2014, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇÃO, CFE. DECRETO 059/201 |
1003803 |
20/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PERIODO DE 25/08 A 30/08/2014, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇÃO, CFE. DECRETO 059/201 |
1003804 |
20/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PERIODO DE 25/08 A 30/08/2014, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇÃO, CFE. DECRETO 059/201 |
1003805 |
20/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2013 DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN9683 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003806 |
20/08/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2014 DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN9683 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003807 |
20/08/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2014 DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF7221 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. |
1003808 |
20/08/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO FIAT UNO PLACA HLF7221, CFE. PARECER DA SECRET MUN ADMINISTRÇAO. |
1003809 |
20/08/2014 |
R$ 191,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO FIAT UNO HLF7221, CFE. PARECER DA SECRET MUN ADMINISTRÇAO. |
1003810 |
20/08/2014 |
R$ 53,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO FIAT UNO PLACA HMN9683, CFE. PARECER DA SECRET MUN ADMINISTRÇAO. |
1003811 |
20/08/2014 |
R$ 191,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, BANHEIRO QUÍMICO E TENDAS EM EVENTO REALIZADO NO DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SANTANA NO PERIODO DE 23/08/2014 À 24/08/2014. |
1003812 |
20/08/2014 |
R$ 12.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 19/08 A 21/08/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA, CFE. DEC 059/2013. |
1003818 |
21/08/2014 |
R$ 218,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 28/08 E 30/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003819 |
21/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, DIAS 26/08 E 27/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003820 |
21/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25/08, 27/08 E 29/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003821 |
21/08/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25/08, 27/08 E 29/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003822 |
21/08/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25/08, 27/08 E 29/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003823 |
21/08/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 25/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003824 |
21/08/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 28/08/2014,P/ PARTICIPAR DE OFICINA P/ IMPLANTAÇÃO DE AÇÃO FORTIFICAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO INFANTIL COM NUTRISUS, CFE. |
1003825 |
21/08/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 28/08/2014,P/ PARTICIPAR DE OFICINA P/ IMPLANTAÇÃO DE AÇÃO FORTIFICAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO INFANTIL COM NUTRISUS, CFE. |
1003826 |
21/08/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO JEC - JOGOS ESCOLARES DE CARAÍ - MG. |
1003827 |
21/08/2014 |
R$ 1.528,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA,CFE CONVÊNIO N°1287/2013. |
1003836 |
22/08/2014 |
R$ 70.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE CONVÊNIO 345/2013. |
1003837 |
22/08/2014 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04DIARIAS P/ VIAGEM A B.HORIZONTE/MG, PERIODO 30/08 A 03/09/2014, P/ REUNIÃO JUNTO À SEC. DO ESTADO MINAS GERAIS SOBRE PMAQ,SAÚDE DA MULHER,SALARIO DOS ACS E OUTROS, CFE |
1003838 |
22/08/2014 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 30/08 A 02/09/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003839 |
22/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTR DE PRODUTORA MUSICAL QUE DETENHA EXCLUSIV DA TITULARIDADE DO SANDRO LUCIO P/ ATENDER A EVENTO EM APOIO AS FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO DE CARAÍ NO DIA 23/08/2014 NA CAVALGADA DE R |
1003841 |
22/08/2014 |
R$ 13.900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003842 |
22/08/2014 |
R$ 2.214,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REFORMAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003843 |
22/08/2014 |
R$ 3.409,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS UTILIZADOS EM REFORMAS DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1003844 |
22/08/2014 |
R$ 1.569,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAÍ/MG. |
1003845 |
22/08/2014 |
R$ 2.065,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP P13 PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SERV. CONVIVÊNCIA DE CARAÍ/MG. |
1003846 |
22/08/2014 |
R$ 269,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. |
1003847 |
22/08/2014 |
R$ 4.431,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1003848 |
22/08/2014 |
R$ 718,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1003849 |
22/08/2014 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. |
1003850 |
22/08/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAÍ/MG, DIA 02/09/2014, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO 2013-2016, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003853 |
25/08/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAÍ/MG, DIA 02/09/2014, P/ TRANSPORTE DE TÉCNICO DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SELO UNICEF, CFE. DE |
1003854 |
25/08/2014 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, PERIODO DE 30/08 A 31/08/2014, P/ ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA DE OFTOMOLOGISTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003855 |
25/08/2014 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003856 |
25/08/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003857 |
25/08/2014 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003858 |
25/08/2014 |
R$ 306,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2014. |
1003859 |
25/08/2014 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (PSIQUIATRA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. |
1003860 |
25/08/2014 |
R$ 6.534,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (CIRUGIÃO GERAL) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. |
1003861 |
25/08/2014 |
R$ 11.930,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (GINECOLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. |
1003862 |
25/08/2014 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (UROLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. |
1003863 |
25/08/2014 |
R$ 7.686,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA PUE-4310 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003864 |
25/08/2014 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO NO VEÍCULO PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1003865 |
25/08/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1003866 |
25/08/2014 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1003867 |
25/08/2014 |
R$ 6.847,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, PERIODO DE 29 A 30/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE OFTALMOGOGIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003868 |
25/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2014 DA MOTO BROS KS HONDA PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003870 |
26/08/2014 |
R$ 290,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2013 DA MOTO BROS KS HONDA PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003871 |
26/08/2014 |
R$ 290,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 31/08 A 03/09/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003872 |
26/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO HLF7221, CFE. PARECER DA SECRET MUN ADMINISTRÇAO. |
1003876 |
27/08/2014 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03/09 A 05/09/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003882 |
28/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03/09 A 05/09/2014, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003883 |
28/08/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, DIA 02/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003884 |
28/08/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04/09 A 06/09/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003885 |
28/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01/09, 03/09 E 05/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003886 |
28/08/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01/09, 03/09 E 05/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA DE HEMODIÁLISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003887 |
28/08/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG, DIAS 01/09 A 04/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ONCOLOGICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003888 |
28/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01/09, 03/09 E 05/09/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003889 |
28/08/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 24/08 A 27/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO, CFE. DEC 059/2013. |
1003890 |
28/08/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003897 |
29/08/2014 |
R$ 1.593,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003898 |
29/08/2014 |
R$ 1.494,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003899 |
29/08/2014 |
R$ 1.395,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 10/09/2014, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE COMPRAS NA SEDE DA MEMORY INFORMATICA, CFE |
1003900 |
29/08/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM CIDADE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 10/09/2014, P/ CONDUÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL EM CURSO CAPACITAÇÃO SISTEMA DE COMPRAS NA SEDE DA MEMORY, CFE. |
1003901 |
29/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003902 |
29/08/2014 |
R$ 1.607,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003903 |
29/08/2014 |
R$ 1.692,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003904 |
29/08/2014 |
R$ 1.635,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003905 |
29/08/2014 |
R$ 1.638,42 |
|
| VALOR5 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003906 |
29/08/2014 |
R$ 1.353,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA GPC2581 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003907 |
29/08/2014 |
R$ 1.776,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7631 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1003908 |
29/08/2014 |
R$ 2.002,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7524 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1003909 |
29/08/2014 |
R$ 1.999,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7525 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1003910 |
29/08/2014 |
R$ 1.805,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7222 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1003911 |
29/08/2014 |
R$ 1.796,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1138 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003912 |
29/08/2014 |
R$ 64,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PVE4305 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003913 |
29/08/2014 |
R$ 1.099,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PVE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003914 |
29/08/2014 |
R$ 1.196,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO NXR PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003915 |
29/08/2014 |
R$ 61,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003916 |
29/08/2014 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF3038 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG. |
1003917 |
29/08/2014 |
R$ 1.057,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA HMN6204 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003918 |
29/08/2014 |
R$ 1.329,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CREAS DE CARAÍ/MG. |
1003919 |
29/08/2014 |
R$ 1.047,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1003920 |
29/08/2014 |
R$ 986,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1141 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1003921 |
29/08/2014 |
R$ 91,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1003922 |
29/08/2014 |
R$ 88,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HMG2135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1003923 |
29/08/2014 |
R$ 81,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1003924 |
29/08/2014 |
R$ 73,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA PUE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1003925 |
29/08/2014 |
R$ 1.156,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIORINO, PLACA HMN9684 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1003926 |
29/08/2014 |
R$ 1.054,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003927 |
29/08/2014 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003928 |
29/08/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003929 |
29/08/2014 |
R$ 13.636,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003930 |
29/08/2014 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003931 |
29/08/2014 |
R$ 2.367,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003932 |
29/08/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003933 |
29/08/2014 |
R$ 6.588,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003934 |
29/08/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003935 |
29/08/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003936 |
29/08/2014 |
R$ 470,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003937 |
29/08/2014 |
R$ 3.184,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003938 |
29/08/2014 |
R$ 890,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003939 |
29/08/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003940 |
29/08/2014 |
R$ 6.238,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003941 |
29/08/2014 |
R$ 5.264,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003942 |
29/08/2014 |
R$ 1.737,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003943 |
29/08/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003944 |
29/08/2014 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003945 |
29/08/2014 |
R$ 1.822,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003946 |
29/08/2014 |
R$ 5.623,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003947 |
29/08/2014 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003948 |
29/08/2014 |
R$ 4.704,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003949 |
29/08/2014 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003950 |
29/08/2014 |
R$ 5.232,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003951 |
29/08/2014 |
R$ 5.819,29 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003952 |
29/08/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003953 |
29/08/2014 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003954 |
29/08/2014 |
R$ 3.413,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003955 |
29/08/2014 |
R$ 7.351,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003956 |
29/08/2014 |
R$ 3.672,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003957 |
29/08/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003958 |
29/08/2014 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003959 |
29/08/2014 |
R$ 3.143,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003960 |
29/08/2014 |
R$ 2.772,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003961 |
29/08/2014 |
R$ 40.490,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003962 |
29/08/2014 |
R$ 4.143,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003963 |
29/08/2014 |
R$ 3.754,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003964 |
29/08/2014 |
R$ 125,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003965 |
29/08/2014 |
R$ 14.115,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003966 |
29/08/2014 |
R$ 7.839,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003967 |
29/08/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003968 |
29/08/2014 |
R$ 4.867,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003969 |
29/08/2014 |
R$ 43.961,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003970 |
29/08/2014 |
R$ 27.551,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003971 |
29/08/2014 |
R$ 8.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003972 |
29/08/2014 |
R$ 38.316,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003973 |
29/08/2014 |
R$ 2.147,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003974 |
29/08/2014 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003975 |
29/08/2014 |
R$ 6.475,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003976 |
29/08/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003977 |
29/08/2014 |
R$ 5.411,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003978 |
29/08/2014 |
R$ 2.644,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003979 |
29/08/2014 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003980 |
29/08/2014 |
R$ 11.383,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003981 |
29/08/2014 |
R$ 2.124,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003982 |
29/08/2014 |
R$ 1.644,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003983 |
29/08/2014 |
R$ 4.995,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003984 |
29/08/2014 |
R$ 11.273,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003985 |
29/08/2014 |
R$ 1.590,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003986 |
29/08/2014 |
R$ 5.311,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003987 |
29/08/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003988 |
29/08/2014 |
R$ 25.059,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003989 |
29/08/2014 |
R$ 2.732,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003990 |
29/08/2014 |
R$ 2.548,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003991 |
29/08/2014 |
R$ 126.079,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003992 |
29/08/2014 |
R$ 24.298,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003993 |
29/08/2014 |
R$ 167.685,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003994 |
29/08/2014 |
R$ 12.326,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003995 |
29/08/2014 |
R$ 101.602,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003996 |
29/08/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003997 |
29/08/2014 |
R$ 8.542,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003998 |
29/08/2014 |
R$ 14.136,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003999 |
29/08/2014 |
R$ 7.636,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004000 |
29/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004001 |
29/08/2014 |
R$ 15.101,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004002 |
29/08/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004003 |
29/08/2014 |
R$ 12.694,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004004 |
29/08/2014 |
R$ 1.968,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004005 |
29/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004006 |
29/08/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004007 |
29/08/2014 |
R$ 434,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004008 |
29/08/2014 |
R$ 6.405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004009 |
29/08/2014 |
R$ 1.996,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004010 |
29/08/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004011 |
29/08/2014 |
R$ 7.130,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004012 |
29/08/2014 |
R$ 22.364,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004013 |
29/08/2014 |
R$ 43.446,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004014 |
29/08/2014 |
R$ 3.695,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004015 |
29/08/2014 |
R$ 19.270,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004016 |
29/08/2014 |
R$ 40.022,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004017 |
29/08/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004018 |
29/08/2014 |
R$ 957,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004019 |
29/08/2014 |
R$ 57.205,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004020 |
29/08/2014 |
R$ 976,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004021 |
29/08/2014 |
R$ 3.534,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004022 |
29/08/2014 |
R$ 1.651,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004023 |
29/08/2014 |
R$ 1.149,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004024 |
29/08/2014 |
R$ 621,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004025 |
29/08/2014 |
R$ 824,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004026 |
29/08/2014 |
R$ 33.188,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004027 |
29/08/2014 |
R$ 11.377,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004028 |
29/08/2014 |
R$ 1.093,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004029 |
29/08/2014 |
R$ 10.307,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004030 |
29/08/2014 |
R$ 2.615,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004031 |
29/08/2014 |
R$ 369,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004032 |
29/08/2014 |
R$ 2.402,61 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004033 |
29/08/2014 |
R$ 2.771,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004034 |
29/08/2014 |
R$ 3.886,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004035 |
29/08/2014 |
R$ 74.522,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004036 |
29/08/2014 |
R$ 34.051,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1004037 |
29/08/2014 |
R$ 37.020,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1004038 |
29/08/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1004039 |
29/08/2014 |
R$ 4.943,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1004040 |
29/08/2014 |
R$ 305,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1004041 |
29/08/2014 |
R$ 7.558,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1004042 |
29/08/2014 |
R$ 422,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1004043 |
29/08/2014 |
R$ 40,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1004044 |
29/08/2014 |
R$ 4.619,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1004045 |
29/08/2014 |
R$ 247,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1004046 |
29/08/2014 |
R$ 501,29 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1004047 |
29/08/2014 |
R$ 394,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1004048 |
29/08/2014 |
R$ 772,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1004049 |
29/08/2014 |
R$ 563,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1004050 |
29/08/2014 |
R$ 935,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1004051 |
29/08/2014 |
R$ 1.974,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1004052 |
29/08/2014 |
R$ 2.875,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1004053 |
29/08/2014 |
R$ 555,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1004054 |
29/08/2014 |
R$ 3.799,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1004055 |
29/08/2014 |
R$ 2.277,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NXX0031 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1004056 |
29/08/2014 |
R$ 1.880,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1004057 |
29/08/2014 |
R$ 2.006,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1004058 |
29/08/2014 |
R$ 2.414,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL XGMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1004059 |
29/08/2014 |
R$ 4.906,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1004060 |
29/08/2014 |
R$ 3.609,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1004061 |
29/08/2014 |
R$ 5.358,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1004062 |
29/08/2014 |
R$ 4.850,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1004063 |
29/08/2014 |
R$ 3.666,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1004064 |
29/08/2014 |
R$ 1.412,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1004065 |
29/08/2014 |
R$ 2.961,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1004066 |
29/08/2014 |
R$ 2.707,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABATECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7221 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DE CARAÍ/MG. |
1004067 |
29/08/2014 |
R$ 714,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUG6822 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG. / CONSELHO TUTELAR. |
1004068 |
29/08/2014 |
R$ 1.421,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, PLACA HMO4570 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG./ CONSELHO TUTELAR. |
1004069 |
29/08/2014 |
R$ 306,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HMN9683 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1004070 |
29/08/2014 |
R$ 986,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, PLACA HMH3435 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1004071 |
29/08/2014 |
R$ 1.015,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CREAS DE CARAÍ/MG. |
1004072 |
29/08/2014 |
R$ 1.023,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1004073 |
29/08/2014 |
R$ 2.622,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA GYV0969 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1004074 |
29/08/2014 |
R$ 68,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JULHO/2014. |
1004075 |
29/08/2014 |
R$ 81,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL AGOSTO/2014, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1004076 |
29/08/2014 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL AGOSTO/2014, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1004077 |
29/08/2014 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL AGOSTO/2014, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1004078 |
29/08/2014 |
R$ 2.250,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 19/09/2014, P/ PART REUNIAO DO COGEMAS E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE. |
1004079 |
29/08/2014 |
R$ 405,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 22P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO 01/09 A 30/09/2014, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1004080 |
29/08/2014 |
R$ 440,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (ORTOPEDISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. |
1004081 |
29/08/2014 |
R$ 6.534,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1004082 |
29/08/2014 |
R$ 797,31 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1004083 |
29/08/2014 |
R$ 224,29 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004084 |
29/08/2014 |
R$ 1.060,00 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DO CRAS. |
1004085 |
29/08/2014 |
R$ 162,79 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA SAÚDE. |
1004086 |
29/08/2014 |
R$ 5.230,00 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1004087 |
29/08/2014 |
R$ 3.298,00 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA EDUCAÇÃO. |
1004088 |
29/08/2014 |
R$ 939,02 |
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