| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 10/07/2014, P/ PART REUNIAO JUNTO A SEDESE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003171 |
01/07/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 03/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003172 |
01/07/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 04/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003173 |
01/07/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 07/07/2014, P/ TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003174 |
01/07/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A SERVIÇO NO DISTRITO DE MARANHÃO, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1003175 |
01/07/2014 |
R$ 552,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ PMAQ DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1003176 |
01/07/2014 |
R$ 2.995,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1003177 |
01/07/2014 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1003178 |
01/07/2014 |
R$ 2.549,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003179 |
01/07/2014 |
R$ 7.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERAÇÃO DO ARQUIVO MANAD DA CONTABILIDADE DE 2011 PARA ENVIO À RECEITA FEDERAL. |
1003180 |
01/07/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA COMPOSIÇAO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST FARMACEUTICA - 1PARC 2014. |
1003184 |
01/07/2014 |
R$ 3.470,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. CONVÊNIO Nº 6 |
1003185 |
01/07/2014 |
R$ 161.999,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. |
1003186 |
01/07/2014 |
R$ 37.250,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI FIXO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE (33)3531-1684 DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1003187 |
01/07/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
| VL REF. A EXEC. DA OBRA E SERV. DE PAV. POLIÉDRICA EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - BLOQUETES NA AVENIDA BRASIL NO POV DO RIBEIRÃO DE SANTANA MUN. DE CARAÍ-MG. CONT.DE REPASSE 0374332-09/2011 MINISTÉRIO D |
1003188 |
01/07/2014 |
R$ 134.811,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2014 DO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA PUE-4316 DA SECRET MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003206 |
02/07/2014 |
R$ 63,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2014 DO VEICULO CAMINHONETE FIAT STRADA PLACA PUE-4310 DA SECRET MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003207 |
02/07/2014 |
R$ 74,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2014 DO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA PUE-4305 DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003208 |
02/07/2014 |
R$ 63,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. |
1003209 |
02/07/2014 |
R$ 1.457,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 13634.720541/2013-76/ LEI 12810/2013. |
1003210 |
02/07/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 283 PARA COLETA DE LIXO NO POVOADO DE RIBEIRAO DE SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1003211 |
02/07/2014 |
R$ 2.840,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DE CARAÍ/MG. |
1003212 |
02/07/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1003213 |
02/07/2014 |
R$ 1.523,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003214 |
02/07/2014 |
R$ 4.490,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO DIA 26/06/2014, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. DEC 059/2013. |
1003215 |
02/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO DIA 01/08/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A JUNTA MILITAR, CFE. DEC 059/2013. |
1003216 |
02/07/2014 |
R$ 35,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 07, 09 E 11/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003218 |
03/07/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 07, 09 E 11/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003219 |
03/07/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 07, 09 E 11/07/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003220 |
03/07/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 20P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERÍODO DE 04 A 31/07/2014, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003221 |
03/07/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 20P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERÍODO DE 04 A 31/07/2014, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003222 |
03/07/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 29/06 A 02/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1003223 |
03/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 09/07/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003224 |
03/07/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 08/07/2014, P/ ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO PSIQUIATRICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003225 |
03/07/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA. |
1003226 |
03/07/2014 |
R$ 699,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA. |
1003227 |
03/07/2014 |
R$ 1.272,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO DIA 28/06/2014, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. DEC 059/2013. |
1003228 |
03/07/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. |
1003229 |
03/07/2014 |
R$ 13.469,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO SETS A ESTE MUNICIPIO - MES DE JULHO/2014. |
1003230 |
03/07/2014 |
R$ 4.143,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 07 A 10/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ONCOLOGICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003232 |
04/07/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 13/07/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003233 |
04/07/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇAO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE A ESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2014. |
1003234 |
04/07/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 09/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003239 |
07/07/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 17/07/2014, P/ ACOMPANHAR ADOLESCENTE ASSISTIDO PELO CONSELHO TUTELAR PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DEC |
1003240 |
07/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 17/07/2014, P/ ACOMPANHAR ADOLESCENTE ASSISTIDO PELO CONSELHO TUTELAR PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DEC |
1003241 |
07/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 17/07/2014, P/ CONDUÇAO CONSELHEIROS E ADOLESCENTE ASSISTIDO PELO CONSELHO TUTELAR PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. |
1003242 |
07/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003243 |
07/07/2014 |
R$ 211,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE VIDROS NA CRECHE PRO INFANCIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1003244 |
07/07/2014 |
R$ 266,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1003245 |
07/07/2014 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003246 |
08/07/2014 |
R$ 352,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003247 |
08/07/2014 |
R$ 256,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 04 A 07/07/2014, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DEC 059/2013. |
1003248 |
08/07/2014 |
R$ 182,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNCIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRET MUN SAÚDE/SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA NO DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1003249 |
08/07/2014 |
R$ 645,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRA NO DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1003250 |
08/07/2014 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 11/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ONCOLOGICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003252 |
09/07/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 08/07/2014, P/ ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO PSIQUIATRICA, CFE. DEC 059/2013. |
1003253 |
09/07/2014 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 03/07 A 05/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1003254 |
09/07/2014 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO PICK UP COM CAPAC. MÍN. DA CAÇAMBA DE 800KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO DISTRITO DO MARANHÃO. |
1003255 |
09/07/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPAC. MÍN. DE 5M³ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL |
1003256 |
09/07/2014 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA CAP. MÍNIMA 3,5 TON P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE OBRAS NO DISTRITO DE MARAMBAINHA NA COLETA DE LIXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIA |
1003257 |
09/07/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 17/07/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003258 |
10/07/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14, 16 E 18/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003259 |
10/07/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14, 16 E 18/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003260 |
10/07/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14, 16 E 18/07/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003261 |
10/07/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003262 |
10/07/2014 |
R$ 152,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003263 |
10/07/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003264 |
10/07/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003265 |
10/07/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003266 |
10/07/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 19/07/2014, P/ CONDUÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CFE. DECRETO 0 |
1003267 |
10/07/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE UBERABA/MG, PERIODO DE 02 A 09/08/2014, P/ PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003268 |
10/07/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE UBERABA/MG, PERIODO DE 02 A 09/08/2014, P/ PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003269 |
10/07/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE UBERABA/MG, PERIODO DE 02 A 09/08/2014, P/ PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003270 |
10/07/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE UBERABA/MG, PERIODO DE 02 A 09/08/2014, P/ PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003271 |
10/07/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE UBERABA/MG, PERIODO DE 02 A 09/08/2014, P/ PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003272 |
10/07/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 08 A 09/07/2014, P/ LEVAR VEICULO CAÇAMBA PLACA OWR3702 DO PAC2 PARA REVISAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003273 |
10/07/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 03/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003274 |
10/07/2014 |
R$ 5,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 09/07/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003275 |
10/07/2014 |
R$ 27,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE UBERABA/MG, PERIODO DE 02 A 09/08/2014, P/ PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003276 |
10/07/2014 |
R$ 665,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE MAIO/2014. |
1003277 |
10/07/2014 |
R$ 4.062,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA CAPAC. MÍN. DE 3,5TON. P/ MANUT. DAS ATIVID DA SECRET. DE OBRAS NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA, NA COLETA DE LIXO. CF PREGÃO |
1003278 |
10/07/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE MADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,5 TONELADAS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESE |
1003279 |
10/07/2014 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO PICK UP COM CAPACIDADE MÍNIMA 480L PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE CARAÍ/MG. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1003280 |
10/07/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5M³ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1003281 |
10/07/2014 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA 05 PESSOAS PARA UTILIZAÇÃO DE SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013 |
1003282 |
10/07/2014 |
R$ 2.161,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA 05 PESSOAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013 |
1003283 |
10/07/2014 |
R$ 194,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003284 |
11/07/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003285 |
11/07/2014 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. ELABORAÇAO DE PROJETO DE CONSTRUÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO POV QUEIXADINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1003286 |
11/07/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. ELABORAÇAO DE PROJETO DE CONSTRUÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO POV VILA NOVA, INTERIOR DO MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1003287 |
11/07/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. ELABORAÇAO DE PROJETO DE CONSTRUÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE "MARIA JOSE OLIVEIRA SANTOS" NA SEDE DO MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1003288 |
11/07/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPAC. MÍN. DE 40 PASSAGEIROS SENTADOS P/ UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEICULO DO TRANPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/20 |
1003289 |
11/07/2014 |
R$ 7.167,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 08 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENC |
1003291 |
11/07/2014 |
R$ 2.187,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 18/07/2014, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003292 |
14/07/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 15 A 16/07/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003293 |
14/07/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003294 |
14/07/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 23/07/2014, PARA CONDUÇAO DE CONSELHEIROS PARA CUMPRIMENTO DE INTIMAÇAO EM AUDIENCIA JUDICIAL, CFE. DECRETO 059/201 |
1003295 |
14/07/2014 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 23/07/2014, PARA CUMPRIMENTO DE INTIMAÇAO EM AUDIENCIA JUDICIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003296 |
14/07/2014 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 23/07/2014, PARA CUMPRIMENTO DE INTIMAÇAO EM AUDIENCIA JUDICIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003297 |
14/07/2014 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2014 DO VEICULO SPIN PLACA PUG-6822 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. |
1003298 |
14/07/2014 |
R$ 71,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15/07 A 18/07/2014, P/ PARTICIPAR DA CIB-SUS/MG E REUNIÃO NA SES-MG- CÂNCER DE COLO E DO ÚTERO., CFE. DECRE |
1003299 |
14/07/2014 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 16 A 18/07/2014, P/ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA DA AMUC, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003300 |
14/07/2014 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº001/2014 NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1003301 |
14/07/2014 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1003302 |
15/07/2014 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS, REPOSIÇÃO DE PLACAS E COLOCAÇÃO DE SELOS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1003303 |
15/07/2014 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO JOAO EVANGELISTA/MG, NO DIA 15/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DEC 059/2013. |
1003304 |
16/07/2014 |
R$ 59,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1003305 |
16/07/2014 |
R$ 1.200,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA MANUTENÇAO DA CRECHE PRÓ INFANCIA NESTE MUNICIPIO. |
1003306 |
16/07/2014 |
R$ 66.981,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 19 A 21/07/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003307 |
17/07/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 23/07/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003308 |
17/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 21, 23, 24 E 25/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003309 |
17/07/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 21, 23, 24 E 25/07/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003310 |
17/07/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 21/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ONCOLOGICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003311 |
17/07/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 20 A 22/07/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIRURGIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003312 |
17/07/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA MANUTENÇAO DA CRECHE PRÓ INFANCIA NESTE MUNICIPIO. |
1003313 |
17/07/2014 |
R$ 6.745,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO. |
1003314 |
17/07/2014 |
R$ 1.586,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ NESTE MUNICIPIO. |
1003315 |
17/07/2014 |
R$ 982,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003316 |
17/07/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 21/07/2014, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003317 |
18/07/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003318 |
18/07/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REQUERIMENTO P/ OBTENÇAO DE CRT- CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ENFERMEIRA LUCIANA COELHO DUTRA/PSF SEDE DO MUNICIPIO. |
1003319 |
18/07/2014 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REQUERIMENTO P/ OBTENÇAO DE CRT- CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ENFERMEIRO RONEI BATISTA SILVA/PSF QUEIXADINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1003320 |
18/07/2014 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO. |
1003321 |
18/07/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23 E 25/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003326 |
21/07/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 26 A 28/07/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003327 |
21/07/2014 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 26 A 28/07/2014, P/ ACOMPANHAR PACIENTE PARA CIRURGIA CATARATA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003328 |
21/07/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 30/07/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003329 |
21/07/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 26/07/2014, P/ PARTICIPAR CAPACITAÇAO PARA CONTROLE DE TBC, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003330 |
21/07/2014 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 26/07/2014, P/ PARTICIPAR CAPACITAÇAO PARA CONTROLE DE TBC, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003331 |
21/07/2014 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 26/07/2014, P/ PARTICIPAR CAPACITAÇAO PARA CONTROLE DE TBC, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003332 |
21/07/2014 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR REF.A PAGAMENT 10ª/ULTIMA MED.CONSTRUÇAO UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO- ESCOLAR, CFE. PROC. LICITATORIO 027/2012, T.PREÇO 004/2012 E TERMO COMPROMISSO PAC 202194/2011, NO DIST.M |
1003333 |
21/07/2014 |
R$ 45.092,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 15/07 A 19/07/2014, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO TERM DE DOAÇÃO 96/2013, RELATIVO AO VEÍCULO TRITON, CFE. |
1003334 |
21/07/2014 |
R$ 682,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. |
1003335 |
21/07/2014 |
R$ 10.622,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. |
1003336 |
21/07/2014 |
R$ 32.731,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003337 |
22/07/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 25 A 27/07/2014, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO EM GESTAO ESCOLAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003338 |
22/07/2014 |
R$ 232,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 25 A 27/07/2014, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO EM GESTAO ESCOLAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003339 |
22/07/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 25 A 27/07/2014, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO EM GESTAO ESCOLAR, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003340 |
22/07/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2014 DO VEICULO GOL PLACA HMO4570 DA SECRETARIA MUN AS.SOCIAL. |
1003341 |
22/07/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 16 A 18/07 E 19 A 21/07/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E INTERNAÇAO, CFE. DEC 059/2 |
1003342 |
22/07/2014 |
R$ 278,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG, NO DIA 20/07 A 22/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, CFE. DEC 059/2013. |
1003343 |
22/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DA MOTOCICLETA PLACA HEK1138, CFE. PARECER DA SECRET MUN ADMINISTRÇAO. |
1003344 |
22/07/2014 |
R$ 191,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DA MOTOCICLETA PLACA HEK1138, CFE. PARECER DA SECRET MUN ADMINISTRÇAO. |
1003345 |
22/07/2014 |
R$ 191,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 19/07/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003346 |
22/07/2014 |
R$ 256,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO DIA 21/07/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. DEC 059/2013. |
1003347 |
22/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. |
1003348 |
22/07/2014 |
R$ 4.251,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. |
1003349 |
22/07/2014 |
R$ 1.122,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1003350 |
22/07/2014 |
R$ 1.313,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 29/07/2014, P/ TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO.CFE. DECRETO 059/2013. |
1003351 |
23/07/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, NO DIA 23/07/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. DEC 059/2013. |
1003352 |
23/07/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACAS: HLF7631, HLF7524, HLF7525, HLF7522. |
1003353 |
23/07/2014 |
R$ 790,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003354 |
23/07/2014 |
R$ 1.503,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003356 |
24/07/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003357 |
24/07/2014 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 21/07 A 23/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1003358 |
24/07/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 30/07/2014, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIROS TUTELARES EM AUDIÊNCIA JUDICIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003359 |
24/07/2014 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 30/07/2014, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003360 |
24/07/2014 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, DIAS 25/07 E 28/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003361 |
24/07/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 28/07 E 30/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003362 |
24/07/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO GARANTIA SAFRA 2013/2014 PARA FORMAÇAO DO FUNDO GARANTIA SAFRA. |
1003363 |
24/07/2014 |
R$ 1.950,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 28/07, 30/07 E 31/07/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003364 |
24/07/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 28/07, 30/07 E 31/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003365 |
24/07/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24/07 A 26/07/2014, P/ CONDUÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL , CFE. DECRETO 059/2013. |
1003366 |
24/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇAO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE A ESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2014. |
1003367 |
24/07/2014 |
R$ 8.130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 30/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RADIOTERAPIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003374 |
28/07/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003375 |
28/07/2014 |
R$ 430,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06/08/2014 A 11/08/2014, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIO AO CIDADÃO - SIBEC, CFE. DE |
1003376 |
28/07/2014 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06/08/2014 A 11/08/2014, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIO AO CIDADÃO - SIBEC, CFE. DE |
1003377 |
28/07/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06/08/2014 A 11/08/2014, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIO AO CIDADÃO - SIBEC, CFE. DE |
1003378 |
28/07/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06/08/2014 A 11/08/2014, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIO AO CIDADÃO - SIBEC, CFE. DE |
1003379 |
28/07/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 31/07 A 02/08/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003380 |
28/07/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 07/08/2014, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SEDESE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003381 |
28/07/2014 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 07/08/2014, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SEDESE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003382 |
28/07/2014 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA DE 5CV DA FONTE DE PRAÇA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003383 |
28/07/2014 |
R$ 598,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003384 |
29/07/2014 |
R$ 176,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003385 |
29/07/2014 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003386 |
29/07/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA. |
1003387 |
29/07/2014 |
R$ 1.935,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/ ATIVIDADES DA CRECHE PROINFANCIA DESTE MUNICIPIO - TERMO DE COMPROMISSO 201306048. |
1003389 |
30/07/2014 |
R$ 4.614,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003390 |
30/07/2014 |
R$ 1.686,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003391 |
30/07/2014 |
R$ 1.666,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003392 |
30/07/2014 |
R$ 1.387,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003393 |
30/07/2014 |
R$ 1.607,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003394 |
30/07/2014 |
R$ 1.624,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003395 |
30/07/2014 |
R$ 1.634,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003396 |
30/07/2014 |
R$ 1.638,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003397 |
30/07/2014 |
R$ 1.370,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA GPC2581 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003398 |
30/07/2014 |
R$ 1.776,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1003399 |
30/07/2014 |
R$ 1.060,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA HMN6204 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1003400 |
30/07/2014 |
R$ 1.292,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO, PLACA HEK1141 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1003401 |
30/07/2014 |
R$ 98,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO, PLACA HEK1140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1003402 |
30/07/2014 |
R$ 95,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO, PLACA HMG2135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1003403 |
30/07/2014 |
R$ 102,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO, PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1003404 |
30/07/2014 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA PVE4310 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1003405 |
30/07/2014 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM E INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO. |
1003406 |
30/07/2014 |
R$ 3.485,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS MUSICAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO. |
1003407 |
30/07/2014 |
R$ 1.135,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7631 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG |
1003408 |
30/07/2014 |
R$ 2.142,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIORINO, PLACA HMN9684 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1003409 |
30/07/2014 |
R$ 1.122,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7524 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1003410 |
30/07/2014 |
R$ 2.006,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NXX0031 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1003411 |
30/07/2014 |
R$ 1.910,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7525 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1003412 |
30/07/2014 |
R$ 1.802,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7222 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF DE CARAÍ/MG. |
1003413 |
30/07/2014 |
R$ 1.808,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1003414 |
30/07/2014 |
R$ 2.006,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1003415 |
30/07/2014 |
R$ 2.414,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1138 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1003416 |
30/07/2014 |
R$ 105,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4305 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003417 |
30/07/2014 |
R$ 1.088,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA PUE4316 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003418 |
30/07/2014 |
R$ 1.292,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003419 |
30/07/2014 |
R$ 95,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1003420 |
30/07/2014 |
R$ 98,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003421 |
30/07/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 05/08/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003422 |
30/07/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 01/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ONCOLOGICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003423 |
30/07/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL XGMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1003424 |
30/07/2014 |
R$ 4.850,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1003425 |
30/07/2014 |
R$ 3.863,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1003426 |
30/07/2014 |
R$ 5.358,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1003427 |
30/07/2014 |
R$ 4.850,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDOM DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1003428 |
30/07/2014 |
R$ 3.637,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1003429 |
30/07/2014 |
R$ 1.466,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1003430 |
30/07/2014 |
R$ 2.961,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1003431 |
30/07/2014 |
R$ 2.763,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1003432 |
30/07/2014 |
R$ 2.735,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA GYV0969 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1003433 |
30/07/2014 |
R$ 95,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7221 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DE CARAÍ/MG. |
1003434 |
30/07/2014 |
R$ 629,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF3038 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG. |
1003435 |
30/07/2014 |
R$ 1.462,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ MANUTENÇAO SERVIÇOS DO CREAS. |
1003436 |
30/07/2014 |
R$ 1.455,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SERVIÇOS DO CREAS. |
1003437 |
30/07/2014 |
R$ 1.468,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG, DIA 04/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003438 |
30/07/2014 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA PUE6822 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. |
1003439 |
30/07/2014 |
R$ 1.448,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, PLACA HMO4570 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. |
1003440 |
30/07/2014 |
R$ 408,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HMN9683 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1003441 |
30/07/2014 |
R$ 952,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, PLACA HMH3435 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1003442 |
30/07/2014 |
R$ 987,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE/ SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO. |
1003443 |
30/07/2014 |
R$ 4.584,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE/ SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. |
1003444 |
30/07/2014 |
R$ 182,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO. |
1003445 |
30/07/2014 |
R$ 1.728,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 22P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 31/07 A 31/08/2014, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003446 |
30/07/2014 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA. |
1003447 |
30/07/2014 |
R$ 6.815,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA. |
1003448 |
30/07/2014 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1003449 |
30/07/2014 |
R$ 1.240,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 05/08/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003450 |
31/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01, 04, 06 E 08/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003451 |
31/07/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01, 04, 06 E 08/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003452 |
31/07/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01, 04, 06 E 08/08/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1003453 |
31/07/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06/08 A 08/08/2014, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, SETOP E COHAB, CFE. |
1003454 |
31/07/2014 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003455 |
31/07/2014 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003456 |
31/07/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003457 |
31/07/2014 |
R$ 12.230,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003458 |
31/07/2014 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003459 |
31/07/2014 |
R$ 2.367,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003460 |
31/07/2014 |
R$ 3.837,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003461 |
31/07/2014 |
R$ 6.208,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003462 |
31/07/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003463 |
31/07/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003464 |
31/07/2014 |
R$ 3.184,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003465 |
31/07/2014 |
R$ 1.484,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003466 |
31/07/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003467 |
31/07/2014 |
R$ 6.051,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003468 |
31/07/2014 |
R$ 5.264,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003469 |
31/07/2014 |
R$ 1.737,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003470 |
31/07/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003471 |
31/07/2014 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003472 |
31/07/2014 |
R$ 2.244,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003473 |
31/07/2014 |
R$ 2.481,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003474 |
31/07/2014 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003475 |
31/07/2014 |
R$ 2.559,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003476 |
31/07/2014 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003477 |
31/07/2014 |
R$ 5.821,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003478 |
31/07/2014 |
R$ 6.977,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003479 |
31/07/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003480 |
31/07/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003481 |
31/07/2014 |
R$ 3.230,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003482 |
31/07/2014 |
R$ 7.351,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003483 |
31/07/2014 |
R$ 3.672,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003484 |
31/07/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003485 |
31/07/2014 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003486 |
31/07/2014 |
R$ 4.575,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003487 |
31/07/2014 |
R$ 2.784,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003488 |
31/07/2014 |
R$ 39.066,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003489 |
31/07/2014 |
R$ 4.143,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003490 |
31/07/2014 |
R$ 3.754,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003491 |
31/07/2014 |
R$ 12.548,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003492 |
31/07/2014 |
R$ 12.590,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003493 |
31/07/2014 |
R$ 8.017,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003494 |
31/07/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003495 |
31/07/2014 |
R$ 4.305,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003496 |
31/07/2014 |
R$ 44.159,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003497 |
31/07/2014 |
R$ 25.319,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003498 |
31/07/2014 |
R$ 6.550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003499 |
31/07/2014 |
R$ 37.916,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003500 |
31/07/2014 |
R$ 2.147,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003501 |
31/07/2014 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003502 |
31/07/2014 |
R$ 6.475,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003503 |
31/07/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003504 |
31/07/2014 |
R$ 4.740,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003505 |
31/07/2014 |
R$ 2.644,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003506 |
31/07/2014 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003507 |
31/07/2014 |
R$ 9.084,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003508 |
31/07/2014 |
R$ 2.124,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003509 |
31/07/2014 |
R$ 1.644,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003510 |
31/07/2014 |
R$ 4.995,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003511 |
31/07/2014 |
R$ 11.273,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003512 |
31/07/2014 |
R$ 1.590,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003513 |
31/07/2014 |
R$ 6.902,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003514 |
31/07/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003515 |
31/07/2014 |
R$ 25.059,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003516 |
31/07/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003517 |
31/07/2014 |
R$ 2.548,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003518 |
31/07/2014 |
R$ 124.196,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003519 |
31/07/2014 |
R$ 20.475,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003520 |
31/07/2014 |
R$ 168.156,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003521 |
31/07/2014 |
R$ 12.136,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003522 |
31/07/2014 |
R$ 102.658,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003523 |
31/07/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003524 |
31/07/2014 |
R$ 6.892,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003525 |
31/07/2014 |
R$ 10.495,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003526 |
31/07/2014 |
R$ 8.145,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003527 |
31/07/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003528 |
31/07/2014 |
R$ 15.145,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003529 |
31/07/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003530 |
31/07/2014 |
R$ 12.741,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003531 |
31/07/2014 |
R$ 1.968,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003532 |
31/07/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003533 |
31/07/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003534 |
31/07/2014 |
R$ 6.405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003535 |
31/07/2014 |
R$ 1.975,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003536 |
31/07/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003537 |
31/07/2014 |
R$ 4.754,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003538 |
31/07/2014 |
R$ 19.106,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003539 |
31/07/2014 |
R$ 43.894,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003540 |
31/07/2014 |
R$ 3.475,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003541 |
31/07/2014 |
R$ 15.692,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003542 |
31/07/2014 |
R$ 40.828,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003543 |
31/07/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003544 |
31/07/2014 |
R$ 868,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003545 |
31/07/2014 |
R$ 53.289,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003546 |
31/07/2014 |
R$ 725,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003547 |
31/07/2014 |
R$ 4.038,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003548 |
31/07/2014 |
R$ 1.651,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003549 |
31/07/2014 |
R$ 1.027,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003550 |
31/07/2014 |
R$ 621,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003551 |
31/07/2014 |
R$ 824,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003552 |
31/07/2014 |
R$ 32.289,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003553 |
31/07/2014 |
R$ 11.287,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003554 |
31/07/2014 |
R$ 4.004,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003555 |
31/07/2014 |
R$ 10.406,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003556 |
31/07/2014 |
R$ 2.615,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003557 |
31/07/2014 |
R$ 369,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003558 |
31/07/2014 |
R$ 1.953,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003559 |
31/07/2014 |
R$ 2.771,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003560 |
31/07/2014 |
R$ 3.361,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003561 |
31/07/2014 |
R$ 74.494,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003562 |
31/07/2014 |
R$ 32.359,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003563 |
31/07/2014 |
R$ 776,29 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003564 |
31/07/2014 |
R$ 9.136,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003565 |
31/07/2014 |
R$ 669,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003566 |
31/07/2014 |
R$ 2.755,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003567 |
31/07/2014 |
R$ 1.290,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003568 |
31/07/2014 |
R$ 555,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003569 |
31/07/2014 |
R$ 2.692,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003570 |
31/07/2014 |
R$ 29.821,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003571 |
31/07/2014 |
R$ 1.353,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003572 |
31/07/2014 |
R$ 1.188,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003573 |
31/07/2014 |
R$ 3.330,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003574 |
31/07/2014 |
R$ 3.504,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003575 |
31/07/2014 |
R$ 1.935,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003576 |
31/07/2014 |
R$ 105,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003577 |
31/07/2014 |
R$ 246,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003578 |
31/07/2014 |
R$ 3.002,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003579 |
31/07/2014 |
R$ 176,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003580 |
31/07/2014 |
R$ 185,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003581 |
31/07/2014 |
R$ 633,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003582 |
31/07/2014 |
R$ 1.232,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003583 |
31/07/2014 |
R$ 669,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003584 |
31/07/2014 |
R$ 5.181,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003585 |
31/07/2014 |
R$ 931,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003586 |
31/07/2014 |
R$ 1.405,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003587 |
31/07/2014 |
R$ 555,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003588 |
31/07/2014 |
R$ 1.350,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003589 |
31/07/2014 |
R$ 1.055,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DE ROCHAS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. |
1003590 |
31/07/2014 |
R$ 1.121,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (CIRUGIÃO GERAL) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2014. |
1003591 |
31/07/2014 |
R$ 13.130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (UROLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2014. |
1003592 |
31/07/2014 |
R$ 7.686,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (PSIQUIATRA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2014. |
1003593 |
31/07/2014 |
R$ 6.534,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (GINECOLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2014. |
1003594 |
31/07/2014 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2014. |
1003595 |
31/07/2014 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO DO PONTO DE MARAMBAIA PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003596 |
31/07/2014 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JULHO/2014, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1003597 |
31/07/2014 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JULHO/2014, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1003598 |
31/07/2014 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JULHO/2014, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1003599 |
31/07/2014 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1003600 |
31/07/2014 |
R$ 2.383,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1003601 |
31/07/2014 |
R$ 1.610,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003602 |
31/07/2014 |
R$ 1.060,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA EDUCAÇÃO. |
1003603 |
31/07/2014 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA SAÚDE. |
1003604 |
31/07/2014 |
R$ 5.470,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003605 |
31/07/2014 |
R$ 3.298,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES JULHO/2014. |
1003606 |
31/07/2014 |
R$ 6.128,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ONIBUS RODOVIÁRIO COMPLETO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS SENTADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1003891 |
11/07/2014 |
R$ 7.324,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5,5TON. PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1003892 |
14/07/2014 |
R$ 15.000,00 |
|