| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.AL E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG, DIAS 04/06, 05/06 E 06/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002750 |
02/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06/06 A 08/06/2014, P/ ACOMPANHAR PACIENTE EM INTERNAÇÃO PSIQUIATRA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002751 |
02/06/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1002752 |
02/06/2014 |
R$ 743,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ELIZA LOPES, 43, CENTRO- CARAI/MG, PARA ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. CONTRATO. |
1002753 |
02/06/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA HONORIO RIBEIRO, 58 CS A, CENTRO- CARAI/MG, PARA ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. CONTRATO. |
1002754 |
02/06/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. CONVÊNIO Nº 6 |
1002755 |
02/06/2014 |
R$ 152.604,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 037/2014. |
1002756 |
02/06/2014 |
R$ 19.089,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO. |
1002757 |
02/06/2014 |
R$ 1.335,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002758 |
02/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA - EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS. |
1002759 |
02/06/2014 |
R$ 2.020,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09/06, 10/06, 11/06 E 13/06/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM HEMODIÁLISE/CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002760 |
03/06/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO PARA A FAMÍLIA DO SERVIDOR MUNICIPAL FALECIDO SILVIO RIBEIRO DOS SANTOS, CFE. ART.138 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - LEI MUNI |
1002761 |
03/06/2014 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09/06, 11/06 E 13/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002766 |
04/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09/06, 10/06, 11/06 E 13/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA/ HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/20 |
1002767 |
04/06/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06/06 A 08/06/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA , CFE. DECRETO 059/2013. |
1002768 |
04/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, DIAS 09/06/2014 E 11/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002774 |
05/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 01/06 A 05/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1002781 |
06/06/2014 |
R$ 324,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 06/06 A 08/06/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1002791 |
09/06/2014 |
R$ 116,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11/06/2014 A 14/06/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002792 |
09/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002793 |
09/06/2014 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 06/06/2014, P/ RETIRAR PROJETOS DO BDMG JUNTO À AMUC. CFE. DEC 059/2013. |
1002794 |
09/06/2014 |
R$ 273,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONVÊNIO 62.1.3.989/2013. |
1002795 |
09/06/2014 |
R$ 49.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1002796 |
09/06/2014 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1002797 |
09/06/2014 |
R$ 1.524,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002798 |
09/06/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1002799 |
09/06/2014 |
R$ 1.308,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG. |
1002800 |
09/06/2014 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE VIDRAÇARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1002801 |
09/06/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALACAOES DE PONTES PROVISÓRIAS NO MUNÍCIPIO, CFE. TERMO COMPROMISSO Nº 045/2014, PROC Nº 59050000095/2014-22,Nº SIAFI 678431. |
1002802 |
09/06/2014 |
R$ 66.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002803 |
09/06/2014 |
R$ 620,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONVÊNIO 62.1.3.989/2013. |
1002804 |
09/06/2014 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇAO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE A ESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2014. |
1002805 |
09/06/2014 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, O IMOVEL LOCADO A AV CASTELO BRANCO, 250, CENTRO- CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DA DIVISAO DE TRIBUTOS DESTA PRE |
1002806 |
09/06/2014 |
R$ 18,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002807 |
09/06/2014 |
R$ 2.643,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A 10 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 6X6 UTILIZADAS NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG DURANTE O PERÍODO DE TRANSMISSÕES DOS JOGOS DA COPA DO MUNDO. |
1002808 |
09/06/2014 |
R$ 7.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE PRANCHÕES MADEIRA MACIÇA 80MM PARA CONST.DE PONTES PROVISORIAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO - TERMO COMPROMISSO Nº 045/2014- PROCESSO Nº 59050000095/2014-22 Nº SIAFI 678431. |
1002809 |
09/06/2014 |
R$ 52.717,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002810 |
10/06/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002811 |
10/06/2014 |
R$ 174,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002812 |
10/06/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002813 |
10/06/2014 |
R$ 156,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002814 |
10/06/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002815 |
10/06/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002816 |
10/06/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002817 |
10/06/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002818 |
10/06/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO. |
1002819 |
10/06/2014 |
R$ 269,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PERSONALIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FARMÁCIA BÁSICA DE CARAÍ/MG. |
1002820 |
10/06/2014 |
R$ 6.840,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 400LT DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002821 |
10/06/2014 |
R$ 1.019,60 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE ABRIL/2014. |
1002822 |
10/06/2014 |
R$ 5.764,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002830 |
11/06/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, PERIODO DE 15/06 A 18/06/2014, EM TRANSPORTE DE PACIENTES P/ REVISÃO DE TRANSPLANTE DE MEDULA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002831 |
11/06/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 02/06 A 10/06/2014, P/ TRATAR DE INTERESSES DA ADM JUNTO A SEDESE,SEDRU, COPANOR, BDMG, FNDE E DEFESA CIVIL , CFE. |
1002832 |
11/06/2014 |
R$ 882,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 08/06 A 10/06/2014, PARA BUSCAR VEÍCULO TRITON, TERMO DE DOAÇÃO 96/2013, CFE. DEC 059/2013. |
1002833 |
11/06/2014 |
R$ 83,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002840 |
12/06/2014 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG, DIAS 16/06/2014 E 18/06/2014, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002841 |
12/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16/06/2014, 18/06/2014 E 20/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA/HEMODIALISE CFE. DECRETO 059/2 |
1002842 |
12/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16/06/2014, 18/06/2014 E 20/06/2014, PARA ACOMPANHAR DE PACIENTES PARA CONSULTA/HEMODIALISE CFE. DECRETO 059/2 |
1002843 |
12/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA. |
1002844 |
12/06/2014 |
R$ 36,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA. |
1002845 |
12/06/2014 |
R$ 260,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA. |
1002846 |
12/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA. |
1002847 |
12/06/2014 |
R$ 1.508,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA. |
1002848 |
12/06/2014 |
R$ 752,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA. |
1002849 |
12/06/2014 |
R$ 917,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA. |
1002850 |
12/06/2014 |
R$ 627,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA. |
1002851 |
12/06/2014 |
R$ 1.272,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA. |
1002852 |
12/06/2014 |
R$ 2.372,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA. |
1002853 |
12/06/2014 |
R$ 214,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 41,50'LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA GYV0969 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1002854 |
12/06/2014 |
R$ 130,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 618LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7221 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DE CARAÍ/MG. |
1002855 |
12/06/2014 |
R$ 1.946,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 410'LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG. |
1002856 |
12/06/2014 |
R$ 1.291,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 418'LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG. |
1002857 |
12/06/2014 |
R$ 1.316,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 446'LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, PLACA HMO4570 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. |
1002858 |
12/06/2014 |
R$ 1.404,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 320'LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HMN9683 DE USO POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1002859 |
12/06/2014 |
R$ 1.008,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002860 |
12/06/2014 |
R$ 9.746,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PUBLICA DE ENSINO INFANTIL. |
1002861 |
12/06/2014 |
R$ 9.225,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE - PMAQ. |
1002863 |
12/06/2014 |
R$ 6.672,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1002864 |
12/06/2014 |
R$ 863,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002865 |
12/06/2014 |
R$ 1.909,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ PAB DE CARAÍ/MG. |
1002866 |
12/06/2014 |
R$ 25.494,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB DE CARAÍ/MG. |
1002867 |
12/06/2014 |
R$ 1.248,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002868 |
12/06/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002869 |
12/06/2014 |
R$ 1.149,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ANTENA DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL E MILITAR. |
1002870 |
12/06/2014 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002871 |
12/06/2014 |
R$ 404,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002872 |
12/06/2014 |
R$ 1.184,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002873 |
12/06/2014 |
R$ 232,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. |
1002874 |
12/06/2014 |
R$ 3.013,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1002875 |
12/06/2014 |
R$ 1.024,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL 15 DE NOVEMBRO, NO POV.RIB SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1002876 |
12/06/2014 |
R$ 1.009,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA COPIADORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA - PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. |
1002877 |
12/06/2014 |
R$ 1.870,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. |
1002878 |
12/06/2014 |
R$ 13.574,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ODONTOLOGIA/ PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. |
1002883 |
13/06/2014 |
R$ 1.959,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REALIZAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS |
1002884 |
13/06/2014 |
R$ 1.210,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002885 |
13/06/2014 |
R$ 502,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE. |
1002886 |
13/06/2014 |
R$ 635,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PVMC). |
1002887 |
13/06/2014 |
R$ 934,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 20/06/2014, P/ BUSCA DE MATERIAL ESPORTIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE DO PRFEITO, CFE. DECRETO |
1002888 |
13/06/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1002889 |
13/06/2014 |
R$ 8.590,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 21/06/2014, P/ CONDUÇAO/TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002894 |
16/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GUANHAES/MG, PERIODO DE 23 A 25/06/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002895 |
16/06/2014 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 17/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002896 |
16/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002897 |
16/06/2014 |
R$ 430,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. FISCALIZAÇAO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETES NA AV.BRASIL, POV RIB SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1002898 |
16/06/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. FISCALIAÇAO, ELABORAÇAO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE CONSTRUÇAO DE POÇO ARTESIANO NO CORREGO SANTON ANTONIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CAR |
1002899 |
16/06/2014 |
R$ 63,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PPRA, LTCAT, PCMSO, PPP, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE ADMINISTRAÇAO. |
1002900 |
16/06/2014 |
R$ 7.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002901 |
16/06/2014 |
R$ 1.240,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002902 |
16/06/2014 |
R$ 289,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23, 25, 27 E 30/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002904 |
17/06/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO. |
1002905 |
17/06/2014 |
R$ 478,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002907 |
18/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PERIODO DE 14 A 19/07/2014, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO P/ ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCACAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002908 |
18/06/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PERIODO DE 14 A 19/07/2014, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO P/ ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCACAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002909 |
18/06/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PERIODO DE 14 A 19/07/2014, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO P/ ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCACAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002910 |
18/06/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PERIODO DE 14 A 19/07/2014, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO P/ ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCACAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002911 |
18/06/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23/06, 25/06, 27/06 E 30/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA DE HEMODIÁLISE, CFE. DECRETO 059/ |
1002912 |
18/06/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23/06, 25/06, 27/06 E 30/06/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CFE. DECRETO 059/201 |
1002913 |
18/06/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTO COM MATERIAL PROVISÓRIO, SERVIÇO DA DEFESA CIVIL, CFE. TERMO COMPROMISSO Nº 045/2014, PROCESSO Nº 59050000095/2014-22, SIAFI Nº 678431, PROC LICITA |
1002915 |
20/06/2014 |
R$ 92.808,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA ADMINISTRAÇAO. |
1002916 |
20/06/2014 |
R$ 68.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A EXECUÇÃO OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO CARAÍ/MG, NAS RUAS DAS GUITARRAS, JOANA GIL, DO CAMPO, SANTA MARIA, ANTONIO CARLOS, DOS VIOLOES E ENTRADA DA CRECHE, CFE. |
1002917 |
23/06/2014 |
R$ 514.488,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 27/06/2014, P/ ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002918 |
23/06/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29/06 A 02/07/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002919 |
23/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 21/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DEC 059/2013. |
1002920 |
23/06/2014 |
R$ 146,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28 A 30/06/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002921 |
23/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002922 |
23/06/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002923 |
23/06/2014 |
R$ 422,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 15 A 18/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DEC 059/2013. |
1002924 |
23/06/2014 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 27/06/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002925 |
23/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO DIA 20/06/2014, PARA BUSCAR VEÍCULOS DA SAÚDE ADIQUIRIDOS CONFORME CONVÊNIO 0587/2013. |
1002927 |
23/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRIÇAO NO RRT REF. PROJETO ARQUITETONICO DA CONSTRUÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NA RUA MATOZINHO, POV RIB SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1002928 |
23/06/2014 |
R$ 70,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 650LT OL.DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG |
1002929 |
23/06/2014 |
R$ 1.656,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIORINO, PLACA HMN9684 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002930 |
23/06/2014 |
R$ 1.348,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF3038 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG. |
1002931 |
23/06/2014 |
R$ 1.327,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG. |
1002932 |
23/06/2014 |
R$ 1.296,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG. |
1002933 |
23/06/2014 |
R$ 1.319,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, PLACA HMO4570 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. |
1002934 |
23/06/2014 |
R$ 1.411,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HMN9683 DE USO DA POLICIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1002935 |
23/06/2014 |
R$ 1.011,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002936 |
23/06/2014 |
R$ 976,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO, PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002937 |
23/06/2014 |
R$ 47,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HMN2298 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002938 |
23/06/2014 |
R$ 787,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF 7631 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG. |
1002939 |
23/06/2014 |
R$ 1.386,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7524 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG. |
1002940 |
23/06/2014 |
R$ 1.354,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA HNH1563 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002941 |
23/06/2014 |
R$ 1.592,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NXX0031 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002942 |
23/06/2014 |
R$ 1.414,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7525 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG. |
1002943 |
23/06/2014 |
R$ 1.360,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7222 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG. |
1002944 |
23/06/2014 |
R$ 1.508,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002945 |
23/06/2014 |
R$ 1.839,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002946 |
23/06/2014 |
R$ 204,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002947 |
23/06/2014 |
R$ 173,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK0838 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002948 |
23/06/2014 |
R$ 173,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HMG2135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002949 |
23/06/2014 |
R$ 182,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1141 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1002950 |
23/06/2014 |
R$ 100,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS 1318, PLACA GPC2581 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002951 |
23/06/2014 |
R$ 5.171,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACA HMG-8754 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002952 |
23/06/2014 |
R$ 4.311,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS 15190, PLACA HLF-7630 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002953 |
23/06/2014 |
R$ 2.928,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW, PLACA HLF-7630 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002954 |
23/06/2014 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002955 |
24/06/2014 |
R$ 876,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM R.JARCIM, CENTRO- CARAI/MG, PARA ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. CONTRATO. |
1002956 |
24/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DA SECRET MUN SAUDE. |
1002957 |
24/06/2014 |
R$ 2.304,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE "01 COLCHAO ORTOBOM LIGHT D45 SELADO" PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DA SECRET MUN SAUDE. |
1002958 |
24/06/2014 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 13634.720541/2013-76/ LEI 12810/2013 - 13ª PARCELA. |
1002959 |
25/06/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO MUNCÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002960 |
25/06/2014 |
R$ 492,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1002961 |
25/06/2014 |
R$ 15.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 30/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002962 |
26/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (CIRUGIÃO GERAL) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. |
1002963 |
26/06/2014 |
R$ 12.730,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (PSIQUIATRA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. |
1002964 |
26/06/2014 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (GINECOLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. |
1002965 |
26/06/2014 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (ORTOPEDISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. |
1002966 |
26/06/2014 |
R$ 6.534,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (UROLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. |
1002967 |
26/06/2014 |
R$ 7.686,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS 1318, PLACA GPC-2581 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002968 |
26/06/2014 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACA HMG-8758 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002969 |
26/06/2014 |
R$ 486,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002970 |
26/06/2014 |
R$ 9.872,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002971 |
26/06/2014 |
R$ 67,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DO CREAS. |
1002972 |
26/06/2014 |
R$ 829,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
1002973 |
26/06/2014 |
R$ 802,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002974 |
26/06/2014 |
R$ 2.040,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDA DA FAMILIA. |
1002975 |
26/06/2014 |
R$ 775,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA. |
1002976 |
26/06/2014 |
R$ 3.360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. ELABORAÇAO DE PROJETO MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1002977 |
26/06/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 03/07/2014, P/ CONDUÇAO ARTESAOS P EMBARQUE P/ RECIFE/PE, PART FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO/ CFE. DECRET |
1002978 |
27/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUL/09 E AGO/2013. |
1002979 |
27/06/2014 |
R$ 133,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUL/09 E AGO/2013. |
1002980 |
27/06/2014 |
R$ 67,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002981 |
30/06/2014 |
R$ 3.298,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÕNIBUS RODOVIÁRIO COM AR, CAP MÍN DE 40 PASSAGEIROS SENTADOS, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1002982 |
30/06/2014 |
R$ 1.854,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 05/07/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002983 |
30/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02 E 04/07/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002984 |
30/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02 E 04/07/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002985 |
30/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 25 A 27/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1002986 |
30/06/2014 |
R$ 178,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JUNHO/2014, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1002987 |
30/06/2014 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JUNHO/2014, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1002988 |
30/06/2014 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL JUNHO/2014, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1002989 |
30/06/2014 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 08 A 09/07/2014, P/ LEVAR VEICULO CAÇAMBA PLACA OWR3702 DO PAC2 PARA REVISAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002990 |
30/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2014. |
1002991 |
30/06/2014 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002992 |
23/06/2014 |
R$ 1.644,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO, PLACA HEK1138 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002993 |
23/06/2014 |
R$ 182,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA GYV0969 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1002994 |
23/06/2014 |
R$ 126,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7221 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DE CARAÍ/MG. |
1002995 |
23/06/2014 |
R$ 1.937,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, MES DE JUNHO/2014. |
1002996 |
30/06/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL 15 DE NOVEMBRO NO DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1002997 |
30/06/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA GERAL NA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE RIBEIRÃO DE SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1002998 |
30/06/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, MES DE JUNHO/2014. |
1002999 |
30/06/2014 |
R$ 5.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PVMC). |
1003000 |
30/06/2014 |
R$ 2.967,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1003001 |
30/06/2014 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1003002 |
30/06/2014 |
R$ 532,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR A SERVIÇO NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1003003 |
30/06/2014 |
R$ 112,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 400,113LT OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1003004 |
30/06/2014 |
R$ 1.019,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA. |
1003005 |
30/06/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE APOIA A SAUDE DA FAMILIA. |
1003006 |
30/06/2014 |
R$ 1.870,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. |
1003007 |
30/06/2014 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. |
1003008 |
30/06/2014 |
R$ 3.562,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003009 |
30/06/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003010 |
30/06/2014 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003011 |
30/06/2014 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003012 |
30/06/2014 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1003013 |
30/06/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003014 |
30/06/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003015 |
30/06/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1003016 |
30/06/2014 |
R$ 1.530,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003017 |
30/06/2014 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003018 |
30/06/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRET MUN DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DE PONTO DO MARAMBAIA. |
1003019 |
30/06/2014 |
R$ 686,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1003020 |
30/06/2014 |
R$ 392,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1003021 |
30/06/2014 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1003022 |
30/06/2014 |
R$ 518,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1003023 |
30/06/2014 |
R$ 742,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1003024 |
30/06/2014 |
R$ 462,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DA ATENÇAO BASICA. |
1003025 |
30/06/2014 |
R$ 60,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003026 |
30/06/2014 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003027 |
30/06/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003028 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003029 |
30/06/2014 |
R$ 15.242,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003030 |
30/06/2014 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003031 |
30/06/2014 |
R$ 2.367,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003032 |
30/06/2014 |
R$ 3.595,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003033 |
30/06/2014 |
R$ 4.009,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003034 |
30/06/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003035 |
30/06/2014 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003036 |
30/06/2014 |
R$ 1.086,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003037 |
30/06/2014 |
R$ 3.184,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003038 |
30/06/2014 |
R$ 1.484,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003039 |
30/06/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003040 |
30/06/2014 |
R$ 6.051,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003041 |
30/06/2014 |
R$ 5.264,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003042 |
30/06/2014 |
R$ 1.737,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003043 |
30/06/2014 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003044 |
30/06/2014 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003045 |
30/06/2014 |
R$ 1.666,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003046 |
30/06/2014 |
R$ 2.983,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003047 |
30/06/2014 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003048 |
30/06/2014 |
R$ 2.029,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003049 |
30/06/2014 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003050 |
30/06/2014 |
R$ 6.284,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003051 |
30/06/2014 |
R$ 6.274,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003052 |
30/06/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003053 |
30/06/2014 |
R$ 2.475,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003054 |
30/06/2014 |
R$ 3.815,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003055 |
30/06/2014 |
R$ 6.851,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003056 |
30/06/2014 |
R$ 3.237,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003057 |
30/06/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003058 |
30/06/2014 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003059 |
30/06/2014 |
R$ 4.525,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003060 |
30/06/2014 |
R$ 3.396,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003061 |
30/06/2014 |
R$ 41.837,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003062 |
30/06/2014 |
R$ 4.143,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003063 |
30/06/2014 |
R$ 3.754,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003064 |
30/06/2014 |
R$ 11.554,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003065 |
30/06/2014 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003066 |
30/06/2014 |
R$ 7.008,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003067 |
30/06/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003068 |
30/06/2014 |
R$ 6.001,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003069 |
30/06/2014 |
R$ 43.966,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003070 |
30/06/2014 |
R$ 37.055,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003071 |
30/06/2014 |
R$ 7.214,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003072 |
30/06/2014 |
R$ 35.833,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003073 |
30/06/2014 |
R$ 2.147,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003074 |
30/06/2014 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003075 |
30/06/2014 |
R$ 6.475,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003076 |
30/06/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003077 |
30/06/2014 |
R$ 5.759,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003078 |
30/06/2014 |
R$ 3.144,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003079 |
30/06/2014 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003080 |
30/06/2014 |
R$ 9.045,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003081 |
30/06/2014 |
R$ 2.124,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003082 |
30/06/2014 |
R$ 1.644,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003083 |
30/06/2014 |
R$ 5.587,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003084 |
30/06/2014 |
R$ 10.112,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003085 |
30/06/2014 |
R$ 1.590,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003086 |
30/06/2014 |
R$ 5.367,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003087 |
30/06/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003088 |
30/06/2014 |
R$ 25.059,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003089 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003090 |
30/06/2014 |
R$ 2.548,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003091 |
30/06/2014 |
R$ 124.635,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003092 |
30/06/2014 |
R$ 15.854,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003093 |
30/06/2014 |
R$ 170.581,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003094 |
30/06/2014 |
R$ 12.474,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003095 |
30/06/2014 |
R$ 101.297,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003096 |
30/06/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003097 |
30/06/2014 |
R$ 6.914,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003098 |
30/06/2014 |
R$ 11.817,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003099 |
30/06/2014 |
R$ 7.636,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003100 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003101 |
30/06/2014 |
R$ 15.145,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003102 |
30/06/2014 |
R$ 1.759,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003103 |
30/06/2014 |
R$ 12.741,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003104 |
30/06/2014 |
R$ 1.968,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003105 |
30/06/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003106 |
30/06/2014 |
R$ 6.234,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003107 |
30/06/2014 |
R$ 796,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003108 |
30/06/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003109 |
30/06/2014 |
R$ 5.942,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003110 |
30/06/2014 |
R$ 16.732,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003111 |
30/06/2014 |
R$ 43.541,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003112 |
30/06/2014 |
R$ 3.562,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003113 |
30/06/2014 |
R$ 15.382,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003114 |
30/06/2014 |
R$ 41.241,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003115 |
30/06/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003116 |
30/06/2014 |
R$ 868,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003117 |
30/06/2014 |
R$ 54.200,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003118 |
30/06/2014 |
R$ 856,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003119 |
30/06/2014 |
R$ 4.345,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003120 |
30/06/2014 |
R$ 1.597,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003121 |
30/06/2014 |
R$ 1.016,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003122 |
30/06/2014 |
R$ 621,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003123 |
30/06/2014 |
R$ 727,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003124 |
30/06/2014 |
R$ 35.182,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003125 |
30/06/2014 |
R$ 11.485,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003126 |
30/06/2014 |
R$ 4.119,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003127 |
30/06/2014 |
R$ 10.129,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003128 |
30/06/2014 |
R$ 2.727,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003129 |
30/06/2014 |
R$ 369,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003130 |
30/06/2014 |
R$ 2.102,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003131 |
30/06/2014 |
R$ 2.771,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003132 |
30/06/2014 |
R$ 3.016,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003133 |
30/06/2014 |
R$ 75.447,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003134 |
30/06/2014 |
R$ 31.438,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003135 |
30/06/2014 |
R$ 11.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003136 |
30/06/2014 |
R$ 919,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003137 |
30/06/2014 |
R$ 2.840,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003138 |
30/06/2014 |
R$ 3.911,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003139 |
30/06/2014 |
R$ 5.066,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003140 |
30/06/2014 |
R$ 2.695,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003141 |
30/06/2014 |
R$ 93,60 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1003142 |
30/06/2014 |
R$ 113,96 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003143 |
30/06/2014 |
R$ 1.154,54 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003144 |
30/06/2014 |
R$ 859,24 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003145 |
30/06/2014 |
R$ 1.865,55 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003146 |
30/06/2014 |
R$ 1.111,11 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003147 |
30/06/2014 |
R$ 870,26 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003148 |
30/06/2014 |
R$ 951,12 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003149 |
30/06/2014 |
R$ 2.964,76 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003150 |
30/06/2014 |
R$ 1.495,54 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003151 |
30/06/2014 |
R$ 3.430,74 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1003152 |
30/06/2014 |
R$ 3.177,12 |
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| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE CARAÍ/MG. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1003153 |
30/06/2014 |
R$ 1.980,00 |
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| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK UP COM CAPAC. MÍN. DE 800KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO MARANHÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/201 |
1003154 |
30/06/2014 |
R$ 2.800,00 |
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| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK UP COM CAPAC. MÍN. DA CAÇAMBA DE 480L PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DO MARANHÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1003155 |
30/06/2014 |
R$ 2.200,00 |
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| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA COM CAPAC. MÍN. 5M³ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE CARAÍ/MG. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1003156 |
30/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA COM CAPAC. MÍN. 5M³ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0 |
1003157 |
30/06/2014 |
R$ 5.100,00 |
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| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK UP COM CAPAC. MÍN. DA CAÇAMBA DE 800KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO POVOADO DE QUEIXADINHA. CONFORME PREGÃO PRESENC |
1003158 |
30/06/2014 |
R$ 2.800,00 |
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| VALOR LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPAC. MÍN DE 3,5 TON. P/ MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS NO DIST DE MARAMBAINHA, NA COLETA DE LIXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1003159 |
30/06/2014 |
R$ 2.500,00 |
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| LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPAC. MÍN DE 3,5 TONELADAS PARA MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE OBRAS NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA, NA COLETA DE LIXO. CONFORME PREGÃO P |
1003160 |
30/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPAC. MÍN DE 3,5 TONELADAS PARA MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1003161 |
30/06/2014 |
R$ 4.500,00 |
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| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL COM CAPAC. MÍN. 05 PESSOAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1003162 |
30/06/2014 |
R$ 2.334,00 |
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| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL COM CAPAC. MÍN. 05 PESSOAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (JSM). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1003163 |
30/06/2014 |
R$ 252,00 |
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| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ONIBUS RODOVIÁRIO SIMPLES COM CAPACIDADE MÍN. 40 PASSAGEIROS SENTADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO |
1003164 |
30/06/2014 |
R$ 8.537,60 |
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| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS COM CAPACIDADE MÍN. 25 PASSAGEIROS SENTADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02 |
1003165 |
30/06/2014 |
R$ 4.685,00 |
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| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS COM CAPACIDADE MÍN. 25 PASSAGEIROS SENTADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1003166 |
30/06/2014 |
R$ 1.848,60 |
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| VALOR REFERE-SE LOCAÇÃO DE CAMINHA COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5,5T PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1003167 |
30/06/2014 |
R$ 15.000,00 |
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| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA C/ CAPAC. MÍN 3,5TON PARA MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1003168 |
30/06/2014 |
R$ 900,00 |
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| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL COM CAP MÍN DE 05 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1003169 |
30/06/2014 |
R$ 5.120,40 |
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| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÕNIBUS RODOVIÁRIO COM AR, CAP MÍN DE 40 PASSAGEIROS SENTADOS, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1003170 |
30/06/2014 |
R$ 5.666,70 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003181 |
30/06/2014 |
R$ 1.060,00 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA EDUCAÇÃO. |
1003182 |
30/06/2014 |
R$ 740,00 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA SAÚDE. |
1003183 |
30/06/2014 |
R$ 8.136,82 |
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