| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7221 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002186 |
02/05/2014 |
R$ 2.236,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002187 |
02/05/2014 |
R$ 1.543,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR USRSUS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002188 |
02/05/2014 |
R$ 1.314,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002189 |
02/05/2014 |
R$ 1.195,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1141 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002190 |
02/05/2014 |
R$ 126,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA GYV0969 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002191 |
02/05/2014 |
R$ 157,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10, PLACA HMG1385 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1002192 |
02/05/2014 |
R$ 1.316,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 412LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CARAÍ/MG. |
1002193 |
02/05/2014 |
R$ 1.297,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002194 |
02/05/2014 |
R$ 3.270,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE / UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA. |
1002195 |
02/05/2014 |
R$ 827,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002196 |
02/05/2014 |
R$ 874,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1002197 |
02/05/2014 |
R$ 605,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF3038 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA/ BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG. |
1002198 |
05/05/2014 |
R$ 1.348,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE 430LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, PLACA HMO4570 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002199 |
05/05/2014 |
R$ 1.354,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE ONCOLOGIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002200 |
05/05/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 320LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HMN9683 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002201 |
05/05/2014 |
R$ 1.008,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 318LT DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, PLACA HMN3435 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1002202 |
05/05/2014 |
R$ 791,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 460LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIORINO, PLACA HMN9684 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002203 |
05/05/2014 |
R$ 1.449,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/05/2014, P/ CONDUÇAO DE ARTESAOS PARA A FEIRA ARTESANATO UFMG, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002204 |
05/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 520LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA HNH1563 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002205 |
05/05/2014 |
R$ 1.638,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 27/04 A 01/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1002206 |
05/05/2014 |
R$ 335,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 27 A 30/04/2014, PARA CAPACITAÇAO DO SISTEMA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS REPASSE- SICONV, CFE. DEC |
1002207 |
05/05/2014 |
R$ 257,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 495LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NXX0031 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002208 |
05/05/2014 |
R$ 1.559,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 588,50LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002209 |
05/05/2014 |
R$ 1.853,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 10/05/2014, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DA CONFERENCIA DE SAUDE BUCAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002210 |
05/05/2014 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 556LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002211 |
05/05/2014 |
R$ 1.751,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 60LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1138 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002212 |
05/05/2014 |
R$ 189,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO JORNAL EDIÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002213 |
05/05/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07P.ALM E 07P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09, 12, 14, 16, 19, 21 E 23/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRET |
1002214 |
05/05/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1002215 |
05/05/2014 |
R$ 231,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 730,028LT DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1002216 |
05/05/2014 |
R$ 1.839,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002217 |
05/05/2014 |
R$ 1.161,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002218 |
06/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002219 |
06/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002220 |
06/05/2014 |
R$ 265,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002221 |
06/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002222 |
06/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002223 |
06/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002224 |
06/05/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM A N.CRUZEIRO- T.OTONI/MG, C VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 05/05/2014, P/ TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO CARTORIO DE IMOVEIS DA COMARCA E GERENCIA RE |
1002225 |
06/05/2014 |
R$ 326,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. |
1002226 |
06/05/2014 |
R$ 6.839,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIA CONSTRUÇAO DIVERSOS PARA RESTAURAÇAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002227 |
06/05/2014 |
R$ 2.632,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. |
1002228 |
06/05/2014 |
R$ 13.565,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002229 |
06/05/2014 |
R$ 7.136,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002230 |
06/05/2014 |
R$ 612,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1002231 |
06/05/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002232 |
06/05/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002233 |
06/05/2014 |
R$ 1.368,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONER REMANUFATURADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002234 |
06/05/2014 |
R$ 598,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002235 |
06/05/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO MARANHÃO. |
1002236 |
06/05/2014 |
R$ 476,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ. |
1002237 |
06/05/2014 |
R$ 1.063,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. |
1002238 |
06/05/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002240 |
07/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002241 |
07/05/2014 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DO CEMEI. |
1002242 |
07/05/2014 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS MAES EM ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002243 |
07/05/2014 |
R$ 683,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRANCHAO DE MADEIRA MACIÇA 80MM PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES DESTRUÍDAS NO MUNICÍPIO.CF TERMO DE COMPROMISSO 45/2014, PROC Nº 59050000095/2014-22, Nº DO SIAFI 678431. |
1002244 |
07/05/2014 |
R$ 57.510,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DO CEMEI. |
1002245 |
07/05/2014 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. |
1002246 |
07/05/2014 |
R$ 15.070,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. |
1002247 |
07/05/2014 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA 5 PESSOAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1002248 |
07/05/2014 |
R$ 2.340,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA 5 PESSOAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1002249 |
07/05/2014 |
R$ 367,20 |
|
| VALOR REFERE-SE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMPLETO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS SENTADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1002250 |
07/05/2014 |
R$ 5.058,30 |
|
| VALOR REFERE-SE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 PASSAGEIROS SENTADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1002251 |
07/05/2014 |
R$ 1.139,40 |
|
| VALOR REFERE-SE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICROONIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 PASSAGEIROS SENTADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1002252 |
07/05/2014 |
R$ 5.551,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS PARA UTILIZAÇÃO DE SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1002253 |
07/05/2014 |
R$ 864,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE/ SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA. |
1002254 |
07/05/2014 |
R$ 12.074,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002255 |
07/05/2014 |
R$ 2.009,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002256 |
08/05/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, DIAS 12, 14 E 15/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ONCOLOGICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002257 |
08/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 16/05/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002258 |
08/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12, 13, 14 E 16/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002259 |
08/05/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12, 13, 14 E 16/05/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002260 |
08/05/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 04 A 07/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1002261 |
08/05/2014 |
R$ 164,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002262 |
08/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002263 |
08/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 20/05/2014, P/ REUNIAO NO COGEMAS E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA, CFE. DECRETO 059/2 |
1002264 |
08/05/2014 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002265 |
08/05/2014 |
R$ 426,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1002266 |
08/05/2014 |
R$ 573,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN SAUDE. |
1002267 |
08/05/2014 |
R$ 1.290,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. |
1002268 |
08/05/2014 |
R$ 1.964,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEIS LOCADOS PARA SERVIÇOS DA SEC MUN ADMINISTRAÇAO. |
1002270 |
08/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002271 |
09/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002272 |
09/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7522 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002273 |
09/05/2014 |
R$ 1.195,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO 914C, PLACA HMM3842 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002274 |
09/05/2014 |
R$ 1.083,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 440LT DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7522 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002275 |
09/05/2014 |
R$ 1.195,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 440LT DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3650 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002276 |
09/05/2014 |
R$ 1.095,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002277 |
09/05/2014 |
R$ 1.008,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA HMN6204 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002278 |
09/05/2014 |
R$ 1.351,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002279 |
09/05/2014 |
R$ 1.344,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002280 |
09/05/2014 |
R$ 1.220,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 460LT DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7630 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002281 |
09/05/2014 |
R$ 1.145,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN4478 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002282 |
09/05/2014 |
R$ 1.220,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 35LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO, PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002283 |
09/05/2014 |
R$ 110,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 426,30LT DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MICRO ONIBUS, PLACA HMN7636 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002284 |
09/05/2014 |
R$ 1.061,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 280LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA FIAT UNO, PLACA HMN2298 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002285 |
09/05/2014 |
R$ 882,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 63LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002286 |
09/05/2014 |
R$ 198,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 52LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002287 |
09/05/2014 |
R$ 163,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 53LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HKG0838 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002288 |
09/05/2014 |
R$ 166,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HMG2135 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002289 |
09/05/2014 |
R$ 185,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG. |
1002290 |
09/05/2014 |
R$ 1.313,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF7631 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002291 |
09/05/2014 |
R$ 1.474,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF7524 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002292 |
09/05/2014 |
R$ 1.362,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMH7242 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002293 |
09/05/2014 |
R$ 1.566,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF7525 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002294 |
09/05/2014 |
R$ 1.404,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF7222 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002295 |
09/05/2014 |
R$ 1.546,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1050LT DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL CATER PILAR DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002296 |
09/05/2014 |
R$ 2.614,50 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE MARÇO/2014. |
1002297 |
09/05/2014 |
R$ 4.284,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A SENTENÇA JUDICIAL, CFE. PROCESSO Nº0747969-41-2012.8.13.0024/ FAVORECIDO: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002298 |
09/05/2014 |
R$ 621,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE "03 MICROCOMPUTADORES W1 INTEL CORE I3 4GB HD750 DVD LINUX C/ MONITOR LED 21,5" SAMSUNG" PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE. |
1002299 |
09/05/2014 |
R$ 5.565,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE "02 MICROCOMPUTADORES W1 INTEL CORE I3 4GB HD750 DVD LINUX C/ MONITOR LED 21,5" SAMSUNG" PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ. |
1002300 |
09/05/2014 |
R$ 3.710,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG- ESTÁDIO MUNICIPAL- RUA DOS ACORDEONS, 158 CO, POVOADO DO MARANHÃO. |
1002301 |
09/05/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA SERVIÇOS DA SEC MUN ADMINISTRAÇAO. |
1002302 |
09/05/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 09/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DEC 059/2013. |
1002303 |
12/05/2014 |
R$ 34,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 18/05/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO PSIQUIATRICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002304 |
12/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 16 A 18/05/2014, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA INTERNAÇAO PSIQUIATRICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002305 |
12/05/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 22/05/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002306 |
12/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2013 DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF7525 DA SECRET MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002307 |
12/05/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2014 DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF7525 DA SECRET MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002308 |
12/05/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOSÉ. |
1002309 |
12/05/2014 |
R$ 17.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLE7525, CFE. PARECER DA SECRET MUN ADMINISTRÇAO. |
1002310 |
12/05/2014 |
R$ 191,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLE7525, CFE. PARECER DA SECRET MUN ADMINISTRÇAO. |
1002311 |
12/05/2014 |
R$ 553,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL.CFE. TERMO COMPROMISSO Nº 045/2014, PROC. Nº 59050000095/2014-22, Nº SIAFI 678431. |
1002312 |
12/05/2014 |
R$ 82.759,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002313 |
13/05/2014 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 19, 21 E 27/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ONCOLOGICA, CFE. DECRETO 059/201 |
1002314 |
13/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 28 E 30/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002315 |
13/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 28 E 30/05/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002316 |
13/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A B. HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 02/04 A 04/04/2014, P/ PARTICIPAR DE CONSULTORIA SOBRE CONVENIO PROMUNICIPIO COM EQUIPE SETOP E OUTROS, CFE. DEC 059/ |
1002317 |
13/05/2014 |
R$ 173,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE PONTES PROVISÓRIAS NO MUNICÍPIO, CFE. TERMO COMPROMISSO Nº 045/2014, PROCESSO Nº 59050000095/2014-22,Nº SIAFI 678431. |
1002318 |
13/05/2014 |
R$ 72.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2014 - PNATE. |
1002319 |
02/05/2014 |
R$ 36.794,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05P.ALM E 05P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 20, 21, 22 E 23/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/20 |
1002320 |
14/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05P.ALM E 05P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 20, 21, 22 E 23/05/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002321 |
14/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA. |
1002322 |
14/05/2014 |
R$ 16.085,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/05/2014, P/ CONDUÇAO/BUSCA DE ARTESAOS PARA A FEIRA ARTESANATO UFMG, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002323 |
14/05/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA - EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS. |
1002324 |
14/05/2014 |
R$ 13.475,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRIÇAO NO RRT REF. PROJETO URBANISTICO DE COBERTURA DO RIO SÃO JOSE, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002325 |
14/05/2014 |
R$ 70,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE "20 MICROCOMPUTADORES W1 INTEL CORE I3 4GB HD750 DVD LINUX C/ MONITOR LED 21,5" SAMSUNG" PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA. |
1002326 |
14/05/2014 |
R$ 37.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002327 |
15/05/2014 |
R$ 211,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002328 |
15/05/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES DA CAVA E ENGANO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002329 |
15/05/2014 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG. |
1002330 |
15/05/2014 |
R$ 996,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002331 |
15/05/2014 |
R$ 1.533,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE RECUPERAÇÃO DE TELEFONIA RURAL COMUNIDADE DA CAVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1002332 |
15/05/2014 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE PREGAO PRESENCIAL Nº026/2014 NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002333 |
15/05/2014 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17 A 19/05/2014, P/ CONDUÇAO DE FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA, CFE. DECR |
1002334 |
16/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002335 |
16/05/2014 |
R$ 352,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE JUROS/ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 13634.720541/2013-76/ LEI 12810/2013 - 10ª PARCELA. |
1002336 |
16/05/2014 |
R$ 5,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PERIODO DE 19/05 A 24/05/2014, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇÃO, CFE. DECRETO 059/201 |
1002337 |
16/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PERIODO DE 19/05 A 24/05/2014, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇÃO, CFE. DECRETO 059/201 |
1002338 |
16/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PERIODO DE 19/05 A 24/05/2014, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇÃO, CFE. DECRETO 059/201 |
1002339 |
16/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE PAG DE 07P.ALM E 07P.JAN P/ VIAGEM A T.OTONI/MG, PERIODO DE 19 A 27/05/2014, P/ RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ESC. MUNICIPAIS NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO, CFE. |
1002340 |
16/05/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PERIODO DE 19/05 A 24/05/2014, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO P/ ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCACAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002341 |
16/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 24 A 27/05/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002342 |
19/05/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 16 AS 18/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO PSIQUIATRICA, CFE. DEC 059/2013. |
1002343 |
19/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 21 A 23/05/2014, P/ PART CAPACITAÇAO DE COLETA DE EXAMES CITOPATOLOGICOS NO CENTRO VIVA VIDA, CFE. DECRETO 059/20 |
1002344 |
19/05/2014 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 14 A 16/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1002345 |
19/05/2014 |
R$ 49,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MATOZINHO, 34, POV RIBEIRAO DE SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, CFE. CONTRATO. |
1002346 |
19/05/2014 |
R$ 2.210,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRIÇAO NO RRT REF. PROJETO ARQUITETONICO DA CONSTRUÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NA RUA ABILIO ALMEIDA, DISTR MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1002347 |
19/05/2014 |
R$ 70,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002348 |
19/05/2014 |
R$ 718,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. |
1002349 |
19/05/2014 |
R$ 37.761,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO DUCATO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONVENIO 1286/2013. |
1002350 |
19/05/2014 |
R$ 104.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 27/05/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002351 |
20/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA HNH-1563 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002352 |
20/05/2014 |
R$ 2.007,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN-7661 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002353 |
20/05/2014 |
R$ 2.230,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGTO DA DIFERENÇA RETROATIVA DO ABONO RELATIVO AOS QUINQUENIOS APURADOS SOBRE VERBA DE APOSTILAMENTO, DE JANEIRO/2010 ATÉ JULHO/2013, CFE ACORDO EXTRA-JUDICIAL HOMOLOGADO NOS AUTOS |
1002354 |
20/05/2014 |
R$ 2.243,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGTO DA DIFERENÇA RETROATIVA DO ABONO RELATIVO AOS QUINQUENIOS APURADOS SOBRE VERBA DE APOSTILAMENTO DE JANEIRO/2010 ATÉ JULHO/2013, CFE. ACORDO EXTRA-JUDICIAL HOMOLOGADO NOS AUTOS |
1002355 |
20/05/2014 |
R$ 3.717,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 27 A 30/05/2014, P/ PART OFICINA DE IMPLANTAÇAO E IMPLEMENTAÇAO DO E-SUS/AB E TABWIN, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002356 |
21/05/2014 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 27 A 30/05/2014, P/ PART OFICINA DE IMPLANTAÇAO E IMPLEMENTAÇAO DO E-SUS/AB E TABWIN, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002357 |
21/05/2014 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002358 |
21/05/2014 |
R$ 246,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 26, 28 E 30/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002359 |
21/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO. |
1002360 |
21/05/2014 |
R$ 344,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA. |
1002361 |
21/05/2014 |
R$ 404,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE "01 VEÍCULO FIAT STRADA WORKING 02PAS 04CIL FAB-2014 MOD-2014 COR-PRATA" PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO 0587/2013. |
1002362 |
21/05/2014 |
R$ 35.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2014. |
1002363 |
02/05/2014 |
R$ 56.272,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO 2014 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2014. |
1002364 |
02/05/2014 |
R$ 128.675,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA HMN-5808 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002365 |
22/05/2014 |
R$ 2.983,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA HMG-2933 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002366 |
22/05/2014 |
R$ 5.685,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FIAT DOBLO HMH-7178 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002367 |
22/05/2014 |
R$ 1.627,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. |
1002368 |
22/05/2014 |
R$ 4.924,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2014. |
1002369 |
02/05/2014 |
R$ 34.182,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE "04 COMPUTADORES" PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. |
1002370 |
22/05/2014 |
R$ 7.420,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 18 A 22/05/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1002371 |
23/05/2014 |
R$ 257,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2013 DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF1583 DA SECRET MUNICIPAL DE AS.SOCIAL. |
1002372 |
23/05/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2014 DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF1583 DA SECRET MUNICIPAL DE AS.SOCIAL. |
1002373 |
23/05/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLE1583 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CFE. PARECER ANEXO. |
1002374 |
23/05/2014 |
R$ 180,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRIÇAO NO RRT REF. PROJETO ARQUITETONICO DA CONSTRUÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NA RUA DOS VIOLINOS C/ RUA CAMILO GOMES, DISTR MARANHAO, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1002375 |
23/05/2014 |
R$ 70,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRIÇAO NO RRT REF. PROJETO ARQUITETONICO DA CONSTRUÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NA RUA ABILIO ALMEIDA, DISTR MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1002376 |
23/05/2014 |
R$ 70,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1689 DE USO DO C.R.A.S. |
1002377 |
23/05/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE HOSPITALAR PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002378 |
23/05/2014 |
R$ 13.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO / PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS. |
1002379 |
23/05/2014 |
R$ 2.020,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA/ES, PERIODO DE 31/05 A 05/06/2014, P/ PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUN DE SAUDE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002380 |
26/05/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/05/2014, PARA PART TREINAMENTO P/ USUARIOS DO BANCO DE PREÇOS IPEAD DA AMUC, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002381 |
26/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE VIDRAÇARIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1002382 |
26/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 03/06/2014, PARA TRANSPORTE DE TECNICOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO UNICEF, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002383 |
26/05/2014 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, DIA 03/06/2014, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO UNICEF, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002384 |
26/05/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISETA DE MALHA PV SUBLIMADA PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002385 |
26/05/2014 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE "01 MICROCOMPUTADOR" PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL. |
1002386 |
26/05/2014 |
R$ 1.855,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA COM VISTAS À OBTENÇÃO DO ICMS CULTURAL, E TURISTICO. |
1002387 |
26/05/2014 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28/05 A 31/05/2014, P/ ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002389 |
27/05/2014 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002390 |
27/05/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 13634.720541/2013-76/ LEI 12810/2013 - 12ª PARCELA. |
1002391 |
27/05/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. |
1002392 |
27/05/2014 |
R$ 2.828,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A REFEIÇÕES SERVIDAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002393 |
27/05/2014 |
R$ 936,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002394 |
27/05/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. EXECUÇAO DE PROJETO E ORÇAMENTO P/IMPLANTAÇAO DE SEDE ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1002395 |
27/05/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. ELABORAÇAO DE PROJETO DA COBERTURA DO RIO SAO JOSE SITUADO NA AV.PRES CASTELO BRANCO, NESTE MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1002396 |
27/05/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. ELABORAÇAO DE PROJETO PARA PAVIMENTAÇAO EM PRE MOLDADOS DA RUA GUILHERME RIBEIRO, SEDE DO MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1002397 |
27/05/2014 |
R$ 167,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. ELABORAÇAO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇAO EM PRE MOLDADOS DE CONCRETO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1002398 |
27/05/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGTO DE 08 DIARIAS P/ VIAGEM A B.HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, PERIODO DE 02 A 10/06/2014, P/ TRATAR DE INTERESSES ADM JUNTO A SEDESE, SEDRU, COPANOR, BDMG, FNDE E DEFESA CIVIL, CFE. |
1002399 |
27/05/2014 |
R$ 5.240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002400 |
27/05/2014 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1002401 |
27/05/2014 |
R$ 684,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002402 |
27/05/2014 |
R$ 7.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA NOVA, 65, DISTR P.MARAMBAIA, PARA ATENDIMENTO A FAMILIAS EM SITUAÇAO DE EMERGENCIA, AFETADAS POR DESLIZAMENTO NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. |
1002403 |
27/05/2014 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002409 |
28/05/2014 |
R$ 294,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 05/06/2014, P/ CONDUÇAO DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002410 |
28/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PERIODO DE 02/06 A 03/06/2014, P/ CONDUÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002411 |
28/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08/06 A 10/06/2014, P/ BUSCAR VEÍCULO - TERMO DE DOAÇÃO 96/2013. CFE. DECRETO 059/2013. |
1002412 |
28/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1002413 |
28/05/2014 |
R$ 1.225,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1002414 |
28/05/2014 |
R$ 1.001,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA HMN6204 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1002415 |
28/05/2014 |
R$ 1.343,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1002416 |
28/05/2014 |
R$ 1.020,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3039 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1002417 |
28/05/2014 |
R$ 1.225,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HMN4478 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1002418 |
28/05/2014 |
R$ 1.218,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1002419 |
28/05/2014 |
R$ 1.100,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1002420 |
28/05/2014 |
R$ 1.175,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO, PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1002421 |
28/05/2014 |
R$ 103,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE DE CARAÍ/MG. |
1002422 |
28/05/2014 |
R$ 1.067,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HMN2298 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1002423 |
28/05/2014 |
R$ 888,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7631 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG. |
1002424 |
28/05/2014 |
R$ 1.386,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIORINO, PLACA HMN9684 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002425 |
28/05/2014 |
R$ 1.351,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7524 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG. |
1002426 |
28/05/2014 |
R$ 1.372,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA HNH1563 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002427 |
28/05/2014 |
R$ 1.631,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NXX0031 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002428 |
28/05/2014 |
R$ 1.449,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMH7242 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG. |
1002429 |
28/05/2014 |
R$ 1.530,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF7525 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG. |
1002430 |
28/05/2014 |
R$ 1.316,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF7222 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG. |
1002431 |
28/05/2014 |
R$ 1.534,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002432 |
28/05/2014 |
R$ 1.828,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002433 |
28/05/2014 |
R$ 1.767,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1138 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002434 |
28/05/2014 |
R$ 185,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002435 |
28/05/2014 |
R$ 218,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG |
1002436 |
28/05/2014 |
R$ 173,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK-0838 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002437 |
28/05/2014 |
R$ 179,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO PLACA HMG2135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002438 |
28/05/2014 |
R$ 190,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL XGMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1002439 |
28/05/2014 |
R$ 3.884,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1002440 |
28/05/2014 |
R$ 3.859,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL CATERPILAR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1002441 |
28/05/2014 |
R$ 2.988,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1002442 |
28/05/2014 |
R$ 3.237,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA PATROL JCB PAC2 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1002443 |
28/05/2014 |
R$ 3.807,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1002444 |
28/05/2014 |
R$ 3.212,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL MAIO/2014, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1002445 |
28/05/2014 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL MAIO/2014, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1002446 |
28/05/2014 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REL MAIO/2014, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1002447 |
28/05/2014 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR REF.A PAGAMENT 9ªMED.CONSTRUÇAO UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO- ESCOLAR, CFE. PROC. LICITATORIO 027/2012, T.PREÇO 004/2012 E TERMO COMPROMISSO PAC 202194/2011, NO DISTRIT MARANHA |
1002448 |
28/05/2014 |
R$ 38.791,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO 1418C, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1002471 |
28/05/2014 |
R$ 971,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO D12000, PLACA HMM4047 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1002472 |
28/05/2014 |
R$ 1.147,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1002473 |
28/05/2014 |
R$ 1.892,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1002474 |
28/05/2014 |
R$ 1.698,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1002475 |
28/05/2014 |
R$ 1.235,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1141 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1002476 |
28/05/2014 |
R$ 129,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA GYV0969 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1002477 |
28/05/2014 |
R$ 146,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7221 DE USO DO GABINETE O PREFEITO DE CARAÍ/MG. |
1002478 |
28/05/2014 |
R$ 1.953,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF3038 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG. |
1002479 |
28/05/2014 |
R$ 1.102,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG. |
1002480 |
28/05/2014 |
R$ 1.297,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG. |
1002481 |
28/05/2014 |
R$ 1.269,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL, PLACA HMO4570 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE CARAÍ/MG. |
1002482 |
28/05/2014 |
R$ 1.417,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HMN9683 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1002483 |
28/05/2014 |
R$ 992,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, PLACA HMH3435 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1002484 |
28/05/2014 |
R$ 780,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA GPC2581 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002485 |
28/05/2014 |
R$ 1.568,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEÓFIO OTONI/MG, PERIODO DE 28/05 A 30/05/2014, P/ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À MILTI-CONSULTORIA , CFE. DECRETO 059/2013. |
1002486 |
28/05/2014 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR. ÓLEO E COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB 2012 - PAC 2. |
1002487 |
28/05/2014 |
R$ 447,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (CIRURGIÃO GERAL) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2014. |
1002493 |
29/05/2014 |
R$ 12.930,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (GINECOLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2014. |
1002494 |
29/05/2014 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (UROLOGISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2014. |
1002495 |
29/05/2014 |
R$ 7.686,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA (ORTOPEDISTA) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2014. |
1002496 |
29/05/2014 |
R$ 6.534,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR P/ CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2014. |
1002497 |
29/05/2014 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR P/ CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2014. |
1002498 |
29/05/2014 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. |
1002499 |
29/05/2014 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2014. |
1002500 |
29/05/2014 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PSF ANTONIO CARLOS. |
1002501 |
29/05/2014 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAIO/2014. |
1002502 |
29/05/2014 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAIO/2014. |
1002503 |
29/05/2014 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAIO/2014. |
1002504 |
29/05/2014 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAIO/2014. |
1002505 |
29/05/2014 |
R$ 745,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAIO/2014. |
1002506 |
29/05/2014 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAIO/2014. |
1002507 |
29/05/2014 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA/LIMPEZA DE RUAS DO POVOADO DE RIBEIRÃO DE SANTANA, DURANTE O MES DE MAIO/2014. |
1002508 |
29/05/2014 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA/LIMPEZA DE RUAS DO POVOADO DE RIBEIRÃO DE SANTANA, DURANTE O MES DE MAIO/2014. |
1002509 |
29/05/2014 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA/LIMPEZA DE RUAS DO POVOADO DE RIBEIRÃO DE SANTANA, DURANTE O MES DE MAIO/2014. |
1002510 |
29/05/2014 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002511 |
29/05/2014 |
R$ 705,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 08P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERÍODO DE 02/06 A 11/06/2014, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002512 |
29/05/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 20P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERÍODO DE 02/06 A 30/06/2014, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002513 |
29/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM A T.OTONI/MG, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 23/05/2014, P/ TRATAR DE INTERESSE DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO. |
1002514 |
29/05/2014 |
R$ 259,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM A T.OTONI/MG, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 27/05/2014, P/ REUNIÃO SOBRE SISMOB JUNTO A GRS-TO. |
1002515 |
29/05/2014 |
R$ 278,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLE7524, CFE. PARECER DA SECRET MUN ADMINISTRÇAO. |
1002516 |
29/05/2014 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLE7524, CFE. PARECER DA SECRET MUN ADMINISTRÇAO. |
1002517 |
29/05/2014 |
R$ 170,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLE7524, CFE. PARECER DA SECRET MUN ADMINISTRÇAO. |
1002518 |
29/05/2014 |
R$ 255,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2013 DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF7524 DA SECRET MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002519 |
29/05/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2014 DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF7524 DA SECRET MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002520 |
29/05/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT-2014 DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OQN3673 DA SECRET MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002521 |
29/05/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1002525 |
30/05/2014 |
R$ 6.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1002526 |
30/05/2014 |
R$ 14.960,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPAC. MÍN. 05 PESSOAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1002527 |
30/05/2014 |
R$ 2.338,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPAC. MÍN. 05 PESSOAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013 |
1002528 |
30/05/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ONIBUS RODOVIÁRIO SIMPLES COM CAP. MÍN. 40 PASSAG. PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02 |
1002529 |
30/05/2014 |
R$ 8.537,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPAC. MÍN. 8 PASSAGEIROS PARA ULITIZAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1002530 |
30/05/2014 |
R$ 1.139,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS RODOVIÁRIO SIMPLES COM CAP MÍN DE 40 PASSAGEIROS SENTADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013 |
1002531 |
30/05/2014 |
R$ 5.148,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO PICK UP COM CAPAC. MÍN. DA CAÇAMBA DE 800KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO DISTRITO DO MARANHÃO. CONFORME PREGÃO PRESENC |
1002532 |
30/05/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPAC. MÍN DE 5M³ PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1002533 |
30/05/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPAC. MÍN DE 5M³ PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2 |
1002534 |
30/05/2014 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08/06 A 13/06/2014, P/ ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA SOB TUTELA DO MUNICIPIO P/ REVISÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, CFE. D |
1002535 |
30/05/2014 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES DE CARAÍ/MG EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002536 |
30/05/2014 |
R$ 2.800,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02/06, 04/06, E 06/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002537 |
30/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02/06, 04/06, E 06/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002538 |
30/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02/06, 04/06, E 06/06/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1002539 |
30/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE W8, PLACA HMN4478 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002540 |
30/05/2014 |
R$ 1.891,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HMH7242 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002541 |
30/05/2014 |
R$ 1.192,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HMN9681 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002542 |
30/05/2014 |
R$ 1.073,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7525 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002543 |
30/05/2014 |
R$ 458,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO M.BENZ, PLACA HMG6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1002544 |
30/05/2014 |
R$ 4.469,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 1215, PLACA HMM5740 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1002545 |
30/05/2014 |
R$ 2.354,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF3038 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG. |
1002546 |
30/05/2014 |
R$ 2.916,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG. |
1002547 |
30/05/2014 |
R$ 2.581,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG. |
1002548 |
30/05/2014 |
R$ 2.585,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO/2014. |
1002549 |
30/05/2014 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO/2014. |
1002550 |
30/05/2014 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO/2014. |
1002551 |
30/05/2014 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002552 |
30/05/2014 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002553 |
30/05/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002554 |
30/05/2014 |
R$ 579,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002555 |
30/05/2014 |
R$ 12.668,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002556 |
30/05/2014 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002557 |
30/05/2014 |
R$ 2.367,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002558 |
30/05/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002559 |
30/05/2014 |
R$ 5.212,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002560 |
30/05/2014 |
R$ 1.066,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002561 |
30/05/2014 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002562 |
30/05/2014 |
R$ 1.086,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002563 |
30/05/2014 |
R$ 3.184,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002564 |
30/05/2014 |
R$ 1.484,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002565 |
30/05/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002566 |
30/05/2014 |
R$ 6.051,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002567 |
30/05/2014 |
R$ 5.264,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002568 |
30/05/2014 |
R$ 1.737,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002569 |
30/05/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002570 |
30/05/2014 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002571 |
30/05/2014 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002572 |
30/05/2014 |
R$ 2.244,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002573 |
30/05/2014 |
R$ 2.983,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002574 |
30/05/2014 |
R$ 579,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002575 |
30/05/2014 |
R$ 2.542,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002576 |
30/05/2014 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002577 |
30/05/2014 |
R$ 3.460,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002578 |
30/05/2014 |
R$ 6.112,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002579 |
30/05/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002580 |
30/05/2014 |
R$ 2.475,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002581 |
30/05/2014 |
R$ 3.815,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002582 |
30/05/2014 |
R$ 4.616,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002583 |
30/05/2014 |
R$ 1.903,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002584 |
30/05/2014 |
R$ 1.627,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002585 |
30/05/2014 |
R$ 1.520,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002586 |
30/05/2014 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002587 |
30/05/2014 |
R$ 2.423,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002588 |
30/05/2014 |
R$ 1.991,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002589 |
30/05/2014 |
R$ 41.851,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002590 |
30/05/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002591 |
30/05/2014 |
R$ 3.482,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002592 |
30/05/2014 |
R$ 10.631,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002593 |
30/05/2014 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002594 |
30/05/2014 |
R$ 5.180,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002595 |
30/05/2014 |
R$ 1.122,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002596 |
30/05/2014 |
R$ 7.443,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002597 |
30/05/2014 |
R$ 28.746,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002598 |
30/05/2014 |
R$ 41.264,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002599 |
30/05/2014 |
R$ 37.916,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002600 |
30/05/2014 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002601 |
30/05/2014 |
R$ 5.208,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002602 |
30/05/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002603 |
30/05/2014 |
R$ 5.759,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002604 |
30/05/2014 |
R$ 3.144,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002605 |
30/05/2014 |
R$ 11.080,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002606 |
30/05/2014 |
R$ 2.833,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002607 |
30/05/2014 |
R$ 1.425,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002608 |
30/05/2014 |
R$ 3.827,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002609 |
30/05/2014 |
R$ 11.273,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002610 |
30/05/2014 |
R$ 1.590,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002611 |
30/05/2014 |
R$ 3.556,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002612 |
30/05/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002613 |
30/05/2014 |
R$ 25.059,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002614 |
30/05/2014 |
R$ 627,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002615 |
30/05/2014 |
R$ 2.548,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002616 |
30/05/2014 |
R$ 5.465,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002617 |
30/05/2014 |
R$ 119.495,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002618 |
30/05/2014 |
R$ 9.798,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002619 |
30/05/2014 |
R$ 171.343,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002620 |
30/05/2014 |
R$ 12.474,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002621 |
30/05/2014 |
R$ 103.334,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002622 |
30/05/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002623 |
30/05/2014 |
R$ 2.708,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002624 |
30/05/2014 |
R$ 10.961,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002625 |
30/05/2014 |
R$ 7.594,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002626 |
30/05/2014 |
R$ 627,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002627 |
30/05/2014 |
R$ 13.809,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002628 |
30/05/2014 |
R$ 1.759,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002629 |
30/05/2014 |
R$ 12.644,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002630 |
30/05/2014 |
R$ 1.582,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002631 |
30/05/2014 |
R$ 3.093,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002632 |
30/05/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002633 |
30/05/2014 |
R$ 3.572,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002634 |
30/05/2014 |
R$ 2.999,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002635 |
30/05/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002636 |
30/05/2014 |
R$ 5.942,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002637 |
30/05/2014 |
R$ 9.452,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002638 |
30/05/2014 |
R$ 43.589,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002639 |
30/05/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002640 |
30/05/2014 |
R$ 2.867,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002641 |
30/05/2014 |
R$ 9.643,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002642 |
30/05/2014 |
R$ 43.859,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002643 |
30/05/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002644 |
30/05/2014 |
R$ 289,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002645 |
30/05/2014 |
R$ 50.058,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002646 |
30/05/2014 |
R$ 856,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002647 |
30/05/2014 |
R$ 3.717,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002648 |
30/05/2014 |
R$ 1.036,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002649 |
30/05/2014 |
R$ 544,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002650 |
30/05/2014 |
R$ 637,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002651 |
30/05/2014 |
R$ 793,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002652 |
30/05/2014 |
R$ 33.988,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002653 |
30/05/2014 |
R$ 11.287,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002654 |
30/05/2014 |
R$ 4.443,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002655 |
30/05/2014 |
R$ 6.619,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002656 |
30/05/2014 |
R$ 2.727,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002657 |
30/05/2014 |
R$ 320,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002658 |
30/05/2014 |
R$ 4.209,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002659 |
30/05/2014 |
R$ 73.922,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002660 |
30/05/2014 |
R$ 29.432,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002661 |
30/05/2014 |
R$ 2.156,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002662 |
30/05/2014 |
R$ 8.035,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002663 |
30/05/2014 |
R$ 2.529,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002664 |
30/05/2014 |
R$ 2.124,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002665 |
30/05/2014 |
R$ 1.678,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002666 |
30/05/2014 |
R$ 2.394,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002667 |
30/05/2014 |
R$ 912,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002668 |
30/05/2014 |
R$ 162,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002669 |
30/05/2014 |
R$ 427,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1002670 |
30/05/2014 |
R$ 343,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1002671 |
30/05/2014 |
R$ 1.302,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1002672 |
30/05/2014 |
R$ 762,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1002673 |
30/05/2014 |
R$ 1.273,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
1002674 |
30/05/2014 |
R$ 1.058,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇO NO DISTR MARAMBAINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1002675 |
30/05/2014 |
R$ 252,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA A SERVIÇO NO DISTR MARAMBAINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1002676 |
30/05/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE A SERVIÇO NO DISTR MARAMBAINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1002677 |
30/05/2014 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA A SERVIÇO NO DISTR MARAMBAINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1002678 |
30/05/2014 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS A SERVIÇO NO DISTR DE RIBEIRÃO DE SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1002679 |
30/05/2014 |
R$ 781,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO NO DISTR DE RIBEIRÃO DE SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1002680 |
30/05/2014 |
R$ 295,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AS. SOCIAL A SERVIÇO NO DISTR DE RIBEIRÃO DE SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1002681 |
30/05/2014 |
R$ 153,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DISTR DE RIBEIRÃO DE SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1002682 |
30/05/2014 |
R$ 1.323,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL HOJE EM DIA PARA O MUNCÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002683 |
30/05/2014 |
R$ 2.274,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL HOJE EM DIA PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002684 |
30/05/2014 |
R$ 1.298,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA E MONITORIA NO TELECENTRO MUNICIPAL. MÊS MAIO/2014. |
1002685 |
30/05/2014 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2014. |
1002686 |
30/05/2014 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, NO MÊS DE MAIO/2014. |
1002687 |
30/05/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA/ MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1002688 |
30/05/2014 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO DO PONTO DE MARAMBAIA PARA OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. |
1002689 |
30/05/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CULTIVO DE MUDAS A SECRETARIA DE AGRICULTA, PARA DOAÇÃO/APOIO A PEQUENOS PRODUTORES. |
1002690 |
30/05/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. |
1002691 |
30/05/2014 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. |
1002692 |
30/05/2014 |
R$ 9.719,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO. |
1002693 |
30/05/2014 |
R$ 1.589,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE. |
1002694 |
30/05/2014 |
R$ 2.433,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1002695 |
30/05/2014 |
R$ 2.599,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1002696 |
30/05/2014 |
R$ 27.653,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002697 |
30/05/2014 |
R$ 3.455,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DASA TIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002698 |
30/05/2014 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO. |
1002699 |
30/05/2014 |
R$ 1.295,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002700 |
30/05/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04DIARIAS P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10/06 A 14/06/2014, P/ CAPACITAÇÃO SOBRE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, CFE. |
1002701 |
30/05/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE SALDO DE RECURSO DO CONVENIO Nº040/2012, RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCARIA. |
1002702 |
30/05/2014 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1002703 |
30/05/2014 |
R$ 3.352,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002704 |
30/05/2014 |
R$ 1.060,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA EDUCAÇÃO. |
1002705 |
30/05/2014 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA SAÚDE. |
1002706 |
30/05/2014 |
R$ 6.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002707 |
30/05/2014 |
R$ 3.484,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA EPIDEMIOLOGIA. |
1002708 |
30/05/2014 |
R$ 196,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2014. |
1002709 |
30/05/2014 |
R$ 6.534,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 40'LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1141 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1002710 |
30/05/2014 |
R$ 126,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 420LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF3038 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA DE CARAÍ/MG. |
1002711 |
30/05/2014 |
R$ 1.323,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 320LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1002712 |
30/05/2014 |
R$ 1.008,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 32LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO, PLACA HEK1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1002713 |
30/05/2014 |
R$ 100,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 291'LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, PLACA HMN2298 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1002714 |
30/05/2014 |
R$ 916,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 431'LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIORINO, PLACA HLF9684 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002715 |
30/05/2014 |
R$ 1.357,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 510LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLÔ, PLACA HNH1563 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002716 |
30/05/2014 |
R$ 1.606,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 461'LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NXX0031 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002717 |
30/05/2014 |
R$ 1.452,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 584'LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002718 |
30/05/2014 |
R$ 1.839,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 53'LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002719 |
30/05/2014 |
R$ 166,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 59'LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK0838 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002720 |
30/05/2014 |
R$ 185,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 530LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA OPQ9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002721 |
30/05/2014 |
R$ 1.669,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 57,50'LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1138 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002722 |
30/05/2014 |
R$ 181,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 65,90LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002723 |
30/05/2014 |
R$ 207,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 59,30'LT DEGASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA HMG2135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002724 |
30/05/2014 |
R$ 186,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 442LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, PLACA HLF7631 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002725 |
30/05/2014 |
R$ 1.392,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 435,60'LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, PLACA HLF7524 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG. |
1002726 |
30/05/2014 |
R$ 1.372,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 480,50'LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7222 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DE CARAÍ/MG. |
1002727 |
30/05/2014 |
R$ 1.513,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 420,10'LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HLF7525 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002728 |
30/05/2014 |
R$ 1.323,32 |
|
| LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPAC. MÍN. DE 3,5TON. PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DE MARAMBAINHA, NA COLETA DE LIXO. CONFORME PREGÃO PR |
1002729 |
30/05/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPAC. MÍN. DE 3,5TON. PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DESENV. PELA SEC. DE OBRAS NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA, NA COLETA DE LIXO. CONFORME PR |
1002730 |
30/05/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA CAP. MÍN. 3,5TON. PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1002731 |
30/05/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5,5T PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS NA COLETA DE LIXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. |
1002732 |
30/05/2014 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPAC. MÍN. DE 3,5T PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1002733 |
30/05/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO SETS A ESTE MUNICIPIO - MES DE MAIO/2014. |
1002734 |
30/05/2014 |
R$ 4.143,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES MAIO/2014. |
1002735 |
30/05/2014 |
R$ 6.128,00 |
|