| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. |
1000001 |
02/01/2014 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO/ SECRET MUN SAUDE. |
1000002 |
02/01/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO/ SECRET MUN EDUCAÇAO. |
1000003 |
02/01/2014 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. |
1000004 |
02/01/2014 |
R$ 57.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000005 |
02/01/2014 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSTALAÇAO 23BRAÇOS ILUMINAÇAO PUBLICA C LUMINARIAS FECHADAS E LAMPADAS A VAPOR SODIO 100WTS EM POSTES INSTAL NO CONJ HABIT CLEMENTE VIEIRA MIRANDA, DISTR P.MARAMBAIA, N |
1000006 |
02/01/2014 |
R$ 10.991,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1684 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS.SOCIAL. |
1000007 |
02/01/2014 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000008 |
02/01/2014 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1262 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000009 |
02/01/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DE CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000010 |
02/01/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1290 DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
1000011 |
02/01/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1767 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000012 |
02/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1259 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000013 |
02/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO SERVIÇOS DE MODIFICAÇAO DE REDE DISTRIBUIÇAO URBANA, COMPREENDENDO A RETIRADA DA REDE NA RUA PADRE PARAISO, POV PONTO MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000014 |
02/01/2014 |
R$ 9.094,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS DOCUMENTOS E CONFECÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PAA- PROGR AQUISIÇAO DE ALIMENTOS. |
1000015 |
02/01/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR REFRE-SE A FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000016 |
02/01/2014 |
R$ 37.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA ADMINISTRAÇAO. |
1000017 |
02/01/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLI/DF, PERIODO DE 06/01 A 07/01/2014, P/ AUDIENCIAS COM O MINISTRO DA INTEGRAÇÃO E SECRETÁRIO DA DEFESA CIVIL, CFE. DECRETO 059/2013 |
1000018 |
02/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07/01 A 11/01/2014, P/ AUDIENCIAS DIVERSAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000019 |
02/01/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000020 |
02/01/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 10/01/2014, P/ CONDUÇAO DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000021 |
02/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DOS CORREIOS, PROVENIENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO, CONFORME 4° TERMO ADITIVO. |
1000022 |
02/01/2014 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000023 |
02/01/2014 |
R$ 12.730,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000024 |
02/01/2014 |
R$ 7.686,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PSIQUIATRA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000025 |
02/01/2014 |
R$ 6.534,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000026 |
02/01/2014 |
R$ 6.534,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA A SECRETARIA MUN SAUDE. |
1000027 |
02/01/2014 |
R$ 6.535,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUENÇAO/CONSERVAÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
1000028 |
02/01/2014 |
R$ 870,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. |
1000029 |
02/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CALÇAMENTO DO DISTR PONTO DE MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000030 |
02/01/2014 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RIOS E CAPINA DE RUAS NESTE MUNICIPIO. |
1000031 |
02/01/2014 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RIOS E CAPINA DE RUAS NO MUNICIPIO. |
1000032 |
02/01/2014 |
R$ 1.555,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RIOS E CAPINA DE RUAS NO MUNICIPIO. |
1000033 |
02/01/2014 |
R$ 735,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RIOS E CAPINA DE RUAS NO MUNICIPIO. |
1000034 |
02/01/2014 |
R$ 815,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RIOS E CAPINA DE RUAS NO MUNICIPIO. |
1000035 |
02/01/2014 |
R$ 815,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PONTES E REDE DE ESGOTO DO POVOADO DE SANTA LUZIA DOS CORUJAS, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000036 |
02/01/2014 |
R$ 2.015,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS E REDE DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. |
1000037 |
02/01/2014 |
R$ 2.360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000038 |
02/01/2014 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 28/12/2013 A 01/01/2014, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA. |
1000039 |
02/01/2014 |
R$ 199,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 08P.ALM E 08P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 03, 06, 08, 10, 13, 15 E 17/01/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/ |
1000040 |
02/01/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 16/01/2014, P/ ACOMPANHAR CRIANÇA SOB TUTELA DO MUNICIPIO P/ REVISAO DE PROCEDIMENTO, CFE. DECRETO 05 |
1000041 |
02/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA SOM AUTOMOTIVO PRESTADOS A SECRET AS.SOCIAL SOBRE RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO NO MUNICIPIO. |
1000042 |
02/01/2014 |
R$ 295,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1205 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1000043 |
02/01/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3531-1274, DE USO DO S.I.A.T. |
1000044 |
02/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA OI/TELEMAR PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONE DE USO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CFE. CONVENIO. |
1000045 |
02/01/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA A FORMACAO DO PASEP. |
1000046 |
02/01/2014 |
R$ 110.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AS RECEITAS DE 2014. |
1000047 |
02/01/2014 |
R$ 120.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO FIRMADO DESCONTADO NA CONTA 7.776-3 (SAUDE 15%). |
1000048 |
02/01/2014 |
R$ 120.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE BRASAO DO MUNICIPIO EM PREDIO DA PRFEITURA MUNICIPAL. |
1000049 |
02/01/2014 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A ARRENDAMENTO DE IMOVEL RURAL, SITUADO NO CORREGO MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA INSTALAÇAO DE ATERRO CONTROLADO, CFE. CONTRATO. |
1000050 |
02/01/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO.. |
1000051 |
02/01/2014 |
R$ 335,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1000052 |
02/01/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000053 |
02/01/2014 |
R$ 6.260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS ESTRUTURAS DE SOM, PALCO E BARRACAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇAO DO ANIVERSARIO DESTA CIDADE. |
1000054 |
02/01/2014 |
R$ 815,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1000055 |
02/01/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000056 |
02/01/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A TRAV. MARCELINO JOSE RIBEIRO, 480, CENTRO, PARA USO COMO PONTO DE APOIO DO SUB-DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, CFE. CONTRATO. |
1000057 |
02/01/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SUASSUI, 111, CENTRO, PARA USO COMO PONTO DE APOIO DO SUB-DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, CFE. CONTRATO. |
1000058 |
02/01/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARCELINO JOSE RIBEIRO, 485, CENTRO, PARA USO COMO PONTO DE APOIO DO SUB-DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, CFE. CONTRATO. |
1000059 |
02/01/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA CAIXA D´AGUA, 150, CENTRO, PARA USO COMO PONTO DE APOIO DO SUB-DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, CFE. CONTRATO. |
1000060 |
02/01/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM AUGUSTO, 129, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CFE. CONTRATO. |
1000061 |
02/01/2014 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A PRAÇA DOZE DE MARÇO, 08, DISTR MARAMBAINHA, NESTE MUNICIPIO, PARA USO COMO PONTO DE APOIO DO SUB-DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, CFE. CONTRATO. |
1000062 |
02/01/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VICENTE COIMBRA, 274/274A, CENTRO, PARA USO COMO PONTO DE APOIO DO SUB-DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, CFE. CONTRATO. |
1000063 |
02/01/2014 |
R$ 5.640,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRINCIPAL, SN, DISTR PONTO DO MARAMBAIA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, CFE. CONTRATO. |
1000064 |
02/01/2014 |
R$ 4.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIOLOES, 13, DISTR MARANHAO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE AGENCIA DOS CORREIOS, CFE. CONTRATO. |
1000065 |
02/01/2014 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MARCELINO JOSE RIBEIRO, 166, CENTRO, PARA ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. CONTRATO. |
1000066 |
02/01/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GUILHERME RIBEIRO, 101, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO C.R.A.S., CFE. CONTRATO. |
1000067 |
02/01/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALTO DA BELA VISTA, 170, CENTRO, PARA ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. CONTRATO. |
1000068 |
02/01/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIOLINOS, 126, DISTR MARANHAO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAUSE, CFE. CONTRATO. |
1000069 |
02/01/2014 |
R$ 6.360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOS JASMINS, 03, POV VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAUSE, CFE. CONTRATO. |
1000070 |
02/01/2014 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA COROACI, 25, POV RIB SANTANA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAUSE, CFE. CONTRATO. |
1000071 |
02/01/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A JOSE VICENTE COIMBRA, 188, CENTRO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CFE. CONTRATO. |
1000072 |
02/01/2014 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRINCIPAL, 09, DISTR MARANHAO, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE EXTENSAO DA ESCOLA 1º DE MAIO, CFE. CONTRATO. |
1000073 |
02/01/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DAS GAMELEIRAS, SN, POV DE QUEIXADINHA, PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL MAIS EDUCAÇAO, CFE. CONTRATO. |
1000074 |
02/01/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELICIANO LOPES, 19, CENTRO - CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, CFE. CONTRATO. |
1000075 |
02/01/2014 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DAS ROSAS, 14, COMUNIDADE VILA NOVA, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE EXTENSAO DA ESCOLA MUN STA TEREZINHA, CFE. CONTRATO. |
1000076 |
02/01/2014 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MATOZINHO, 34, POV RIBEIRAO DE SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, CFE. CONTRATO. |
1000077 |
02/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DAS GAMELEIRAS, SN - CS 01, POV QUEIXADINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA EXTENSAO DA ESC MUN OLEGARIO MACIEL, CFE. CONTRATO. |
1000078 |
02/01/2014 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELICIANO LOPES, 19, CENTRO - CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, CFE. CONTRATO. |
1000079 |
02/01/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DOS JASMINS, 24, POV VILA NOVA, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO TEMPO INTEGRAL, CFE. CONTRATO. |
1000080 |
02/01/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AV BRASIL, 29-A, POV RIBEIRAO DE SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO. |
1000081 |
02/01/2014 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELICIANO LOPES, 19-B, CENTRO - CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO. |
1000082 |
02/01/2014 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 600, CENTRO - CARAI/MG, PARA MANUTENÇAO DO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS, CFE. CONTRATO. |
1000083 |
02/01/2014 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AV CASTELO BRANCO, 440, CENTRO - CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN AGRICULTURA E ESCRITORIO DA EMATER, CFE. CONTRATO. |
1000084 |
02/01/2014 |
R$ 14.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL - TERRENO RURAL, SITUADO A FAZENDA CORREGO DOS GOMES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA INSTALAÇAO E EXPLORAÇAO DO VIVEIRO DE MUDAS DE ARVORES, CFE. CONTRATO. |
1000085 |
02/01/2014 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UMA AREA RURAL LOCALIZADA NO POV RIBEIRAO DE SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA USO COMO ATERRO CONTROLADO, CFE. CONTRATO. |
1000086 |
02/01/2014 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UMA AREA RURAL LOCALIZADA NA FAZENDA MARAMBAIA, DISTR PONTO MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA USO COMO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS, CFE. CONTRATO. |
1000087 |
02/01/2014 |
R$ 8.640,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UMA AREA RURAL LOCALIZADA NA FAZENDA VIEIRA, DISTR MARAMBAINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA USO COMO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS, CFE. CONTRATO. |
1000088 |
02/01/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AV CASTELO BRANCO, 250, CENTRO- CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DA DIVISAO DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, CFE. CONTRATO. |
1000089 |
02/01/2014 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AV CASTELO BRANCO, 178, CENTRO- CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CFE. CONTRATO. |
1000090 |
02/01/2014 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A PRAÇA DA MATRIZ, 03, DISTR DE PONTO DO MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA USO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA, CFE. CONTRATO. |
1000091 |
02/01/2014 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO MARTINS, 181, CENTRO- CARAI/MG, PARA USO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA, CFE. CONTRATO. |
1000092 |
02/01/2014 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GUILHERME RIBEIRO, 91, CENTRO- CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO C.R.E.A.S., CFE. CONTRATO. |
1000093 |
02/01/2014 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE AREA COM 2,5 HECTARES DE TERRAS, SITUADA FAZ.SUASSUI, NESTE MUNICIPIO, MATRICULA 4637, LIVRO 2-T, FLS 10V, NO CARTORIO REGISTRO IMOVEIS NOV.CRUZEIRO, CFE. TERMO DESAPROP |
1000094 |
02/01/2014 |
R$ 54.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 01 IMOVEL RURAL, C/ UMA GLEBA DE TERRAS, SITUADAS NA FAZENDA NOVA ESPERANÇA, DIST P.MARAMBAIA - ITR: 5.649.235-9/ CODIGO IMOVEL: 950173964-4/ AREA: 3.20.00HA, CFE. ESCRI |
1000095 |
02/01/2014 |
R$ 169.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIARIA. |
1000096 |
02/01/2014 |
R$ 200.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇAO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇAO. |
1000097 |
02/01/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇAO DE CONTAS - EDUCAÇAO. |
1000098 |
02/01/2014 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇAO DE CONTAS - SAUDE. |
1000099 |
02/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VICENTE RIBEIRO, 233, CENTRO- CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CFE. CONTRATO. |
1000100 |
02/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VICENTE COIMBRA, 217, CENTRO- CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO IMA - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA, CFE. CONTRATO. |
1000101 |
02/01/2014 |
R$ 9.360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM AUGUSTO, 259, CENTRO- CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DO SUB-DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, CFE. CONTRATO. |
1000102 |
02/01/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CLEMENTE, 01, POV RIB SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA EXTENSAO DA ESCOLA MUN XV NOVEMBRO, CFE. CONTRATO. |
1000103 |
02/01/2014 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA HONORIO RIBEIRO, 160A, CENTRO-CARAI/MG, PARA USO COMO EXTENSAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CFE. CONTRATO. |
1000104 |
02/01/2014 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ELIZA LOPES, 227, CENTRO- CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. CONTRATO. |
1000105 |
02/01/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000106 |
02/01/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN AS.SOCIAL. |
1000107 |
02/01/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN AS.SOCIAL. |
1000108 |
02/01/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN DE SAUDE. |
1000109 |
02/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN DE SAUDE. |
1000110 |
02/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA NA MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. |
1000111 |
02/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO ATENDIMENTO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO. |
1000112 |
02/01/2014 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA JOSE VICENTE COIMBRA, 255, CENTRO- CARAI/MG, PARA USO DA SECRETARIA MUN AS.SOCIAL, MES DE NOVEMBRO/2 |
1000113 |
02/01/2014 |
R$ 78,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO, DESCONTADO NO FPM - EXERCICIO 2014. |
1000114 |
02/01/2014 |
R$ 60.457,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CNM, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
1000115 |
02/01/2014 |
R$ 8.531,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A AMM- EXERCICIO 2014, CONFORME CONVENIO FIRMADO, DESCONTADO NA CONTA 6.784-9/DESTA PREFEITURA. |
1000116 |
02/01/2014 |
R$ 10.740,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALTO DA BELA VISTA, 15, CENTRO- CARAI/MG, P/ ATENDIMENTO A FAMILIAS EM SITUAÇAO DE EMERGENCIA, AFETADAS POR DESLIZAMENTO NESTE MUNICIPIO, CFE. CONT |
1000117 |
02/01/2014 |
R$ 865,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CAMILO BATISTA, 237, CENTRO- CARAI/MG, P/ ATENDIMENTO A FAMILIAS EM SITUAÇAO DE EMERGENCIA, AFETADAS POR DESLIZAMENTO NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRAT |
1000118 |
02/01/2014 |
R$ 865,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRAÇA DOM JOSE DE HAAS, 09, CENTRO- CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CFE. CONTRATO. |
1000119 |
02/01/2014 |
R$ 20.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000120 |
06/01/2014 |
R$ 2.079,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
1000121 |
06/01/2014 |
R$ 1.821,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
1000122 |
06/01/2014 |
R$ 578,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000123 |
06/01/2014 |
R$ 231,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTA ADMINISTRAÇAO DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO 2014. |
1000124 |
02/01/2014 |
R$ 19.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF. |
1000136 |
03/01/2014 |
R$ 35.297,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB. |
1000137 |
03/01/2014 |
R$ 2.241,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ACS. |
1000138 |
03/01/2014 |
R$ 8.895,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE 15%. |
1000139 |
03/01/2014 |
R$ 19.277,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA. |
1000140 |
03/01/2014 |
R$ 481,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO C.R.E.A.S.. |
1000141 |
03/01/2014 |
R$ 523,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO C.R.A.S.. |
1000142 |
03/01/2014 |
R$ 369,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. |
1000143 |
03/01/2014 |
R$ 677,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. |
1000144 |
03/01/2014 |
R$ 153,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000145 |
03/01/2014 |
R$ 4.825,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN EDUCAÇAO. |
1000146 |
03/01/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN EDUCAÇAO. |
1000147 |
03/01/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05P.ALM E 05P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08/01, 10/01, 13/01, 15 E 17/01/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRE |
1000149 |
06/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01JP.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 10/01/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000150 |
06/01/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1000151 |
06/01/2014 |
R$ 20.164,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000152 |
06/01/2014 |
R$ 2.222,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000153 |
06/01/2014 |
R$ 3.225,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
1000154 |
06/01/2014 |
R$ 363,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000155 |
06/01/2014 |
R$ 283,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000156 |
06/01/2014 |
R$ 2.707,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. |
1000157 |
06/01/2014 |
R$ 606,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000158 |
06/01/2014 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO. |
1000159 |
06/01/2014 |
R$ 2.009,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAR SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000160 |
06/01/2014 |
R$ 1.421,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DE ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. |
1000161 |
06/01/2014 |
R$ 10.742,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
1000162 |
06/01/2014 |
R$ 1.573,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
1000163 |
06/01/2014 |
R$ 1.504,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1000164 |
06/01/2014 |
R$ 28.750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO PICK UP COM CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA DE 800KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DO MARANHÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL |
1000165 |
06/01/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5M³ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2 |
1000166 |
06/01/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5M³ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. CONFORME PREGÃO PRE |
1000167 |
06/01/2014 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,5 TON. PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1000168 |
06/01/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,5 TON. P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. CONFORME PROCESSO LI |
1000169 |
06/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 3,5 TON. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/ |
1000170 |
06/01/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS INTERMUNICIPAIS EM ATENDIMENTO AO SERVIÇO TFD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1000171 |
06/01/2014 |
R$ 2.073,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1000172 |
06/01/2014 |
R$ 1.160,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMÓVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1000173 |
06/01/2014 |
R$ 235,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO SIMPLES COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000174 |
06/01/2014 |
R$ 5.952,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMPLETO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1000175 |
06/01/2014 |
R$ 5.011,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1000176 |
06/01/2014 |
R$ 501,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA, DE IMOVEL SITUADO A RUA DOMINGOS CARPINTEIRO, 13, CENTRO- CARAI/MG, PARA USO DA SECRET MUN AS.SOCIAL, REL DEZ/13. |
1000177 |
06/01/2014 |
R$ 3,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL SITUADO A RUA DOMINGOS CARPINTEIRO, 13, CENTRO- CARAI/MG, PARA USO DA SECRET MUN AS.SOCIAL, REL DEZ/13. |
1000178 |
06/01/2014 |
R$ 12,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E CRECHES MUNICIPAIS. |
1000179 |
06/01/2014 |
R$ 3.499,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1000181 |
06/01/2014 |
R$ 4.372,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DA FONTE DA PRAÇA MUNICIPAL. |
1000182 |
06/01/2014 |
R$ 618,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1000183 |
06/01/2014 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 200LT DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1000184 |
06/01/2014 |
R$ 516,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN AGRICULTURA. |
1000185 |
06/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG - IMOVEIS LOCADOS PARA A SEC MUN AGRICULTURA. |
1000186 |
06/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JA PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG, DIA 07/01/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000187 |
06/01/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. |
1000188 |
06/01/2014 |
R$ 4.556,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO FÚNEBRE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000189 |
06/01/2014 |
R$ 1.001,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDIMENTO À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000190 |
06/01/2014 |
R$ 2.760,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE "01 PNEU 12,5x80x18" PARA MANUTENÇAO DA RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1000191 |
07/01/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE "04PNEUS 175/70 R14" PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000192 |
07/01/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000193 |
07/01/2014 |
R$ 219,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE "03 GÁS GLP 13KG" PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAR SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000194 |
07/01/2014 |
R$ 134,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1000195 |
07/01/2014 |
R$ 438,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS E VASILHAMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
1000196 |
07/01/2014 |
R$ 1.395,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, ÓLEOS E GRAXAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000197 |
07/01/2014 |
R$ 1.833,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGR SAUDE DA FAMILIA. |
1000198 |
07/01/2014 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E GRAXAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000199 |
07/01/2014 |
R$ 591,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000200 |
07/01/2014 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000201 |
07/01/2014 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA/ESPORTE/LAZER. |
1000202 |
07/01/2014 |
R$ 1.008,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITEX A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A SERVIÇO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. |
1000203 |
07/01/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000204 |
07/01/2014 |
R$ 4.988,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. |
1000205 |
07/01/2014 |
R$ 2.940,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE "01 LAVAJATO, 01ESQUICHO LONGO E 01MOTOR 3CV 4POLOS MONO" PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1000206 |
07/01/2014 |
R$ 2.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS ESTÁDIOS DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG. |
1000207 |
07/01/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000208 |
07/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000209 |
07/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000210 |
07/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000211 |
07/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000212 |
07/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000213 |
07/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000214 |
07/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000215 |
07/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUCNIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000216 |
07/01/2014 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MÉDICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. |
1000217 |
07/01/2014 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA. |
1000218 |
07/01/2014 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POLICIAIS CIVIS E MILITARES NA SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME CONVENIO. |
1000219 |
07/01/2014 |
R$ 1.104,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1689 DE USO DO C.R.A.S. |
1000220 |
07/01/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR/OI PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1760 DE USO DO C.R.E.A.S. |
1000221 |
07/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE "01ARMARIO AÇO, 06 CADEIRAS AZUL ROYAL LORENZO" PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000222 |
07/01/2014 |
R$ 1.010,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 12K CONSUL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000223 |
07/01/2014 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 12K CONSUL PARA MANUTENÇAO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇAO. |
1000224 |
07/01/2014 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000225 |
07/01/2014 |
R$ 174,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA A FORMACAO DO PASEP/ DESCONTADO CONTA CIDE. |
1000226 |
07/01/2014 |
R$ 27,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000227 |
08/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000228 |
08/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VAlOR REFERE-SE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE. |
1000229 |
08/01/2014 |
R$ 1.742,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. |
1000230 |
08/01/2014 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HLF 3039 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000231 |
08/01/2014 |
R$ 994,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF3650 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000232 |
08/01/2014 |
R$ 1.444,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HLF7522 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000233 |
08/01/2014 |
R$ 4.106,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HLF7630 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000234 |
08/01/2014 |
R$ 1.554,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA HMN6204 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000235 |
08/01/2014 |
R$ 1.767,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCULA DA LINHA URSUS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000236 |
08/01/2014 |
R$ 8.631,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. |
1000237 |
08/01/2014 |
R$ 1.326,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000238 |
08/01/2014 |
R$ 69.400,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. |
1000239 |
08/01/2014 |
R$ 31.934,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000240 |
08/01/2014 |
R$ 174,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000241 |
08/01/2014 |
R$ 219,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000242 |
08/01/2014 |
R$ 335,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000248 |
09/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000249 |
09/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM AO INTERIOR DO MUNICIPIO, DIA 08/01/2014, P/ CONDUÇÃO DE MANILHAS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS, CFE. DEC 059/2013. |
1000250 |
09/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO/REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000251 |
09/01/2014 |
R$ 2.340,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG. |
1000252 |
09/01/2014 |
R$ 659,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000253 |
09/01/2014 |
R$ 1.364,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1000254 |
09/01/2014 |
R$ 11.444,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO. |
1000266 |
10/01/2014 |
R$ 22.300,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 10/01/2014, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETDE FAZENDA JUNTO À CAIX |
1000269 |
10/01/2014 |
R$ 256,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIAS 14/01 E 15/01/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000270 |
10/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, PERIODO DE 13/01 A 14/01/2014, À SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000271 |
10/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG, PERIODO DE 13/01 A 14/01/2014, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000272 |
10/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13/01 A 14/01/2014, P/ ASSINATURA DO PROGRAMA MINAS COMUNICA II, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000273 |
10/01/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1000274 |
10/01/2014 |
R$ 2.463,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000275 |
10/01/2014 |
R$ 645,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000276 |
10/01/2014 |
R$ 645,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
1000277 |
10/01/2014 |
R$ 2.325,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000278 |
10/01/2014 |
R$ 9.441,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000279 |
10/01/2014 |
R$ 7.068,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURAS DA CEMIG, PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA DAS ROSAS, 14, POV VL NOVA, PARA USO COMO EXTENSAO DA ESCOLA MUN STA TEREZINHA, NOV E DE |
1000280 |
10/01/2014 |
R$ 22,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA A FORMACAO DO PASEP/ DESCONTADO CONTA CIDE. |
1000295 |
13/01/2014 |
R$ 11,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000296 |
13/01/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG A SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000297 |
13/01/2014 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR REFERE-SE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG A SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000298 |
13/01/2014 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR REFERE-SE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG A SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000299 |
13/01/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG A SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000300 |
13/01/2014 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR REFERE-SE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG A SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000301 |
13/01/2014 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000302 |
13/01/2014 |
R$ 64.116,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000303 |
13/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 08/01 A 10/01/2014, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DEC 059/2013. |
1000304 |
13/01/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELHO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19/01 A 23/01/2014, P/ TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO E CONSULTA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000305 |
13/01/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLI/DF, NO PERIODO DE 06/01 A 08/01/2014, PARA AUDIENCIAS COM O MINISTRO DA INTEGRAÇÃO E SECRETÁRIO DA DEFESA CIVIL, CFE. DEC 059/2013 |
1000306 |
13/01/2014 |
R$ 1.228,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19/01 A 21/01/2014, P/ ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000307 |
13/01/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO DE CARAÍ NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1000308 |
13/01/2014 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000310 |
13/01/2014 |
R$ 68.304,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000311 |
13/01/2014 |
R$ 11.130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1000312 |
13/01/2014 |
R$ 11.095,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1000313 |
13/01/2014 |
R$ 4.070,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLÍCIA MILITAR EM POLICIAMENTO OSTENSIVO NO DISTRITO DE PONTO DO MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000314 |
13/01/2014 |
R$ 3.640,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL A SERIÇO NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA, INTERIOR. |
1000315 |
13/01/2014 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO A SERVIÇO NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000316 |
13/01/2014 |
R$ 602,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA AÇÃO SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE CARAÍ NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1000317 |
13/01/2014 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNÍCIPIO DE CARAÍ NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1000318 |
13/01/2014 |
R$ 378,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DE RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000319 |
13/01/2014 |
R$ 885,90 |
|
| VALOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000320 |
13/01/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000321 |
13/01/2014 |
R$ 705,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. |
1000322 |
13/01/2014 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000323 |
13/01/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DISTRITO DO MARANHÃO. |
1000324 |
13/01/2014 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. |
1000325 |
13/01/2014 |
R$ 2.631,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CÓPIAS COLORIDAS DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1000326 |
13/01/2014 |
R$ 720,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE CARAÍ/MG. |
1000327 |
13/01/2014 |
R$ 5.681,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE CARAÍ/MG. |
1000328 |
13/01/2014 |
R$ 1.818,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000329 |
13/01/2014 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENDIMENTO NO DISTRITO DE MARAMBAINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000330 |
13/01/2014 |
R$ 686,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 08/01 A 11/01/2014, PARA AUDIENCIAS DIVERSAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO, CFE. DEC 059/2013. |
1000331 |
13/01/2014 |
R$ 408,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA VEÍCULO CAÇAMBA 26280 PAC 2 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1000332 |
14/01/2014 |
R$ 1.548,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LIMPEZA DO CÓRREGO MARAMBAIA QUE CORTA O DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000333 |
14/01/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO. |
1000337 |
15/01/2014 |
R$ 126.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06P.ALM E 06P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20/01, 22/01, 24/01, 27/01, 29/01 E 31/01/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E HEMODIÁLISE. CFE. |
1000343 |
16/01/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06P.ALM E 06P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20/01, 22/01, 24/01, 27/01, 29/01 E 31/01/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E HEMODIÁLISE, CFE. |
1000344 |
16/01/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE 2 DIARIAS P/ VIAGEM A B. HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 21/01/2014, P/ ACOMPANHAR CRIANÇA SOB TUTELA DO MUNICIPIO P/ REVISAO DE PROCEDIMENTO, CFE. DECRE |
1000345 |
16/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 23/01/2014, P/ CONDUÇAO DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000346 |
16/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 22 A 24/01/2014, P/ CONDUÇAO DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000347 |
16/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000353 |
17/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DEDETIZAÇÃO EM SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000354 |
17/01/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DEDETIZAÇÃO EM SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000355 |
17/01/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS ESTÁDIOS DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG. |
1000356 |
17/01/2014 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 10P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO 20 A 31/01/2014, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000357 |
17/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. |
1000358 |
17/01/2014 |
R$ 233,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000359 |
17/01/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000360 |
17/01/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇAO EM FESTIVIDADES CULTURAIS NA COMUNIDADE DO CEDRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1000361 |
17/01/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 25/01/2014, P/ CONDUÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000368 |
20/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PERIODO DE 16 A 17/01/2014, P/ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A GIRUR/CEF, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000369 |
20/01/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A GOV VALADARES/MG, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, NO DIA 17/01/2014, P/ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A GIDUR/CEF, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000370 |
20/01/2014 |
R$ 621,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA, REL JAN/2014, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1000371 |
20/01/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA, REL JAN/2014, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1000372 |
20/01/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000373 |
20/01/2014 |
R$ 541,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000374 |
20/01/2014 |
R$ 568,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000375 |
20/01/2014 |
R$ 1.022,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTO INFANTIL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1000376 |
20/01/2014 |
R$ 509,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1000377 |
20/01/2014 |
R$ 222,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000381 |
21/01/2014 |
R$ 1.362,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000382 |
21/01/2014 |
R$ 1.369,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HLF7631 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. |
1000383 |
21/01/2014 |
R$ 2.762,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000384 |
21/01/2014 |
R$ 893,91 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA HMM9684 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000385 |
21/01/2014 |
R$ 1.738,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000386 |
21/01/2014 |
R$ 1.193,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA HEK-1141 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000387 |
21/01/2014 |
R$ 195,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ PLACA HMN5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000388 |
21/01/2014 |
R$ 1.505,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA GYV-0969 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000389 |
21/01/2014 |
R$ 220,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVACE PLACA HMH0467 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000390 |
21/01/2014 |
R$ 1.014,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF7524 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000391 |
21/01/2014 |
R$ 1.603,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA HMH1563 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000392 |
21/01/2014 |
R$ 1.159,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA HMM7178 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000393 |
21/01/2014 |
R$ 1.156,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HMG-1385 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000394 |
21/01/2014 |
R$ 1.502,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NXX0031 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000395 |
21/01/2014 |
R$ 2.052,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMH7242 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000402 |
22/01/2014 |
R$ 960,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HMN-2298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000403 |
22/01/2014 |
R$ 1.543,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF7525 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000404 |
22/01/2014 |
R$ 2.243,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HLF-7221 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000405 |
22/01/2014 |
R$ 3.083,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF7222 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000406 |
22/01/2014 |
R$ 2.349,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HLF-3038 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1000407 |
22/01/2014 |
R$ 1.266,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000408 |
22/01/2014 |
R$ 3.320,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HLF-1583 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1000409 |
22/01/2014 |
R$ 1.187,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HLF-9182 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1000410 |
22/01/2014 |
R$ 1.667,61 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA OPQ 9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000411 |
22/01/2014 |
R$ 3.190,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HMO-4570 DO CONSELHO TUTELAR. |
1000412 |
22/01/2014 |
R$ 938,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA HEK1138 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000413 |
22/01/2014 |
R$ 244,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HMN-9863 A SERVIÇO DA POLICIA MILITAR. |
1000414 |
22/01/2014 |
R$ 656,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 29/01/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000415 |
22/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 19 A 21/01/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DEC 059/2013. |
1000416 |
22/01/2014 |
R$ 169,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALTO DA BELA VISTA, 47, CENTRO- CARAI/MG, P/ ATENDIMENTO A FAMILIAS EM SITUAÇAO DE EMERGENCIA, AFETADAS POR DESLIZAMENTO NESTE MUNICIPIO, CFE. CONT |
1000417 |
22/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALTO DA BELA VISTA, 83, CENTRO- CARAI/MG, P/ ATENDIMENTO A FAMILIAS EM SITUAÇAO DE EMERGENCIA, AFETADAS POR DESLIZAMENTO NESTE MUNICIPIO, CFE. CONT |
1000418 |
22/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALTO DA CAIXA D'ÁGUA, S/N, CENTRO- CARAI/MG, P/ ATENDIMENTO A FAMILIAS EM SITUAÇAO DE EMERGENCIA, AFETADAS POR DESLIZAMENTO NESTE MUNICIPIO, CFE. C |
1000419 |
22/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE B.CHAVES, 150, VILA GOMES- CARAI/MG, P/ ATENDIMENTO A FAMILIAS EM SITUAÇAO DE EMERGENCIA, AFETADAS POR DESLIZAMENTO NESTE MUNICIPIO, CFE. CONT |
1000420 |
22/01/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HMM-3435 A SERVIÇO DA POLICIA MILITAR. |
1000421 |
23/01/2014 |
R$ 739,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA HEK1139 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000422 |
23/01/2014 |
R$ 265,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA HKG0839 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000423 |
23/01/2014 |
R$ 124,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA HKG0838 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000424 |
23/01/2014 |
R$ 238,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA HMG2135 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000425 |
23/01/2014 |
R$ 157,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA E MONITORIA NO TELECENTRO, JANEIRO/2014. |
1000426 |
23/01/2014 |
R$ 452,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A BRASILIA/DF, PERIODO DE 29/01 A 02/02/2014, P/ REUNIAO JUNTO AO MINISTERIO SAUDE P/ TRATAR CONVENIOS E OUTROS ASSUNTOS DA SECRET MUN SAUDE, CFE. D |
1000427 |
23/01/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000428 |
23/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO A SECRET M.AS SOCIAL NO ATENDIMENTO A POPULAÇAO CARENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. |
1000429 |
23/01/2014 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA NA MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2014. |
1000430 |
23/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM A SECRETARIA MUN ADMINISTRAÇAO. |
1000431 |
23/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS URBANOS NO DISTR PONTO DE MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO, REL MES DE JANEIRO/2014. |
1000432 |
23/01/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAO GERAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. |
1000433 |
23/01/2014 |
R$ 12.930,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. |
1000434 |
23/01/2014 |
R$ 6.535,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. |
1000435 |
23/01/2014 |
R$ 6.534,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. |
1000436 |
23/01/2014 |
R$ 6.534,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA GERAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. |
1000437 |
23/01/2014 |
R$ 7.686,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CALÇAMENTO DO DISTR DE PONTO DO MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000438 |
23/01/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇAO DO EVENTO "1ª VOLTA AS AULAS", REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000439 |
23/01/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO. |
1000440 |
23/01/2014 |
R$ 1.025,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000441 |
23/01/2014 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000442 |
23/01/2014 |
R$ 1.390,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DA PATROL XGMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000443 |
23/01/2014 |
R$ 4.183,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000444 |
23/01/2014 |
R$ 5.612,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DA PATROL CATER PILAR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000445 |
23/01/2014 |
R$ 2.856,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB MINAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000446 |
23/01/2014 |
R$ 3.269,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB PACII DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000447 |
23/01/2014 |
R$ 4.188,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000448 |
23/01/2014 |
R$ 3.391,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 1418C PLACA HMG 6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000449 |
23/01/2014 |
R$ 1.618,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO D12000 PLACA HMM4047 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000450 |
23/01/2014 |
R$ 1.892,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENT 03 DI A B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26 A 29/01/2014, P/ PART REUNIAO JUNTO A SEE/MG P/ DISCUTIR CUSTO DO REINVENTANDO ENS MEDIO" E CRIAÇAO DO 2ºGRAU POV. R.SANTANA, CFE. DECR |
1000460 |
24/01/2014 |
R$ 1.620,00 |
|
| VL REFERE-SE A LOCAÇAO DE ESPAÇO FISICO E EQUIPAMENTOS DA LOCADORA, SITUADO A R.HONORIO RIBEIRO, SN, CENTRO- CARAI/MG, P/ REALIZAÇ AUDIENCIA PUBLICA PROMOVIDA PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL NO DIA 24/01 |
1000461 |
24/01/2014 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 20 A 23/01/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1000462 |
24/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO PAA- PROGR DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS DO MINISTERIO DO DESENV SOCIAL E COMBATE A FOME. |
1000463 |
24/01/2014 |
R$ 6.010,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 914C PLACA HMM3842 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000464 |
24/01/2014 |
R$ 348,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA HEK 1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000465 |
24/01/2014 |
R$ 97,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA GPC2581DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000466 |
24/01/2014 |
R$ 1.055,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
1000467 |
24/01/2014 |
R$ 5.634,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VIAS PUBLICAS DO POV RIB SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000468 |
24/01/2014 |
R$ 815,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE RUAS DO POVOADO DE RIB SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000469 |
24/01/2014 |
R$ 815,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RIOS E CAPINA DE RUAS NESTE MUNICIPIO. |
1000470 |
24/01/2014 |
R$ 655,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇAO DE ENTULHOS NAS RUAS DO PONTO DE MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000471 |
24/01/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇAO DE ENTULHOS NAS RUAS DO PONTO DE MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000472 |
24/01/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇAO DE ENTULHOS NAS RUAS DO PONTO DE MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000473 |
24/01/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. |
1000474 |
24/01/2014 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS EMERGENCIAIS NA ESCOLA MUN BOM JESUS, DISTR PONTO MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000475 |
24/01/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CEMITERIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000476 |
24/01/2014 |
R$ 1.165,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇAO DE REDE DE ESGOTO NO POVOADO DE RIB SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000477 |
24/01/2014 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 22 A 24/01/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1000483 |
27/01/2014 |
R$ 151,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 30/01 E 31/01/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 059/201 |
1000484 |
27/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 29/01/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000485 |
27/01/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 04/02/2014, P/ BUSCA DE PACIENTE DE ALTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000486 |
27/01/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000487 |
27/01/2014 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM A T.OTONI/MG, C/ VEICULO MINHA PROPRIEDADE, NO DIA 24/01/2014, P/ TREINAMENTO DA NBCASP (NORMAS BRASILEIRAS CONTAB APLICADAS ST PUBLICO ANO 2014) PRO |
1000488 |
27/01/2014 |
R$ 254,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA OWR3702 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000489 |
27/01/2014 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000493 |
28/01/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 06/02/2014, P/ CONDUÇAO DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000494 |
28/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A NOVO CRUZEIRO/MG, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 27/01/2014, P/ TRATAR DE ASSUNTOS UNTO AO CARTÓRIO DE IMÓVEIS (COHAB). |
1000495 |
28/01/2014 |
R$ 196,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, PERIODO DE 02/02 A 06/02/2014, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRANSPLANTE , CFE. DECRETO 059/2013. |
1000496 |
28/01/2014 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1000499 |
29/01/2014 |
R$ 912,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DE CARAÍ/MG. |
1000500 |
29/01/2014 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000501 |
29/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1000502 |
29/01/2014 |
R$ 3.815,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1000503 |
29/01/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOS PLACA: HEK-1140 E HEK-1262 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000504 |
29/01/2014 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000505 |
29/01/2014 |
R$ 2.925,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE "03PNEUS 900X20 E 04PNEUS 275/80 R22,5" PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000509 |
30/01/2014 |
R$ 8.565,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1000510 |
30/01/2014 |
R$ 6.750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 13634.720541/2013-76/ LEI 12810/2013 - 8ª PARCELA. |
1000511 |
30/01/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REF.A PAGAMENT 7ªMED.CONSTRUÇAO UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO- ESCOLAR, CFE. PROC. LICITATORIO 027/2012, T.PREÇO 004/2012 E TERMO COMPROMISSO PAC 202194/2011, NO DISTRIT MARANHA |
1000512 |
30/01/2014 |
R$ 47.430,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000516 |
31/01/2014 |
R$ 341,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO 03 DIARIAS P/ VIAGEM A GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 03 A 06/02/2014, P/ PART CURSO OPERADOR MAQUINA CFE EXIGENCIAS DO MDA EM FACE DOAÇAO DE PA CARREGADEIRA DO PAC2, CFE. DE |
1000517 |
31/01/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO 03 DIARIAS P/ VIAGEM A GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 03 A 06/02/2014, P/ PART CURSO OPERADOR MAQUINA CFE EXIGENCIAS DO MDA EM FACE DOAÇAO DE PA CARREGADEIRA DO PAC2, CFE. DE |
1000518 |
31/01/2014 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03, 05 E 07/02/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000519 |
31/01/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 03, 05 E 07/02/2014, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000520 |
31/01/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 11/02/2014, P/ PART REUNIAO DO COGEMAS E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRET MUN AS SOCIAL, CFE |
1000521 |
31/01/2014 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSCRICAO NO CREA/MG REF. EXECUÇ PARECER TECNICO AREA IMPLANTAÇAO LOTEAMENTO DE CASA POPULARES, DISTR P.MARAMBAIA, INTERIOR MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1000522 |
31/01/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 26 A 29/01/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CFE. DEC 059/2013. |
1000523 |
31/01/2014 |
R$ 192,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 20P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 03 A 21/02/2014 E 27/02 A 11/03/2014, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000524 |
31/01/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 20P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 03 A 28/02/2014, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000525 |
31/01/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1000526 |
31/01/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1000527 |
31/01/2014 |
R$ 18.590,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO TIPO PICKUP COM CAPACIDADE MÍN. DA CAMÇAMBA DE 800KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL |
1000528 |
31/01/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍN. DA 5M³ PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1000529 |
31/01/2014 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍN. DA 5M³ PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1000530 |
31/01/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPAC. MÍN. DA 5M³ PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NO DISTRITO DE PONTO DO MARAMBAIA. CONFORME PREGÃO PRESEN |
1000531 |
31/01/2014 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO TIPO PICKUP COM CAPACIDADE MÍN. DA CAMÇAMBA DE 480L PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL |
1000532 |
31/01/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPAC. MÍN. DA 5M³ PARA MANUT. SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020 |
1000533 |
31/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,5TON. PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMP PUBLICA MUNICIPAL NO DISTR P.MARAMBAIA E VILA NOVA. CONFORME PREG |
1000534 |
31/01/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,5TON. P/ MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DE PONTO DO MARAMBAINHA E VL NOVA. CONFORM |
1000535 |
31/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA 5 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS INTERMUNICIPAIS EM ATENDIMENTO AO SERVIÇO TFD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1000536 |
31/01/2014 |
R$ 864,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA 5 PESSOAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1000537 |
31/01/2014 |
R$ 872,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA 5 PESSOAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1000538 |
31/01/2014 |
R$ 3.273,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 PESSOAS PARA UTILIZAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1000539 |
31/01/2014 |
R$ 254,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO SIMPLES COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 PASSAGEIROS SENTADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. |
1000540 |
31/01/2014 |
R$ 2.106,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMPLETO COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 PASSAGEIROS SENTADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2014. |
1000541 |
31/01/2014 |
R$ 5.319,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 08 PASSAGEIROS SENTADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1000542 |
31/01/2014 |
R$ 5.887,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 08 PASSAGEIROS SENTADOS PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESPORTISTAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1000543 |
31/01/2014 |
R$ 1.458,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE DE 08 PASSAGEIROS SENTADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1000544 |
31/01/2014 |
R$ 2.017,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5,5T PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1000545 |
31/01/2014 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. |
1000546 |
31/01/2014 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,5TON. PARA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1000547 |
31/01/2014 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLEMENTAÇAO E COORDENAÇAO DO PNHL- PROGRAMA NACIONAL E HABITAÇAO RURAL NESTE MUNICIPIO. |
1000548 |
31/01/2014 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000549 |
31/01/2014 |
R$ 2.985,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF-7522 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000550 |
31/01/2014 |
R$ 1.498,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA BASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO M.BENZ 914C PLACA HMM3842 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000551 |
31/01/2014 |
R$ 796,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA BASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF523 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000552 |
31/01/2014 |
R$ 1.134,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA BASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN6204 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000553 |
31/01/2014 |
R$ 822,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA BASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN7661 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000554 |
31/01/2014 |
R$ 1.176,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA BASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF3039 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000555 |
31/01/2014 |
R$ 1.491,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA BASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN4478 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000556 |
31/01/2014 |
R$ 1.735,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA BASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF3650 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000557 |
31/01/2014 |
R$ 1.707,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA BASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF7630 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000558 |
31/01/2014 |
R$ 1.733,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA BASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA HEK1262 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000559 |
31/01/2014 |
R$ 129,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA BASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN7636 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000560 |
31/01/2014 |
R$ 2.534,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA BASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMN-2298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000561 |
31/01/2014 |
R$ 1.123,61 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA BASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA GPC2581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000562 |
31/01/2014 |
R$ 1.626,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA BASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA HEK1262 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000563 |
31/01/2014 |
R$ 97,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE DVD PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000564 |
31/01/2014 |
R$ 844,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF-7631 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA. |
1000565 |
31/01/2014 |
R$ 2.761,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA HMN-9684 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000566 |
31/01/2014 |
R$ 1.738,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF-7524 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA. |
1000567 |
31/01/2014 |
R$ 1.638,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NXX-0031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA. |
1000568 |
31/01/2014 |
R$ 2.056,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HMH-7242 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000569 |
31/01/2014 |
R$ 960,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF-7525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000570 |
31/01/2014 |
R$ 2.239,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF-7222 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000571 |
31/01/2014 |
R$ 2.365,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA BASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA OQN-3673 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SERVIÇOS DA ATENÇAO BASICA. |
1000572 |
31/01/2014 |
R$ 3.330,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA BASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA OPQ9281 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000573 |
31/01/2014 |
R$ 3.187,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA HEK-1138 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000574 |
31/01/2014 |
R$ 246,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HKG-0839 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000575 |
31/01/2014 |
R$ 156,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HKG-0838 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000576 |
31/01/2014 |
R$ 237,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA HMG-2135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000577 |
31/01/2014 |
R$ 166,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF-3038 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO. |
1000578 |
31/01/2014 |
R$ 1.293,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAP. MIN. DE 3,5TON PARA SECRETARIA DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1000579 |
31/01/2014 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1000580 |
31/01/2014 |
R$ 268,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA BASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO NXR PLACA HEK-1139 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000581 |
31/01/2014 |
R$ 264,29 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA PATROL XGMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000582 |
31/01/2014 |
R$ 4.188,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000583 |
31/01/2014 |
R$ 5.610,72 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA PATROL CATER PILAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000584 |
31/01/2014 |
R$ 2.789,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000585 |
31/01/2014 |
R$ 3.281,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB PACII DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000586 |
31/01/2014 |
R$ 4.188,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000587 |
31/01/2014 |
R$ 3.391,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO 1418C PLACA HMG-6803 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1000588 |
31/01/2014 |
R$ 1.626,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CHEVROLET D12000 PLACA HMM-4047 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000589 |
31/01/2014 |
R$ 1.897,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000590 |
31/01/2014 |
R$ 1.379,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR URSUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000591 |
31/01/2014 |
R$ 968,61 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000592 |
31/01/2014 |
R$ 1.195,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PLACA HEK-1141 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000593 |
31/01/2014 |
R$ 198,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PLACA GYV-0969 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000594 |
31/01/2014 |
R$ 223,65 |
|
| VALOR REF A REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A B.HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 26 A 29/01/2014, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEE/MG P/ DISCUTIR CUSTO DO "REINVENTANDO O ENS MEDIO" E CRIAÇÃO DO 2º GRAU N |
1000595 |
31/01/2014 |
R$ 976,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A AV.CASTELO BRANCO, 250, CENTRO- CARAI/MG, P/ FUNCIONAMENTO DA DIVISAO DE TRIBUTOS DESTA ADMINISTRAÇAO, R |
1000596 |
31/01/2014 |
R$ 7,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A PÇ DOM JOSE DE HAAS, 09, CENTRO- CARAI/MG, PARA USO DA SECRET MUN ADMINISTRAÇAO, MES JAN/2014. |
1000597 |
31/01/2014 |
R$ 7,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, DIA 30/01/2014, P/ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1000598 |
31/01/2014 |
R$ 258,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A RUA HONORIO RIBEIRO, 160A, CENTRO-CARAI/MG, PARA USO COMO EXTENSAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR |
1000599 |
31/01/2014 |
R$ 3,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000600 |
31/01/2014 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000601 |
31/01/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000602 |
31/01/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000603 |
31/01/2014 |
R$ 13.526,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000604 |
31/01/2014 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000605 |
31/01/2014 |
R$ 2.367,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000606 |
31/01/2014 |
R$ 2.661,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000607 |
31/01/2014 |
R$ 5.719,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000608 |
31/01/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000609 |
31/01/2014 |
R$ 1.347,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000610 |
31/01/2014 |
R$ 156,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000611 |
31/01/2014 |
R$ 3.184,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000612 |
31/01/2014 |
R$ 1.484,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000613 |
31/01/2014 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000614 |
31/01/2014 |
R$ 6.051,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000615 |
31/01/2014 |
R$ 5.264,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000616 |
31/01/2014 |
R$ 1.737,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000617 |
31/01/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000618 |
31/01/2014 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000619 |
31/01/2014 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000620 |
31/01/2014 |
R$ 2.244,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000621 |
31/01/2014 |
R$ 3.184,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000622 |
31/01/2014 |
R$ 3.517,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000623 |
31/01/2014 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000624 |
31/01/2014 |
R$ 8.825,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000625 |
31/01/2014 |
R$ 8.802,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000626 |
31/01/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000627 |
31/01/2014 |
R$ 2.475,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000628 |
31/01/2014 |
R$ 3.865,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000629 |
31/01/2014 |
R$ 1.627,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000630 |
31/01/2014 |
R$ 2.351,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000631 |
31/01/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000632 |
31/01/2014 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000633 |
31/01/2014 |
R$ 2.351,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000634 |
31/01/2014 |
R$ 3.870,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000635 |
31/01/2014 |
R$ 45.026,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000636 |
31/01/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000637 |
31/01/2014 |
R$ 2.833,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000638 |
31/01/2014 |
R$ 5.631,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000639 |
31/01/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000640 |
31/01/2014 |
R$ 3.605,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000641 |
31/01/2014 |
R$ 9.881,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000642 |
31/01/2014 |
R$ 2.749,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000643 |
31/01/2014 |
R$ 47.987,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000644 |
31/01/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000645 |
31/01/2014 |
R$ 45.513,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000646 |
31/01/2014 |
R$ 37.020,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000647 |
31/01/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000648 |
31/01/2014 |
R$ 7.256,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000649 |
31/01/2014 |
R$ 3.144,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000650 |
31/01/2014 |
R$ 9.183,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000651 |
31/01/2014 |
R$ 1.926,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000652 |
31/01/2014 |
R$ 1.644,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000653 |
31/01/2014 |
R$ 5.878,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000654 |
31/01/2014 |
R$ 10.621,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000655 |
31/01/2014 |
R$ 2.899,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000656 |
31/01/2014 |
R$ 10.076,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000657 |
31/01/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000658 |
31/01/2014 |
R$ 25.059,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000659 |
31/01/2014 |
R$ 1.303,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000660 |
31/01/2014 |
R$ 3.428,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000661 |
31/01/2014 |
R$ 48,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000662 |
31/01/2014 |
R$ 208.905,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000663 |
31/01/2014 |
R$ 13.820,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000664 |
31/01/2014 |
R$ 128.107,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000665 |
31/01/2014 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000666 |
31/01/2014 |
R$ 1.020,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000667 |
31/01/2014 |
R$ 14.439,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000668 |
31/01/2014 |
R$ 20.038,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000669 |
31/01/2014 |
R$ 2.002,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000670 |
31/01/2014 |
R$ 4.106,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000671 |
31/01/2014 |
R$ 1.087,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000672 |
31/01/2014 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000673 |
31/01/2014 |
R$ 3.634,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000674 |
31/01/2014 |
R$ 3.070,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000675 |
31/01/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000676 |
31/01/2014 |
R$ 5.612,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000677 |
31/01/2014 |
R$ 13.139,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000678 |
31/01/2014 |
R$ 45.513,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000679 |
31/01/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000680 |
31/01/2014 |
R$ 2.287,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000681 |
31/01/2014 |
R$ 26.924,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000682 |
31/01/2014 |
R$ 46.427,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000683 |
31/01/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000684 |
31/01/2014 |
R$ 53.556,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000685 |
31/01/2014 |
R$ 877,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000686 |
31/01/2014 |
R$ 5.221,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000687 |
31/01/2014 |
R$ 551,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000688 |
31/01/2014 |
R$ 533,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000689 |
31/01/2014 |
R$ 299,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000690 |
31/01/2014 |
R$ 533,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000691 |
31/01/2014 |
R$ 32.453,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000692 |
31/01/2014 |
R$ 17.824,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000693 |
31/01/2014 |
R$ 2.249,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000694 |
31/01/2014 |
R$ 624,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000695 |
31/01/2014 |
R$ 2.756,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000696 |
31/01/2014 |
R$ 373,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000697 |
31/01/2014 |
R$ 3.529,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000698 |
31/01/2014 |
R$ 43.853,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000699 |
31/01/2014 |
R$ 25.727,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000700 |
31/01/2014 |
R$ 128,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000701 |
31/01/2014 |
R$ 4.778,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000702 |
31/01/2014 |
R$ 1.284,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000703 |
31/01/2014 |
R$ 1.187,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000704 |
31/01/2014 |
R$ 5.268,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000705 |
31/01/2014 |
R$ 11.997,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000706 |
31/01/2014 |
R$ 1.855,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000707 |
31/01/2014 |
R$ 2.645,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000708 |
31/01/2014 |
R$ 3.004,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000709 |
31/01/2014 |
R$ 2.962,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000710 |
31/01/2014 |
R$ 3.617,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000711 |
31/01/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000712 |
31/01/2014 |
R$ 965,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000713 |
31/01/2014 |
R$ 2.169,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000714 |
31/01/2014 |
R$ 421,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000715 |
31/01/2014 |
R$ 176,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000716 |
31/01/2014 |
R$ 10,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000717 |
31/01/2014 |
R$ 534,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000718 |
31/01/2014 |
R$ 393,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000719 |
31/01/2014 |
R$ 405,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000720 |
31/01/2014 |
R$ 348,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000721 |
31/01/2014 |
R$ 1.119,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DO MUNICIPIO. |
1000722 |
31/01/2014 |
R$ 2.650,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000723 |
31/01/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA HONORIO RIBEIRO, 160CX A, SEDE, PARA EXTENSAO DA SECRET MUN ADMINISTRAÇAO, JAN/2014. |
1000724 |
31/01/2014 |
R$ 15,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, O IMOVEL LOCADO A AV CASTELO BRANCO, 250, CENTRO- CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DA DIVISAO DE TRIBUTOS DESTA PRE |
1000725 |
31/01/2014 |
R$ 18,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2014. |
1000726 |
31/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000727 |
31/01/2014 |
R$ 1.396,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 02 A 03/02/2014, P/ CONDUÇAO DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000728 |
31/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAM DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A BRASÍLIA/DF, PERIODO DE 03/02 A 05/02/2014, P/ PARTICIPAR DO SEM INTERNACIONAL "PAA+AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NO ANO INTERNACIONAL DA AGRIC FAMILIAR",CFE. |
1000729 |
31/01/2014 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 03 A 04/02/2014, P/ CONDUÇAO DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000730 |
31/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS. |
1000731 |
31/01/2014 |
R$ 11.167,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA SAÚDE. |
1000732 |
31/01/2014 |
R$ 8.144,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA EPIDEMIOLOGIA. |
1000733 |
31/01/2014 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS DA EDUCAÇÃO. |
1000734 |
31/01/2014 |
R$ 1.337,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 05/02 A 07/02/2014, P/ CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1000735 |
31/01/2014 |
R$ 160,00 |
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| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO PERIODO DE 19 A 24/01/2014, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO PARA TRATAR DO CAMPING DE ATLETISMO, CFE. DEC 059/2013 |
1000736 |
31/01/2014 |
R$ 309,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO PERIODO DE 19 A 24/01/2014, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO PARA TRATAR DO CAMPING DE ATLETISMO, CFE. DEC 059/2013 |
1000737 |
31/01/2014 |
R$ 309,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO PERIODO DE 19 A 24/01/2014, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO PARA TRATAR DO CAMPING DE ATLETISMO, CFE. DEC 059/2013 |
1000738 |
31/01/2014 |
R$ 309,65 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000739 |
31/01/2014 |
R$ 6.260,00 |
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