| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 37,60LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA HEK1138 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1005268 |
01/11/2013 |
R$ 118,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 924LT ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HLF7522 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005269 |
01/11/2013 |
R$ 2.300,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 341LT OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHA M.BENZ 914C PLACA HMM3842 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005270 |
01/11/2013 |
R$ 849,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF7523 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005271 |
01/11/2013 |
R$ 1.070,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 252,20LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI PLACA HMN6204 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005272 |
01/11/2013 |
R$ 794,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 649LT ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN7661 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005273 |
01/11/2013 |
R$ 1.616,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 624LT ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN4478 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005274 |
01/11/2013 |
R$ 1.553,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 88LT ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF3650 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005275 |
01/11/2013 |
R$ 2.211,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 581LT ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF7630 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005276 |
01/11/2013 |
R$ 1.446,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 907LT ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO M.BENZ PLACA HMG8764 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005277 |
01/11/2013 |
R$ 2.258,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 1183LT ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN7636 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005278 |
01/11/2013 |
R$ 2.945,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 360LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HMN2298 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005279 |
01/11/2013 |
R$ 1.134,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 915LT OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA GPC-2581 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005280 |
01/11/2013 |
R$ 2.278,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 598,50LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF-7631 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1005281 |
01/11/2013 |
R$ 1.885,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 535LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA HMN-9684 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1005282 |
01/11/2013 |
R$ 1.685,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 612LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA HMN-5803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1005283 |
01/11/2013 |
R$ 1.927,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 686LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF-7524 DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. |
1005284 |
01/11/2013 |
R$ 2.160,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 457LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACA HMH-1563 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1005285 |
01/11/2013 |
R$ 1.439,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 36LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO CG125 FAN PLACA HEK1140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005286 |
01/11/2013 |
R$ 113,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 622LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO RONTAN AMBULANCIA PLACA HMH-7178 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1005287 |
01/11/2013 |
R$ 1.959,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 551,20LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVACE PLACA NXX0031 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1005288 |
01/11/2013 |
R$ 1.736,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 336LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HMH-7242 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1005289 |
01/11/2013 |
R$ 1.058,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 727,30LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF7525 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
1005290 |
01/11/2013 |
R$ 2.291,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 635,20LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF-7222 DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. |
1005291 |
01/11/2013 |
R$ 2.000,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 1002LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA OQN3673 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1005292 |
01/11/2013 |
R$ 3.156,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 764LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA OPQ-9281 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1005293 |
01/11/2013 |
R$ 2.406,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 1488LT DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA XGMA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1005294 |
01/11/2013 |
R$ 3.705,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 1586LT ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1005295 |
01/11/2013 |
R$ 3.949,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 645LT OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1005296 |
01/11/2013 |
R$ 1.606,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 791LT ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1005297 |
01/11/2013 |
R$ 1.969,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 299LT OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO 1418C PLACA HMG-6803 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1005298 |
01/11/2013 |
R$ 744,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 409LT ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CHEVROLET D12000 PLACA HMM4047 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1005299 |
01/11/2013 |
R$ 1.018,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 165LT OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1005300 |
01/11/2013 |
R$ 410,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 519,80LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF7221 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005301 |
01/11/2013 |
R$ 1.637,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 176LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF-3038 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA |
1005302 |
01/11/2013 |
R$ 554,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 244,50LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF1583 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG. |
1005303 |
01/11/2013 |
R$ 770,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 437,70LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF-9182 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG. |
1005304 |
01/11/2013 |
R$ 1.378,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 161LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 1.0 VW PLACA HMO4570 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARAÍ/MG. |
1005305 |
01/11/2013 |
R$ 507,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 37LT ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE FORD RANGER PLACA HMM3435 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1005306 |
01/11/2013 |
R$ 92,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1005307 |
01/11/2013 |
R$ 1.730,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1005308 |
01/11/2013 |
R$ 1.301,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LT289,10 GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO PLACA HMN9683 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CARAÍ/MG. |
1005309 |
01/11/2013 |
R$ 910,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1005310 |
01/11/2013 |
R$ 449,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1005311 |
01/11/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005312 |
01/11/2013 |
R$ 2.448,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1005313 |
01/11/2013 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1005314 |
01/11/2013 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005315 |
01/11/2013 |
R$ 153,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS A SERVIÇO NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1005316 |
01/11/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A SERVIÇO NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1005317 |
01/11/2013 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIÇO NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1005318 |
01/11/2013 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PAB DE CARAÍ/MG. |
1005319 |
01/11/2013 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DESTE MUNICIPIO. |
1005320 |
01/11/2013 |
R$ 14.014,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PAB DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG. |
1005321 |
01/11/2013 |
R$ 34.188,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 14/11/2013, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DO COGEMAS, CFE. DECRETO 058/2013. |
1005322 |
01/11/2013 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REPROGRAFICOS COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA ATENDER O SETOR DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG. |
1005323 |
01/11/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRAFICOS COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA ATENDER SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG. |
1005324 |
01/11/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRAFICOS COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG. |
1005325 |
01/11/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRAFICOS COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG. |
1005326 |
01/11/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRAFICOS COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA ATENDER O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG. |
1005327 |
01/11/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA RESPLENDOR, 47, POV RIB SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA, |
1005328 |
01/11/2013 |
R$ 41,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005329 |
01/11/2013 |
R$ 541,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF. |
1005330 |
01/11/2013 |
R$ 363,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 08 MULTIFUNCIONAL LASER MONO ALTA E DUPLEX 40PPM PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PMAQ. |
1005331 |
01/11/2013 |
R$ 14.960,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PMAQ. |
1005332 |
01/11/2013 |
R$ 16.734,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 017/2013. |
1005333 |
01/11/2013 |
R$ 11.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE CARAÍ - JEC 2013. |
1005334 |
01/11/2013 |
R$ 5.031,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005335 |
01/11/2013 |
R$ 6.260,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONF. PROC. LICITATÓRIO Nº 017/2013 - CONVÊNI |
1005336 |
01/11/2013 |
R$ 202.024,31 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2013 - P |
1005337 |
01/11/2013 |
R$ 32.731,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA AO PROVEDOR DE INTERNET PÚLICA DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE DOIS MBTS. |
1005338 |
01/11/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PMAQ DO MUNICIPIO. |
1005339 |
01/11/2013 |
R$ 15.811,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/20 |
1005340 |
01/11/2013 |
R$ 1.575,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 06/11/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E TRATAMENTO QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 05 |
1005343 |
04/11/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005344 |
04/11/2013 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005345 |
04/11/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005346 |
04/11/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005347 |
04/11/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E LEVANTAMENTO TÉCNICO DE OBRA NA LOCALIDADE DE RIBEIRÃO DE CAPIVARA INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005348 |
04/11/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE RECURSO DO PISO BASICO VARIAVEL III, CFE. OFICIO ANEXO. |
1005349 |
04/11/2013 |
R$ 4.781,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. |
1005350 |
04/11/2013 |
R$ 6.151,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005351 |
04/11/2013 |
R$ 179,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 070/2013, CARTA CONVITE 023/2013 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005352 |
04/11/2013 |
R$ 498,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA MANUTENÇAO DE UNIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1005353 |
04/11/2013 |
R$ 10.792,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA EXTRA DE SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005354 |
04/11/2013 |
R$ 727,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 13/11/2013, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 058/2013. |
1005366 |
05/11/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 27 A 30/10/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1005367 |
05/11/2013 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 31/10 A 02/11/2013, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1005368 |
05/11/2013 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 16 PNEUS 215/75 R17,5 PARA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1005369 |
05/11/2013 |
R$ 12.960,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1005370 |
05/11/2013 |
R$ 134,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005371 |
05/11/2013 |
R$ 89,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES EM TRANSITO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005372 |
05/11/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES EM TRANSITO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005373 |
05/11/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES EM TRANSITO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS.SOCIAL. |
1005374 |
05/11/2013 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES EM TRANSITO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005375 |
05/11/2013 |
R$ 828,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES EM TRANSITO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005376 |
05/11/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1005377 |
05/11/2013 |
R$ 5.947,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005378 |
05/11/2013 |
R$ 355,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1005379 |
05/11/2013 |
R$ 867,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 188,285LT DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA OQM8676 DE USO DO TRANPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005380 |
05/11/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS. |
1005381 |
05/11/2013 |
R$ 89,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 03 GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1005382 |
05/11/2013 |
R$ 134,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONFECÇÃO DE JORNAL E FOLDER INFORMATIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005383 |
05/11/2013 |
R$ 7.056,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SAÚDE. |
1005384 |
05/11/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1005385 |
05/11/2013 |
R$ 5.960,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS - RODOVIÁRIO COMPLETO - COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 PASSAGEIROS SENTADOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VIAGEN |
1005386 |
05/11/2013 |
R$ 5.405,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 MOTONIVELADORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. |
1005387 |
05/11/2013 |
R$ 28.750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS SENTADOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS. |
1005388 |
05/11/2013 |
R$ 7.211,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE LAR LIBERALINA DE CASTRO ALVES, RUA ABILIO ALMEIDA, 21, DISTR MARAMBAINHA, NESTE MUNICI |
1005389 |
06/11/2013 |
R$ 3,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAG FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A AV.PRES CASTELO BRANCO, 178, CENTRO- CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, OUTUBRO/2013 |
1005390 |
06/11/2013 |
R$ 3,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A AV.CASTELO BRANCO, 600, CENTRO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS |
1005391 |
06/11/2013 |
R$ 3,29 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 12 A 15/11/2013, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE GESTAO FMS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005392 |
06/11/2013 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS - RODOVIÁRIO SIMPLES - COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 PASSAGEIROS SENTADOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005393 |
06/11/2013 |
R$ 10.988,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 PESSOAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1005394 |
06/11/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 PESSOAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1005395 |
06/11/2013 |
R$ 492,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 PESSOAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1005396 |
06/11/2013 |
R$ 2.144,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PICK UP COM CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA DE 800 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO DE MARANHÃ |
1005397 |
06/11/2013 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE C/ CAPAC. MÍNIMA DE 5 M3 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SERETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANPORTE NO DISTRITO DE P |
1005398 |
06/11/2013 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 5M3 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE NA SEDE DO MUN |
1005399 |
06/11/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO TIPO AUTOMÓVEL COM CAPACIDADE DE 5 PESSOAS PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS INTERMUNICIPAIS EM ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE TFD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1005400 |
06/11/2013 |
R$ 1.728,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/11/2013, P/ ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 058/2013. |
1005401 |
07/11/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/11/2013, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 058/2013. |
1005402 |
07/11/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RERFORMA DA CALÇADA E COLOCAÇÃO DE QUADROS NA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO REIS NA COMUNIDADE DE SANTA LUZIA. |
1005403 |
07/11/2013 |
R$ 20.289,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - CONFORME CONVENIO PDDE. |
1005404 |
07/11/2013 |
R$ 4.435,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMÉSTICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1005405 |
07/11/2013 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONVENIO PDDE. |
1005406 |
07/11/2013 |
R$ 2.024,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PICK UP COM CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA DE 480L PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. |
1005407 |
07/11/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA C/ CAPAC. MÍNIMA DE 3,5 TONELADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URB. E TRANPORTE NO DISTRITO DE MARAMBAINHA |
1005408 |
07/11/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA C/ CAPAC. MÍNIMA DE 3,5 TONELADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN DE OBRAS, SERV. URB. E TRANPORTE NO DISTRITO DE PONTO DO MAR |
1005409 |
07/11/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 PESSOAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1005410 |
07/11/2013 |
R$ 800,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1005411 |
07/11/2013 |
R$ 220,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 11, 13 E 14/11/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 058/2013. |
1005419 |
08/11/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 11/11/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 058/2013. |
1005420 |
08/11/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005421 |
08/11/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28 A 30/10/2013, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 058/2013. |
1005422 |
08/11/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM ATE A SEDE DO MUNICIPIO PARA SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIAS, CFE. CONTRATO PARA ESTA ADMINISTRAÇAO, PERIODO DE 06 A 07/11/2013. |
1005423 |
08/11/2013 |
R$ 355,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA ELIZA LOPES, 227, CENTRO - CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, OUTUBRO/2013. |
1005424 |
08/11/2013 |
R$ 5,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA JOSE VICENTE COIMBRA, 255, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRET MUN AS.SOCIAL, OUTUBRO/2013. |
1005425 |
08/11/2013 |
R$ 34,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA DR.VALDO BRITO, SN, PARA USO DA SECRETARIA MUN EDUCAÇAO, MES OUTUBRO/2013. |
1005426 |
08/11/2013 |
R$ 65,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA HONORIO RIBEIRO, 160A, CENTRO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, OUTUBRO/2013. |
1005427 |
08/11/2013 |
R$ 3,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A AV CASTELO BRANCO, 440, PARA USO DA SECRET MUN AGRICULTURA, MES OUTUBRO/2013. |
1005428 |
08/11/2013 |
R$ 141,54 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A RUA GUILHERME RIBEIRO, 91, PARA FUNCIONAMENTO DO C.R.E.A.S., OUTUBRO/2013. |
1005429 |
08/11/2013 |
R$ 3,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG, PROVENIENTE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA DOS JASMINS, 03, POV VILA NOVA, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAU |
1005430 |
08/11/2013 |
R$ 7,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A AV.CASTELO BRANCO, 250, CENTRO- CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRET FAZENDA PARA USO DA DIVISAO DE TR |
1005431 |
08/11/2013 |
R$ 7,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA GUILHERME RIBEIRO,101, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, OUTUBRO/2013. |
1005432 |
08/11/2013 |
R$ 17,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA GUILHERME RIBEIRO, 101, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, OUTUBRO/2013. |
1005433 |
08/11/2013 |
R$ 11,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A AV.CASTELO BRANCO, 600, CENTRO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PAA - PROGR AQUISIÇAO DE ALIME |
1005434 |
08/11/2013 |
R$ 14,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA PRES. CASTELO BRANCO, 25 CX A, PARA USO DA SECRET MUN EDUCAÇAO, MES OUTUB/2013 |
1005435 |
08/11/2013 |
R$ 78,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA PRES. CASTELO BRANCO, 25 CO, PARA USO DA SECRET MUN EDUCAÇAO, MES OUTUB/2013. |
1005436 |
08/11/2013 |
R$ 34,49 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A AV CASTELO BRANCO, 440, PARA USO DA SECRET MUN AGRICULTURA, MES OUTUB/2013. |
1005437 |
08/11/2013 |
R$ 94,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005438 |
08/11/2013 |
R$ 153,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005439 |
08/11/2013 |
R$ 327,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005440 |
08/11/2013 |
R$ 1.338,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005441 |
08/11/2013 |
R$ 447,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005442 |
08/11/2013 |
R$ 168,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005443 |
08/11/2013 |
R$ 235,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005444 |
08/11/2013 |
R$ 252,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005445 |
08/11/2013 |
R$ 307,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005446 |
08/11/2013 |
R$ 2.206,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005447 |
08/11/2013 |
R$ 768,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005448 |
08/11/2013 |
R$ 147,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005449 |
08/11/2013 |
R$ 194,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005450 |
08/11/2013 |
R$ 240,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005451 |
08/11/2013 |
R$ 356,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005452 |
08/11/2013 |
R$ 509,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005453 |
08/11/2013 |
R$ 1.841,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005454 |
08/11/2013 |
R$ 240,58 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005455 |
08/11/2013 |
R$ 445,61 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005456 |
08/11/2013 |
R$ 266,49 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005457 |
08/11/2013 |
R$ 240,58 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005458 |
08/11/2013 |
R$ 433,73 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005459 |
08/11/2013 |
R$ 627,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005460 |
08/11/2013 |
R$ 198,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005461 |
08/11/2013 |
R$ 129,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005462 |
08/11/2013 |
R$ 71,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005463 |
08/11/2013 |
R$ 228,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005464 |
08/11/2013 |
R$ 486,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005465 |
08/11/2013 |
R$ 71,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005466 |
08/11/2013 |
R$ 355,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005467 |
08/11/2013 |
R$ 698,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005468 |
08/11/2013 |
R$ 224,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E GRAXAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005469 |
08/11/2013 |
R$ 1.086,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005470 |
08/11/2013 |
R$ 3.348,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA FREIO E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1005471 |
08/11/2013 |
R$ 108,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A RUA JOSE VICENTE COIMBRA, 217, PARA USA DA SECRETARIA MUN AGRICULTURA/ FUNCIONAMENTO IMA, OU |
1005472 |
08/11/2013 |
R$ 10,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA JOSE VICENTE COIMBRA, 217, PARA USA DA SECRETARIA MUN AGRICULTURA/ FUNCIONAMEN |
1005473 |
08/11/2013 |
R$ 97,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE ÓLEOS, FILTROS E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005474 |
08/11/2013 |
R$ 2.401,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FLUIDOS PARA FREIO E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1005475 |
08/11/2013 |
R$ 136,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO POVOADO DA VILA NOVA. |
1005476 |
08/11/2013 |
R$ 2.130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NO DISTRITO DE PONTO DO MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1005477 |
08/11/2013 |
R$ 196,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO NO DISTR P.MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1005478 |
08/11/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA REGIÃO DE PONTO DO MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1005479 |
08/11/2013 |
R$ 252,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO NO DISTR PONTO MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1005480 |
08/11/2013 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005483 |
11/11/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, NO DIA 05/11/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. |
1005484 |
11/11/2013 |
R$ 20,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE SACOLAS PERSONALIZADAS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005485 |
11/11/2013 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 070/2013 CARTA CONVITE 023/2013 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005486 |
11/11/2013 |
R$ 498,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE REPARO DO SISTEMA DE TELEFONIA RURAL DA COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DE CAPIVARA NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005487 |
11/11/2013 |
R$ 879,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAGENS DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005488 |
11/11/2013 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. |
1005489 |
11/11/2013 |
R$ 193,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DO CRAS NO DISTRITO DE MARANHÃO, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1005490 |
11/11/2013 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DISTRITO DO MARANHÃO. |
1005491 |
11/11/2013 |
R$ 708,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TÉCNICO, COLETA DE DADOS E ACOMPANHAMENTO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS - PGRS. |
1005492 |
11/11/2013 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CASA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005493 |
11/11/2013 |
R$ 1.257,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE CASA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005494 |
11/11/2013 |
R$ 2.014,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 23/11/2013, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 058/2013. |
1005495 |
12/11/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 20/11/2013, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 058/2013. |
1005496 |
12/11/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 16 A 18/11/2013, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA DE CATARATA, CFE. DECRETO 058/2013. |
1005497 |
12/11/2013 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 14/11/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 058/2013. |
1005498 |
12/11/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005499 |
12/11/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE AREA COM 2,5 HECTARES DE TERRAS, SITUADA FAZ.SUASSUI, NESTE MUNICIPIO, MATRICULA 4637, LIVRO 2-T, FLS 10V, NO CARTORIO REGISTRO IMOVEIS NOV.CRUZEIRO, CFE. TERMO DESAPROP |
1005500 |
12/11/2013 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE RETOESCAVADEIRA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2013. |
1005501 |
12/11/2013 |
R$ 9.680,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETOESCAVADEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2013. |
1005502 |
12/11/2013 |
R$ 7.370,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5M3 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, NO DISTRITO DE MARANHÃO, CONF. |
1005503 |
12/11/2013 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5M3 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. OBRAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO CONF. PREG. |
1005504 |
12/11/2013 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMPLETO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS SENTADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1005505 |
12/11/2013 |
R$ 8.700,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA JOSE VICENTE COIMBRA, 255, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRET MUN AS.SOCIAL, NOV/2013. |
1005506 |
12/11/2013 |
R$ 35,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO ANUIDADE DO LABORATORIO DE ANALISE DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005507 |
12/11/2013 |
R$ 699,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - RECURSO PDDE. |
1005508 |
12/11/2013 |
R$ 1.321,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 10 a 12/11/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO. |
1005515 |
13/11/2013 |
R$ 185,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E UMA 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, DIA 18/11/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 058/2013. |
1005516 |
13/11/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18/11, 20/11 E 22/11/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 058/2013. |
1005517 |
13/11/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 18/11, 20/11 E 22/11/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA DE HOMODIÁLISE, CFE. DECRETO 058/2013. |
1005518 |
13/11/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA RESPLENDOR, 47, POV RIB SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA, |
1005519 |
13/11/2013 |
R$ 43,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA MUNICIPAL. |
1005520 |
13/11/2013 |
R$ 5.081,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA DAS ROSAS, 14, COMUNIDADE VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO, P/ FUNCIONAMENTO EXTENSAO DA ESCOLA MUN STA T |
1005521 |
13/11/2013 |
R$ 3,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1005522 |
13/11/2013 |
R$ 436,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005523 |
13/11/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005525 |
14/11/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005526 |
14/11/2013 |
R$ 284,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005527 |
14/11/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005529 |
14/11/2013 |
R$ 223,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005530 |
14/11/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005531 |
14/11/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005532 |
14/11/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005533 |
14/11/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005534 |
14/11/2013 |
R$ 365,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18/11 A 22/11/2013, P/ RESOLVER ASSUNTO REFERENTE AO CASI NA SEDESE, CFE. DECRETO 058/2013. |
1005535 |
14/11/2013 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18/11 A 22/11/2013, P/ RESOLVER ASSUNTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, CFE. DECRETO 058/2013. |
1005536 |
14/11/2013 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 1258/2005 - CONSTRUÇAO ESCOLA EST ORLANDO TAVARES, NESTE MUNICIPIO. |
1005537 |
14/11/2013 |
R$ 84,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 10 A 13/11/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1005538 |
14/11/2013 |
R$ 185,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME O SETS - SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE. |
1005539 |
14/11/2013 |
R$ 7.605,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 22 A 24/11/2013, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 058/2013. |
1005546 |
18/11/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005547 |
18/11/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005548 |
18/11/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005549 |
18/11/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24/11 A 30/11/2013, P/ ACOMPANHAR CRIANÇA SOB TUTELA DO MUNICIPIO P/ PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO , CFE. DECRETO |
1005550 |
18/11/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG, DIAS 19/11, 20/11 E 21/11/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 05 |
1005551 |
18/11/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG, PROVENIENTE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA DOS JASMINS, 03, POV VILA NOVA, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAU |
1005552 |
18/11/2013 |
R$ 7,61 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA INSCRICAO NO CREA/MG REF. ELABORAÇAO DE PROJETO PARA CALÇAMENTO EM BLOQUETES NO DISTR MARAMBAINHA, NESTE MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1005553 |
18/11/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005561 |
19/11/2013 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005562 |
19/11/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE 2012 A SERVIDOR MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012. |
1005563 |
19/11/2013 |
R$ 2.677,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 29/11/2013, P/ REUNIAO DO QUALIFAR SUS E CONGRESSO DE FORTALECIMENTO AT.PRIMARIA, CFE. DECRETO 059/20 |
1005572 |
20/11/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005573 |
20/11/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005574 |
20/11/2013 |
R$ 718,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE "01 APARELHO GPS GARMIM MAP 62SC" PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1005575 |
20/11/2013 |
R$ 1.515,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NO PERIODO DE 14/11 A 19/11/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. |
1005576 |
20/11/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 29/11/2013, P/ PARTICIPAR DO CONGRESSO DE FORTALECIMENTO DA ATENÇAO PRIMARIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005577 |
20/11/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 29/11/2013, P/ PARTICIPAR DO CONGRESSO DE FORTALECIMENTO DA ATENÇAO PRIMARIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005578 |
20/11/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 22 A 25/11/2013, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE FATURAMENTO DO SUS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005579 |
20/11/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE APLICAÇAO NAO EFETUADA DE RECURSOS DO CONVENIO Nº467/2004. |
1005580 |
20/11/2013 |
R$ 182,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25/11, 27/11 E 29/11/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2 |
1005583 |
21/11/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05P.ALM E 05P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 25, 26, 27, 28 E 29/11/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRET |
1005584 |
21/11/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 18 A 20/11/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1005585 |
21/11/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25/11, 27/11 E 29/11/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E HEMODIÁLISE, CFE. DECRETO 059/2 |
1005586 |
21/11/2013 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA INSCRICAO NO CREA/MG REF. ELABORAÇAO PROJETO P/ CONSTRUÇAO 80 BANHEIROS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1005587 |
21/11/2013 |
R$ 45,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADO NOS DIAS 23/11/2013 A 01/12/2013 NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005588 |
21/11/2013 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005594 |
22/11/2013 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ORDEM DE ABASTECIMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005595 |
22/11/2013 |
R$ 56,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA. |
1005596 |
22/11/2013 |
R$ 1.904,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29/11 A 02/12/2013, P/ TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO PSIQUIATRICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005601 |
25/11/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29/11 A 01/12/2013, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA INTERNAÇAO PSIQUIATRICA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005602 |
25/11/2013 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 20 A 23/11/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1005603 |
25/11/2013 |
R$ 174,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 03/12/2013, P/ TRANSPORTE DE ARTESAOS PARA A FEIRA DE ARTESANATO DA UFMG, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005604 |
25/11/2013 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO - PERIODO DE 13/10 A 13/11/2013. |
1005605 |
25/11/2013 |
R$ 3.224,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DESPESAS QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A BETIM/MG, PERIODO 30 A 31/10/2013, COM VEICULO CORSA CLASSIC PLACA DQD2230, P/ CONDUÇAO/BUSCA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CFE. |
1005606 |
25/11/2013 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 02 A 04/12/2013, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005607 |
25/11/2013 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 02 A 06/12/2013, P/ PART SEMINARIO REGIONAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE MEIO AMBIENTE, CFE. DECRETO 059/2 |
1005608 |
25/11/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 02 A 06/12/2013, P/ PART SEMINARIO REGIONAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE MEIO AMBIENTE, CFE. DECRETO 059/2 |
1005609 |
25/11/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 29/11/2013, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005610 |
25/11/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DOS TELEFONES DA ADMINISTRAÇAO, MES NOVEMBRO/2013. |
1005611 |
25/11/2013 |
R$ 44,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 18 A 22/11/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. |
1005612 |
25/11/2013 |
R$ 337,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NA ESCOLA MUNICIPAL 15 DE NOVEMBRO E DA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005613 |
25/11/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1005614 |
25/11/2013 |
R$ 8.050,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NO POVOADO DE MARAMBAINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1005615 |
25/11/2013 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REQUERIMENTO P/ OBTENÇAO DE CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - CRT PARA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. |
1005616 |
25/11/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA HMG 1385 E HMM4047 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1005617 |
25/11/2013 |
R$ 26.024,73 |
|
| VALOR REF A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A T.OTONI/MG, PERIODO 27 A 29/11/2013, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE FERRAMENTAS DO SISTEMA DE COMPRAS E RESOLVER ASSUNTOS SETOR COMPRAS,CFE |
1005618 |
26/11/2013 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM ATE A SEDE DO MUNICIPIO PARA SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIAS, CFE. CONTRATO PARA ESTA ADMINISTRAÇAO, PERIODO DE 11 A 14/11/2013. |
1005619 |
26/11/2013 |
R$ 414,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE MEDICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005620 |
26/11/2013 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR A SECRET MUN SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013. |
1005621 |
26/11/2013 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTE CARENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1005622 |
26/11/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE C/ CAPAC. MIN. DE 5M³ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1005623 |
26/11/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A RUA JOSE VICENTE COIMBRA, 217, PARA USA DA SECRETARIA MUN AGRICULTURA/ FUNCIONAMENTO IMA, NO |
1005624 |
27/11/2013 |
R$ 13,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (CIRURGIÃO GERAL), PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MES DE NOVEMBRO/2013. |
1005625 |
27/11/2013 |
R$ 11.730,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES NOVEMBRO/2013. |
1005626 |
27/11/2013 |
R$ 6.535,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA À SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. |
1005627 |
27/11/2013 |
R$ 6.534,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PSIQUIATRA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2013. |
1005628 |
27/11/2013 |
R$ 6.534,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. |
1005629 |
27/11/2013 |
R$ 7.686,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA E MONITORIA NO TELECENTRO, NOVEMBRO/2013. |
1005630 |
27/11/2013 |
R$ 452,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005631 |
27/11/2013 |
R$ 56,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ORDEM DE COMPRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005632 |
27/11/2013 |
R$ 16,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01/12 A 06/12/2013, P/ ACOMPANHAR CRIANÇA SOB TUTELA DO MUNICIPIO P/ PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO , CFE. DECRETO |
1005633 |
28/11/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAG FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A AV.PRES CASTELO BRANCO, 178, CENTRO- CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NO |
1005634 |
28/11/2013 |
R$ 90,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 05/12/2013, P/ CURSO CAPACITAÇAO C TEMA "PLANEJANDO E MINISTRANDO TREINAMENTO E VIVENCIAS", CFE. DECR |
1005635 |
28/11/2013 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A 05 DIARIAS P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 07/12/2013, P/ CURSO CAPACITAÇAO C TEMA "PROCESSO DE APRENDIZAGEM- MEDIAÇAO, CONTEXTUALIZAÇAO, AVALIAÇ APRENDIZAGEM", CFE. D |
1005636 |
28/11/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A 05 DIARIAS P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 07/12/2013, P/ CURSO CAPACITAÇAO C TEMA "PROCESSO DE APRENDIZAGEM- MEDIAÇAO, CONTEXTUALIZAÇAO, AVALIAÇ APRENDIZAGEM", CFE. D |
1005637 |
28/11/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A 04 DIARIAS P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 06/12/2013, P/ CURSO CAPACITAÇAO C TEMA "CARACTERISTICAS NECESSARIAS AO AGENTE MULTIPLICADOR DE TREINAMENTO", CFE. DECRETO 0 |
1005638 |
28/11/2013 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA GUILHERME RIBEIRO,101, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, NOVEMBRO/2013. |
1005639 |
28/11/2013 |
R$ 5,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE DO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A RUA JOÃO MARTINS, 181, CENTRO- CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I., MES DE NOVEMBRO/2013. |
1005640 |
28/11/2013 |
R$ 3,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A AV.CASTELO BRANCO, 250, CENTRO- CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRET FAZENDA PARA USO DA DIVISAO DE TR |
1005641 |
28/11/2013 |
R$ 8,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A AV.CASTELO BRANCO, 250, CENTRO- CARAI/MG, P/ FUNCIONAMENTO DA SECRET FAZENDA PARA USO DA DIVISAO DE TRI |
1005642 |
28/11/2013 |
R$ 16,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA GUILHERME RIBEIRO, 101, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, NOV/2013. |
1005643 |
28/11/2013 |
R$ 12,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A AV.CASTELO BRANCO, 600, CENTRO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PAA - PROGR AQUISIÇAO DE ALIME |
1005644 |
28/11/2013 |
R$ 20,70 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A RUA GUILHERME RIBEIRO, 91, PARA FUNCIONAMENTO DO C.R.E.A.S., NOVEMBRO 2013. |
1005645 |
28/11/2013 |
R$ 3,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28 A 03/12/2013, P/ AUDIENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NAS SECRETARIAS DE ESTADO, CFE. DECRE |
1005646 |
28/11/2013 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA, MES NOVEMBRO/2013, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº 23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1005647 |
28/11/2013 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA PECUNIARIA DE ALIMENTAÇAO E MORADIA, MES NOVEMBRO/2013, CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº 23, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013. |
1005648 |
28/11/2013 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 13634.720541/2013-76/ LEI 12810/2013 - 6ª PARCELA. |
1005656 |
29/11/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A AV.CASTELO BRANCO, 600, CENTRO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS, JUL, |
1005657 |
29/11/2013 |
R$ 10,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02 E 03/12/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CRECHE MUNICIPAL LAR MENINOS MARCELINO, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005658 |
29/11/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA HONORIO RIBEIRO, 160 CX A, CENTRO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NOVE |
1005659 |
29/11/2013 |
R$ 38,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005660 |
29/11/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005661 |
29/11/2013 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005662 |
29/11/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005663 |
29/11/2013 |
R$ 12.664,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005664 |
29/11/2013 |
R$ 1.578,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005665 |
29/11/2013 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005666 |
29/11/2013 |
R$ 1.494,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005667 |
29/11/2013 |
R$ 5.542,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005668 |
29/11/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005669 |
29/11/2013 |
R$ 339,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005670 |
29/11/2013 |
R$ 1.162,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005671 |
29/11/2013 |
R$ 2.988,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005672 |
29/11/2013 |
R$ 2.235,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005673 |
29/11/2013 |
R$ 1.417,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005674 |
29/11/2013 |
R$ 1.389,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005675 |
29/11/2013 |
R$ 1.782,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005676 |
29/11/2013 |
R$ 4.271,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005677 |
29/11/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005678 |
29/11/2013 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005679 |
29/11/2013 |
R$ 6.051,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005680 |
29/11/2013 |
R$ 5.264,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005681 |
29/11/2013 |
R$ 1.830,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005682 |
29/11/2013 |
R$ 2.521,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005683 |
29/11/2013 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005684 |
29/11/2013 |
R$ 7.436,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005685 |
29/11/2013 |
R$ 8.517,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005686 |
29/11/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005687 |
29/11/2013 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005688 |
29/11/2013 |
R$ 4.628,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005689 |
29/11/2013 |
R$ 1.627,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005690 |
29/11/2013 |
R$ 3.262,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005691 |
29/11/2013 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005692 |
29/11/2013 |
R$ 4.291,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005693 |
29/11/2013 |
R$ 3.661,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005694 |
29/11/2013 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005695 |
29/11/2013 |
R$ 2.305,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005696 |
29/11/2013 |
R$ 4.212,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005697 |
29/11/2013 |
R$ 23.839,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005698 |
29/11/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005699 |
29/11/2013 |
R$ 1.719,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005700 |
29/11/2013 |
R$ 5.444,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005701 |
29/11/2013 |
R$ 14.259,61 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005702 |
29/11/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005703 |
29/11/2013 |
R$ 8.372,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005704 |
29/11/2013 |
R$ 38.691,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005705 |
29/11/2013 |
R$ 46.652,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005706 |
29/11/2013 |
R$ 24.225,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005707 |
29/11/2013 |
R$ 83.040,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005708 |
29/11/2013 |
R$ 813,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005709 |
29/11/2013 |
R$ 5.585,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005710 |
29/11/2013 |
R$ 9.108,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005711 |
29/11/2013 |
R$ 1.917,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005712 |
29/11/2013 |
R$ 5.360,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005713 |
29/11/2013 |
R$ 10.881,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005714 |
29/11/2013 |
R$ 7.990,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005715 |
29/11/2013 |
R$ 7.839,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005716 |
29/11/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005717 |
29/11/2013 |
R$ 25.059,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005718 |
29/11/2013 |
R$ 915,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005719 |
29/11/2013 |
R$ 129.014,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005720 |
29/11/2013 |
R$ 47.921,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005721 |
29/11/2013 |
R$ 163.355,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005722 |
29/11/2013 |
R$ 12.944,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005723 |
29/11/2013 |
R$ 93.921,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005724 |
29/11/2013 |
R$ 1.089,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005725 |
29/11/2013 |
R$ 4.230,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005726 |
29/11/2013 |
R$ 12.429,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005727 |
29/11/2013 |
R$ 6.040,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005728 |
29/11/2013 |
R$ 3.058,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005729 |
29/11/2013 |
R$ 15.942,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005730 |
29/11/2013 |
R$ 1.501,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005731 |
29/11/2013 |
R$ 12.156,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005732 |
29/11/2013 |
R$ 1.091,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005733 |
29/11/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005734 |
29/11/2013 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005735 |
29/11/2013 |
R$ 4.422,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005736 |
29/11/2013 |
R$ 1.087,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005737 |
29/11/2013 |
R$ 2.126,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005738 |
29/11/2013 |
R$ 1.661,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005739 |
29/11/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005740 |
29/11/2013 |
R$ 4.308,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005741 |
29/11/2013 |
R$ 12.960,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005742 |
29/11/2013 |
R$ 42.118,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005743 |
29/11/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005744 |
29/11/2013 |
R$ 2.815,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005745 |
29/11/2013 |
R$ 26.111,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005746 |
29/11/2013 |
R$ 45.512,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005747 |
29/11/2013 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005748 |
29/11/2013 |
R$ 56.832,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005749 |
29/11/2013 |
R$ 523,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005750 |
29/11/2013 |
R$ 831,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005751 |
29/11/2013 |
R$ 34.933,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005752 |
29/11/2013 |
R$ 2.117,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005753 |
29/11/2013 |
R$ 8.936,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005754 |
29/11/2013 |
R$ 17.268,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005755 |
29/11/2013 |
R$ 4.373,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005756 |
29/11/2013 |
R$ 69.247,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005757 |
29/11/2013 |
R$ 30.844,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005758 |
29/11/2013 |
R$ 3.473,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005759 |
29/11/2013 |
R$ 5.330,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005760 |
29/11/2013 |
R$ 420,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005761 |
29/11/2013 |
R$ 369,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005762 |
29/11/2013 |
R$ 738,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, MES NOVEMBRO/2013. |
1005763 |
29/11/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO DE PONTO DO MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2013. |
1005764 |
29/11/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 20P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO 02 A 30/12/2013, PARA CONDUÇAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005765 |
29/11/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 15P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO 02 A 20/12/2013, PARA CONDUÇAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005766 |
29/11/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 04 E 06/12/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005767 |
29/11/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 04 E 06/12/2013, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E HEMODIALISE, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005768 |
29/11/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 02, 03, 04 E 05/12/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 05 |
1005769 |
29/11/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARESMG, DIAS 02 E 03/12/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005770 |
29/11/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 02 E 04/12/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005771 |
29/11/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURAS DA COPANOR PROVENIENTES CONSUMO DE AGUA, DE IMOVEL DE USO DA SECRET MUN AS.SOCIAL, REL AGO, SET, OUT E NOV/2013, CFE. PARECER SOCIAL. |
1005772 |
29/11/2013 |
R$ 13,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURAS DA CEMIG PROVENIENTES CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL DE USO DA SECRET MUN AS.SOCIAL, REL SET, OUT E NOV/2013, CFE. PARECER SOCIAL. |
1005773 |
29/11/2013 |
R$ 72,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A SECRET MUN PROM SOCIAL, DURANTE MES NOVEMBRO/2013. |
1005774 |
29/11/2013 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR REF A PAG DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A MONTES CLAROS/MG, PERIODO 04 A 06/12/2013, P/ PARTICIPAR TREINAMENTO DE CURSO "CAMINHÃO BASCULANTE" PROMOVIDO PELO PROGRAMA ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO/PAC2, CFE |
1005775 |
29/11/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REF A PAG DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A MONTES CLAROS/MG, PERIODO 04 A 06/12/2013, P/ PARTICIPAR TREINAMENTO DE CURSO "CAMINHÃO BASCULANTE" PROMOVIDO PELO PROGRAMA ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO/PAC2, CFE |
1005776 |
29/11/2013 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA PRES. CASTELO BRANCO, 25 CX A, PARA USO DA SECRET MUN EDUCAÇAO, MES NOVEMBRO/2 |
1005777 |
29/11/2013 |
R$ 63,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA PRES. CASTELO BRANCO, 25 CO, PARA USO DA SECRET MUN EDUCAÇAO, MES NOVEMBRO/201 |
1005778 |
29/11/2013 |
R$ 30,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. |
1005779 |
29/11/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A AV CASTELO BRANCO, 440, PARA USO DA SECRET MUN AGRICULTURA, MES NOVEMBRO/2013. |
1005780 |
29/11/2013 |
R$ 43,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A AV CASTELO BRANCO, 440, PARA USO DA SECRET MUN AGRICULTURA, MES NOV/2013. |
1005781 |
29/11/2013 |
R$ 99,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA JOAO MARTINS, 181, CENTRO - CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I., MES DE NOV/2013. |
1005782 |
29/11/2013 |
R$ 91,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA ELIZA LOPES, 227, CENTRO - CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, NOVEMBRO/2013 |
1005783 |
29/11/2013 |
R$ 6,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA DR.VALDO BRITO, SN, PARA USO DA SECRETARIA MUN EDUCAÇAO, MES NOVEMBRO/2013. |
1005784 |
29/11/2013 |
R$ 50,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAG FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A AV.PRES CASTELO BRANCO, 178, CENTRO- CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NOVEMBRO/201 |
1005785 |
29/11/2013 |
R$ 3,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA AO PROVEDOR DE INTERNET PÚLICA DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE DOIS MBTS. |
1005786 |
29/11/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA DOS JASMINS, 02, VILA NOVA, P/ FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I., NESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO 2013. |
1005787 |
29/11/2013 |
R$ 7,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS DE PATROL DE ESTRADAS VICINAIS. |
1005788 |
29/11/2013 |
R$ 3.000,00 |
|