| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES E E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004635 |
01/10/2013 |
R$ 11.611,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA PARA IRRIGAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG. |
1004636 |
01/10/2013 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇAO DO LAR SÃO FRANCISCO, SEDE DO MUNICIPIO. |
1004637 |
01/10/2013 |
R$ 766,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO. |
1004638 |
01/10/2013 |
R$ 1.011,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAM DE 03DIARIAS P/ VIAGEM A NANUQUE/MG, PERIODO DE 08/10 A 12/10/2013, P/ CONDUÇÃO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA , CFE |
1004639 |
01/10/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE NANUQUE/MG, PERIODO DE 08/10 A 12/10/2013, P/ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA, CFE. DECRETO 058/201 |
1004640 |
01/10/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE NANUQUE/MG, PERIODO DE 08/10 A 12/10/2013, P/ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA, CFE. DECRETO 058/201 |
1004641 |
01/10/2013 |
R$ 348,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAG DE 01P.ALM P/ VIAGEM A CIDADE DE LADAINHA/MG, DIA 09/10/2013, P/ CONDUÇÃO DE SERVIDORES P/ PARTICIPAR DO CURSO TELE PRESENCIAL DE APERFEIÇOAMENTO PARA GESTORES E TÉCNICOS, CFE. D |
1004642 |
01/10/2013 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM CIDADE DE LADAINHA/MG, DIA 09/10/2013, P/ PARTICIPAR DE CURSO TELE PRESENCIAL DE APERFEIÇOAMENTO PARA GESTORES E TÉCNICOS, OFERCIDO PELA SEDESE, CFE |
1004643 |
01/10/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM CIDADE DE LADAINHA/MG, DIA 09/10/2013, P/ PARTICIPAR DE CURSO TELE PRESENCIAL DE APERFEIÇOAMENTO PARA GESTORES E TÉCNICOS, OFERCIDO PELA SEDESE, CFE |
1004644 |
01/10/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM CIDADE DE LADAINHA/MG, DIA 09/10/2013, P/ PARTICIPAR DE CURSO TELE PRESENCIAL DE APERFEIÇOAMENTO PARA GESTORES E TÉCNICOS, OFERCIDO PELA SEDESE, CFE |
1004645 |
01/10/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA 05 PESSOAS PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS INTERMUNICIPAIS A SERVIÇO TFD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1004646 |
01/10/2013 |
R$ 1.728,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA P/MANUT. DAS ATIVIDADES DESENV. PELA SEC. DE OBRAS NO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA, NA COLETA DE LIXO. CONFORME PREGÃO PR |
1004647 |
01/10/2013 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 PESSOAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013 |
1004648 |
01/10/2013 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA 15 PASSAGEIROS SENTADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1004649 |
01/10/2013 |
R$ 7.473,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMPLETO COM CAPACIDADE MÍNIMA 40 PASSAGEIROS SENTADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1004650 |
01/10/2013 |
R$ 4.652,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004651 |
01/10/2013 |
R$ 848,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2013 - CONVÊNI |
1004652 |
01/10/2013 |
R$ 188.458,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2013. |
1004653 |
01/10/2013 |
R$ 11.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF DO MUNICIPIO. |
1004654 |
01/10/2013 |
R$ 5.081,00 |
|
| REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DAS ESFs DURANTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À PROMOÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. DURANTE O PERÍODO DE 02/10 à 12/ |
1004655 |
01/10/2013 |
R$ 3.567,60 |
|
| REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DAS ESFS DURANTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À PROMOÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. |
1004656 |
01/10/2013 |
R$ 2.287,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MARERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DO MUNICIPIO. |
1004657 |
01/10/2013 |
R$ 1.538,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. PLACAS HLF 7523, HMM 9383. |
1004658 |
01/10/2013 |
R$ 16.464,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA A SERVIÇO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO. PLACAS HLF-7525 HLF-7222 NXX-0031 HLF-7524 HLF-7631 H |
1004659 |
01/10/2013 |
R$ 15.195,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA A SERVIÇO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO. PLACAS HLF-7525 HLF-7222 NXX-0031 HLF-7524 HLF-7631 H |
1004660 |
01/10/2013 |
R$ 12.738,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA A SERVIÇO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO. PLACAS HLF-7525 HLF-7222 NXX-0031 HLF-7524 HLF-7631 H |
1004661 |
01/10/2013 |
R$ 13.177,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA A SERVIÇO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO. PLACAS HLF-7525 HLF-7222 NXX-0031 HLF-7524 HLF-7631 H |
1004662 |
01/10/2013 |
R$ 13.399,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG. |
1004663 |
01/10/2013 |
R$ 28.184,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 3038 A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG. |
1004664 |
01/10/2013 |
R$ 5.903,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: HLF 1583 E HLF 9182 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG. |
1004665 |
01/10/2013 |
R$ 8.338,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA A SERVIÇO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO. PLACAS HLF-7525 HLF-7222 NXX-0031 HLF-7524 HLF-7631 H |
1004666 |
01/10/2013 |
R$ 17.890,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HMG 6803 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. |
1004667 |
01/10/2013 |
R$ 28.232,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇAO DE EVENTO DE LANÇAMENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DO IDOSO E AOS 10ANOS DO ESTATUTO DO IDOSO. |
1004668 |
01/10/2013 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ULTRA-SONOGRAFIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004669 |
01/10/2013 |
R$ 8.780,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 03/10/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 058/2013. |
1004670 |
02/10/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 08/10/2013, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 058/2013. |
1004671 |
02/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 28/09 A 01/10/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. |
1004672 |
02/10/2013 |
R$ 171,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 16/10/2013, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 058/2013. |
1004673 |
02/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004674 |
02/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAG FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A AV.PRES CASTELO BRANCO, 178, CENTRO- CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, SETEMBRO/201 |
1004675 |
02/10/2013 |
R$ 3,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAG FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A AV.PRES CASTELO BRANCO, 178, CENTRO- CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, SE |
1004676 |
02/10/2013 |
R$ 78,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG, NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1004677 |
02/10/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VOLOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG, NO DISTRITO DO RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1004678 |
02/10/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURAS DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE VOVO JOSINO, RUA DAS ROSAS, 39, POV VILA NOVA, INTERIOR DO MUNICIPIO, SETEMBRO/ |
1004679 |
02/10/2013 |
R$ 104,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG, PROVENIENTE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA DOS JASMINS, 03, POV VILA NOVA, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAU |
1004680 |
02/10/2013 |
R$ 11,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA DOS VIOLINOS, 126, DISTR MARANHAO, INTERIOR MUNICIPIO, P/ FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE |
1004681 |
02/10/2013 |
R$ 25,05 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA DAS ROSAS, 14, VILA NOVA, PARA EXTENSAO DA ESCOLA MUN STA TEREZINHA, SETEMBRO/2013. |
1004682 |
02/10/2013 |
R$ 11,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004696 |
03/10/2013 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004697 |
03/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004698 |
03/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004699 |
03/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004700 |
03/10/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004701 |
03/10/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004702 |
03/10/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004703 |
03/10/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004719 |
04/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004720 |
04/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004721 |
04/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05P.ALM E 05P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 07, 08, 09, 10 e 11/10/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 058/2013. |
1004722 |
04/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05P.ALM E 05P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 07, 08, 09, 10 e 11/10/2013, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 058/2013. |
1004723 |
04/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 11/10/2013, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO NTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 058/2 |
1004724 |
04/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004730 |
07/10/2013 |
R$ 736,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004731 |
07/10/2013 |
R$ 471,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004732 |
07/10/2013 |
R$ 368,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004733 |
07/10/2013 |
R$ 270,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004734 |
07/10/2013 |
R$ 578,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004735 |
07/10/2013 |
R$ 684,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004736 |
07/10/2013 |
R$ 298,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004737 |
07/10/2013 |
R$ 265,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004738 |
07/10/2013 |
R$ 348,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004739 |
07/10/2013 |
R$ 691,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004740 |
07/10/2013 |
R$ 992,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004741 |
07/10/2013 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004742 |
07/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004743 |
07/10/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004744 |
07/10/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004745 |
07/10/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004746 |
07/10/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 29/09 A 04/10/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1004747 |
07/10/2013 |
R$ 142,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 04/10/2013, PARA BUSCA DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DOADO PELO FNDE. |
1004748 |
07/10/2013 |
R$ 468,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004749 |
07/10/2013 |
R$ 1.281,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. |
1004750 |
07/10/2013 |
R$ 8.774,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG. |
1004751 |
07/10/2013 |
R$ 270,20 |
|
| VALOR REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004752 |
07/10/2013 |
R$ 273,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1004753 |
07/10/2013 |
R$ 1.773,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1004754 |
07/10/2013 |
R$ 9.573,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 04/10/2013, PARA CONDUÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL. |
1004755 |
07/10/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 30/09 A 04/10/2013, P/ PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE POLITICA, PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SAÚDE. |
1004756 |
07/10/2013 |
R$ 149,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1004757 |
07/10/2013 |
R$ 13.180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A SERVIÇO PELO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
1004758 |
07/10/2013 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, A SERVIÇO PELO INTERIOR DO MUNICÍPIO |
1004759 |
07/10/2013 |
R$ 378,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1004760 |
07/10/2013 |
R$ 5.986,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004761 |
07/10/2013 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1004762 |
07/10/2013 |
R$ 5.250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004763 |
07/10/2013 |
R$ 630,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004764 |
07/10/2013 |
R$ 217,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004765 |
07/10/2013 |
R$ 532,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004766 |
07/10/2013 |
R$ 118,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004767 |
07/10/2013 |
R$ 432,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004768 |
07/10/2013 |
R$ 559,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004769 |
07/10/2013 |
R$ 125,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004770 |
07/10/2013 |
R$ 1.150,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004771 |
07/10/2013 |
R$ 437,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004772 |
07/10/2013 |
R$ 358,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004773 |
07/10/2013 |
R$ 306,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004774 |
07/10/2013 |
R$ 270,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004775 |
07/10/2013 |
R$ 542,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004776 |
07/10/2013 |
R$ 270,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 27/09 A 04/10/2013, PARA ASSINAR CONVÊNIO PRO-MUNICIPIO, RECEBER VEÍCULO ESCOLAR E ACOMPANHAR PLEITOS JUN |
1004777 |
07/10/2013 |
R$ 1.207,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004778 |
07/10/2013 |
R$ 118,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004779 |
07/10/2013 |
R$ 161,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004780 |
07/10/2013 |
R$ 825,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004781 |
07/10/2013 |
R$ 641,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 04/10/2013, PARA BUSCA DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DOADO PELO FNDE. |
1004782 |
07/10/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NO POVOADO DE MARAMBAINHA. |
1004783 |
07/10/2013 |
R$ 784,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 09/10/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 058/2013. |
1004785 |
08/10/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 10/10/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 058/2013. |
1004786 |
08/10/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE AREA COM 2,5 HECTARES DE TERRAS, SITUADA FAZ.SUASSUI, NESTE MUNICIPIO, MATRICULA 4637, LIVRO 2-T, FLS 10V, NO CARTORIO REGISTRO IMOVEIS NOV.CRUZEIRO, CFE. TERMO DESAPROP |
1004787 |
08/10/2013 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONARIOS DO INTERIOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1004788 |
08/10/2013 |
R$ 2.184,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM CURSO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PACTO PELA EDUCAÇAO NA SEDE. |
1004789 |
08/10/2013 |
R$ 984,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM REALIZAÇÃO DE CURSO E TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. |
1004790 |
08/10/2013 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES DO INTERIOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE. |
1004791 |
08/10/2013 |
R$ 516,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS FARMÁCIAS DOS PSFs ATRAVÉS DO PROGRAMA QUALIFAR SUS. |
1004792 |
08/10/2013 |
R$ 5.996,00 |
|
| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1004793 |
08/10/2013 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 3038, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1004794 |
08/10/2013 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR REF.A PAGAMENT 5ªMED.CONSTRUÇAO UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO, CFE. PROC. LICITATORIO 027/2012, TERMO COMPROMISSO PAC 202194/2011, NO DISTRIT MARANHAO. NEST MUNICIPIO. |
1004795 |
08/10/2013 |
R$ 89.237,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004796 |
08/10/2013 |
R$ 881,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004797 |
08/10/2013 |
R$ 516,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004798 |
08/10/2013 |
R$ 201,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. |
1004799 |
08/10/2013 |
R$ 2.268,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004800 |
08/10/2013 |
R$ 337,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 12/10/2013, P/ CAPACITAÇAO DO SISCOLO, CFE. DECRETO 058/2013. |
1004801 |
09/10/2013 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 10 E 11/10/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 058/2013. |
1004802 |
09/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 17/10/2013, P/ TRANSPORTE PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO, CFE. DECRETO 058/2013. |
1004803 |
09/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A AV.CASTELO BRANCO, 600, CENTRO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PAA - PROGR AQUISIÇAO DE ALIME |
1004804 |
09/10/2013 |
R$ 30,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM ATE A SEDE DO MUNICIPIO PARA SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIAS, CFE. CONTRATO PARA ESTA ADMINISTRAÇAO, PERIODO DE 16 A 20/09, 30/09, E 01 A 03/10/2 |
1004805 |
09/10/2013 |
R$ 685,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 06 A 08/10/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1004806 |
09/10/2013 |
R$ 170,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE PENUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / USO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1004807 |
09/10/2013 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PROVENTOS A SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004808 |
09/10/2013 |
R$ 555,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1004809 |
09/10/2013 |
R$ 1.268,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNASA, A SERVIÇO PELO INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1004810 |
09/10/2013 |
R$ 224,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AFORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO. |
1004811 |
09/10/2013 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO FAZENDO ENTREGA DE MERENDA. |
1004812 |
09/10/2013 |
R$ 224,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OPERADORES DE MÁQUINAS EM TRABALHO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA. |
1004813 |
09/10/2013 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS |
1004814 |
09/10/2013 |
R$ 133,00 |
|
| VAKIR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF. |
1004815 |
09/10/2013 |
R$ 3.984,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF. |
1004816 |
09/10/2013 |
R$ 1.050,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004817 |
09/10/2013 |
R$ 226,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O MUNCÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004818 |
09/10/2013 |
R$ 1.063,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS E SEMANA DO PROFESSOR. |
1004819 |
09/10/2013 |
R$ 2.704,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DE CARAÍ/MG. |
1004820 |
09/10/2013 |
R$ 984,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004821 |
09/10/2013 |
R$ 734,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004822 |
09/10/2013 |
R$ 742,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05P.ALM E 05P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14, 15, 16, 17 e 18/10/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 058/2013. |
1004823 |
10/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05P.ALM E 05P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14, 15, 16, 17 e 18/10/2013, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 058/2013. |
1004824 |
10/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMN9174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG |
1004825 |
10/10/2013 |
R$ 10.678,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF7522 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004826 |
10/10/2013 |
R$ 1.124,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF3650 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004827 |
10/10/2013 |
R$ 2.219,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLG7630 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004828 |
10/10/2013 |
R$ 2.142,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HL3039 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARAÍ/MG. |
1004829 |
10/10/2013 |
R$ 4.846,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004830 |
10/10/2013 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. |
1004831 |
10/10/2013 |
R$ 43.573,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ ATENÇAO BASICA. |
1004832 |
10/10/2013 |
R$ 6.095,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA DOS JASMINS, 02, VILA NOVA, P/ FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I., NESTE MUNICIPIO, MESES DE AGO, SET E OU |
1004833 |
10/10/2013 |
R$ 23,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF DESTE MUNICIPIO. |
1004834 |
10/10/2013 |
R$ 1.168,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF DESTE MUNICIPIO. |
1004835 |
10/10/2013 |
R$ 779,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 14 E 17/10/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E CIRURGIA, CFE. DECRETO 058/2013. |
1004839 |
11/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA JOSE VICENTE COIMBRA, 217, PARA USA DA SECRETARIA MUN AGRICULTURA/ FUNCIONAMEN |
1004840 |
11/10/2013 |
R$ 87,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NOS DIAS 09 E 10/10/2013, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. |
1004841 |
11/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG. |
1004842 |
11/10/2013 |
R$ 115,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1004843 |
11/10/2013 |
R$ 379,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004844 |
11/10/2013 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF. |
1004845 |
11/10/2013 |
R$ 894,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA JOSE VICENTE COIMBRA, 255, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRET MUN AS.SOCIAL, OUT/2013. |
1004846 |
11/10/2013 |
R$ 24,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1004847 |
11/10/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004848 |
11/10/2013 |
R$ 694,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A SERVIÇO NO POVOADO DE MARAMBAINHA. |
1004849 |
11/10/2013 |
R$ 574,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DISTRITO DE MARAMBAINHA A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM REUNIÕES NA REGIÃO. |
1004850 |
11/10/2013 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR EM VISITAS NA REGIÃO DE MARAMBAINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1004851 |
11/10/2013 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO NO POVOADO DE MARAMBAINHA. |
1004852 |
11/10/2013 |
R$ 462,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004861 |
14/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004862 |
14/10/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004863 |
14/10/2013 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 25/10/2013, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 058/2013. |
1004864 |
14/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17 A 20/10/2013, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 058/2013. |
1004865 |
14/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 15/10/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 058/2013. |
1004866 |
14/10/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 05 A 11/10/2013, PARA PARTICIPAR DO CONAE - CONFERENCIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO - ETAPA ESTADUAL. |
1004867 |
14/10/2013 |
R$ 219,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 19/10 A 21/10/2013, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA, CFE. DECRETO 058/2013. |
1004868 |
14/10/2013 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 05 A 11/10/2013, PARA PARTICIPAR DA CONAE - CONFERÊNCIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO - ETAPA ESTADUAL. |
1004869 |
14/10/2013 |
R$ 219,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 366,40LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA HMN-9684 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004870 |
14/10/2013 |
R$ 1.154,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 515,50LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF-7631 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ USO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1004871 |
14/10/2013 |
R$ 1.623,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 302LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA HMN-5803 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004872 |
14/10/2013 |
R$ 951,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 460,90LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF7524 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ USO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1004873 |
14/10/2013 |
R$ 1.451,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 487LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA HNH1563 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004874 |
14/10/2013 |
R$ 1.534,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 426LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA HMH7178 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004875 |
14/10/2013 |
R$ 1.341,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 507LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NXX0031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004876 |
14/10/2013 |
R$ 1.597,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 467LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HMH7242 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/USO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1004877 |
14/10/2013 |
R$ 1.471,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 797,40LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF7525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ USO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1004878 |
14/10/2013 |
R$ 2.511,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 584,90LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF7222 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/USO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1004879 |
14/10/2013 |
R$ 1.842,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 662,80LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA OQN3673 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004880 |
14/10/2013 |
R$ 2.087,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 927,30LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA OPQ9281 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004881 |
14/10/2013 |
R$ 2.921,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 1309LT OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA PATROL XGMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004882 |
14/10/2013 |
R$ 3.259,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 1770LT OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004883 |
14/10/2013 |
R$ 4.407,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 414LT ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004884 |
14/10/2013 |
R$ 1.030,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 358LT ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 1418 PLACA HMG-6803 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004885 |
14/10/2013 |
R$ 891,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 210LT ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO CHEV. D12000 PLACA HMM4047 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004886 |
14/10/2013 |
R$ 522,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 407,8LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF7221 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004887 |
14/10/2013 |
R$ 1.284,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 248LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO HLF-3038 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1004888 |
14/10/2013 |
R$ 781,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 255,5LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF1583 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1004889 |
14/10/2013 |
R$ 804,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 355LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF9182 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1004890 |
14/10/2013 |
R$ 1.118,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM QUILOMETRAGEM VIAGEM BELO HORIZONTE/MG,COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, NO PERIODO DE 07 A 12/10/2013, P/ RESOLVER ASSUNTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS E PARTICIP |
1004891 |
14/10/2013 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 137,30LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL PLACA HMO4570 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1004892 |
14/10/2013 |
R$ 432,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 696LT ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF7522 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1004893 |
14/10/2013 |
R$ 1.733,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 490LT ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO M.BENZ 914C PLACA HMM3842 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004894 |
14/10/2013 |
R$ 1.220,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 248LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF7523 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004895 |
14/10/2013 |
R$ 781,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 906LT ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN9174 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1004896 |
14/10/2013 |
R$ 2.255,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 721LT OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN7661 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1004897 |
14/10/2013 |
R$ 1.795,29 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 745LT ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF3039 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1004898 |
14/10/2013 |
R$ 1.855,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 783LT ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF3650 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1004899 |
14/10/2013 |
R$ 1.949,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 505LT ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF7630 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1004900 |
14/10/2013 |
R$ 1.257,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 707LT ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN4478 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1004901 |
14/10/2013 |
R$ 1.760,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1318LT ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN7636 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1004902 |
14/10/2013 |
R$ 3.281,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 39LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA HEK1262 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004903 |
14/10/2013 |
R$ 122,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 148LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HMN-2298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004904 |
14/10/2013 |
R$ 466,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 45LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA HEK-1140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004905 |
14/10/2013 |
R$ 141,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1320LT ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA GPC-2581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004906 |
14/10/2013 |
R$ 3.286,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 267LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI PLACA HMN6204 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004907 |
14/10/2013 |
R$ 841,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA EXTRA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004908 |
14/10/2013 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA EXTRA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004909 |
14/10/2013 |
R$ 587,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA EXTRA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004910 |
14/10/2013 |
R$ 527,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA EXTRA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004911 |
14/10/2013 |
R$ 1.619,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA EXTRA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004912 |
14/10/2013 |
R$ 1.147,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA EXTRA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004913 |
14/10/2013 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA EXTRA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1004914 |
14/10/2013 |
R$ 429,91 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2012 AOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DA EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012. |
1004915 |
14/10/2013 |
R$ 44.697,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO SUBSTITUTO NO PSF DO PONTO DO MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1004916 |
14/10/2013 |
R$ 12.135,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME O SETS - SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE. |
1004917 |
14/10/2013 |
R$ 7.605,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE. |
1004918 |
14/10/2013 |
R$ 524,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE. |
1004919 |
14/10/2013 |
R$ 826,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 07 A 12/10/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. |
1004920 |
14/10/2013 |
R$ 237,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PERIODO DE 18 A 19/10/2013, P/ PARTICIPAR DE OFICINA DO QUALIFAR SUS, CFE. DECRETO 058/2013. |
1004928 |
15/10/2013 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PERIODO DE 18 A 19/10/2013, P/ PARTICIPAR DE OFICINA DO QUALIFAR SUS, CFE. DECRETO 058/2013. |
1004929 |
15/10/2013 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004941 |
16/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004942 |
16/10/2013 |
R$ 276,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSO DO CONVENIO Nº 830/2012. |
1004943 |
16/10/2013 |
R$ 10.586,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 18/10/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 058/2013. |
1004959 |
17/10/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004960 |
17/10/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1004961 |
17/10/2013 |
R$ 1.694,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1004982 |
18/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 21 A 26/10/2013, P/ PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SES, SEE E SEDESE, CFE. DECRETO 0 |
1004983 |
18/10/2013 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 21, 23, 24 E 25/10/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 058/2013. |
1004984 |
18/10/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 21, 23, 24 E 25/10/2013, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 058/2013. |
1004985 |
18/10/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 21, 24 E 25/10/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 058/20 |
1004986 |
18/10/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 14 A 17/10/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1004987 |
18/10/2013 |
R$ 197,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE AGOSTO/2013. |
1004988 |
18/10/2013 |
R$ 9.530,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO - PERIODO DE 13/09 A 13/10/2013. |
1004989 |
18/10/2013 |
R$ 3.597,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 30/10/2013, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 058/2013. |
1005001 |
21/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28 A 30/10/2013, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 058/2013. |
1005002 |
21/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005003 |
21/10/2013 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 22 E 23/10/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 058/2013. |
1005004 |
21/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 17 A 20/10/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1005005 |
21/10/2013 |
R$ 119,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 23 A 25/10/2013, P/ RESOLVER PENDÊNCIAS DO CENSO ESCOLAR 2013 NA SUPERINTENDÊNCIA DE ENSINO, CFE. DECRETO 05 |
1005006 |
21/10/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005016 |
22/10/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005017 |
22/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005018 |
22/10/2013 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PERIODO DE 27 A 30/10/2013, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CFE. DECRET |
1005019 |
22/10/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005037 |
23/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005038 |
23/10/2013 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 - PNAE. |
1005039 |
23/10/2013 |
R$ 332,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005040 |
23/10/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, OUTUBRO/2013. |
1005041 |
23/10/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE MUNICIPAL. |
1005042 |
23/10/2013 |
R$ 226,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, MES OUTUBRO/2013. |
1005043 |
23/10/2013 |
R$ 10.395,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARAÍ/MG. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1005044 |
23/10/2013 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO PICK UP COM CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA DE 800KG PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DE CARAÍ/MG NO DISTRITO DO MARANHÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020 |
1005045 |
23/10/2013 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO TIPO PICK UP COM CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA DE 480L PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNÍCIPIO DE CARAÍ/MG. CONFORME PREGÃO PRESEN |
1005046 |
23/10/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5M³ P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. CONFORME PREGÃO PRESE |
1005047 |
23/10/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5M³ P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO DISTRITO DO PONTO MARAMBAIA. CONFORME PREGÃO PR |
1005048 |
23/10/2013 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR LOCAÇÃO CAMINHÃO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPAC. MÍN. DE 3,5TON. PARA MANUT DAS ATIVIDADES DESENV. PELA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DE MARAMBAINHA NA COLETA DE LIXO. CONFORME PREGÃO PR |
1005049 |
23/10/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TIPO CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,5 TONELADAS, PARA COLETA DO LIXO DOS DISTRITOS DE PONTO DO MARAMBAIA E VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO. |
1005050 |
23/10/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DE SERVIDOR DO MUNICIPIO - EXERCICIOS ANTERIORES, PROCESSO No. 077/01675/11-00. |
1005051 |
24/10/2013 |
R$ 4.233,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO TIPO AUTOMÓVEL COM CAPACIDADE DE 5 PESSOAS PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS INTERMUNICIPAIS EM ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE TFD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1005052 |
24/10/2013 |
R$ 1.728,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO. |
1005053 |
24/10/2013 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 PASSAGEIROS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS. |
1005054 |
24/10/2013 |
R$ 3.456,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO TIPO AUTOMÓVEL COM CAPACIDADE DE 5 PESSOAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013. |
1005055 |
24/10/2013 |
R$ 234,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS - RODOVIÁRIO COMPLETO COM CAPAC. MÍN. 40 PASSAGEIROS SENTADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1005056 |
24/10/2013 |
R$ 9.157,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS SENTADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005057 |
24/10/2013 |
R$ 2.016,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1005067 |
25/10/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 28 E 30/10/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 058/2013. |
1005068 |
25/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 28 E 30/10/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 058/20 |
1005069 |
25/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 28 E 30/10/2013, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 058/2013. |
1005070 |
25/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 27/10/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 058/2013. |
1005071 |
25/10/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 29 A 30/10/2013, P/ REUNIAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA, CFE. DECRETO 058/2013. |
1005072 |
25/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 05 A 08/11/2013, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇAO PARA ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 058/2013. |
1005073 |
25/10/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 05 A 08/11/2013, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇAO PARA ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 058/2013. |
1005074 |
25/10/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 05 A 08/11/2013, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇAO PARA ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 058/2013. |
1005075 |
25/10/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REPROGRAMAÇAO E PUBLICAÇAO NO DIARIO OF.UNIAO - CONTRATO 0374332-09. |
1005076 |
25/10/2013 |
R$ 465,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS DE PATROL DE ESTRADAS VICINAIS. |
1005077 |
25/10/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADOR DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005078 |
25/10/2013 |
R$ 291,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO VEICULO ONIBUS PLACA GPC2581 DA SECRETARIA MUN EDUCAÇAO. |
1005079 |
25/10/2013 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAG FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A AV.PRES CASTELO BRANCO, 178, CENTRO- CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, OU |
1005080 |
25/10/2013 |
R$ 80,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA, 01P.ALM E 01P.JAN P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 26 A 27/10/2013, P/ CONDUÇAO DE ESTUDANTES PARA REALIZAÇAO DO ENEM, CFE. DECRETO 059/2013. |
1005081 |
25/10/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 31/10 A 02/11/2013, P/ TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO PSIQUIATRICA, CFE. DECRETO 058/2013. |
1005091 |
28/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 31/10 A 02/11/2013, P/ ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO PSIQUIATRICA, CFE. DECRETO 058/2013. |
1005092 |
28/10/2013 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 25/10/2013, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 058/2013. |
1005093 |
28/10/2013 |
R$ 204,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DOS TELEFONES DA ADMINISTRAÇAO, MES OUTUBRO/2013. |
1005094 |
28/10/2013 |
R$ 45,46 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO 7ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DA CRECHE PROINFANCIA, NO DISTRITO P.MARAMBAIA, NESTE MUNICIPIO, CFE. PROCESSO LICITATORIO - CONTRATO 006/2012. |
1005095 |
28/10/2013 |
R$ 43.904,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA JOAO MARTINS, 181, CENTRO - CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I., MES DE OUT/2013. |
1005096 |
28/10/2013 |
R$ 11,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA HONORIO RIBEIRO, 160 CX A, CENTRO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, OUTU |
1005097 |
28/10/2013 |
R$ 25,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG,PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA JOAQUIM AUGUSTO, 129, CENTRO- CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, MES |
1005098 |
28/10/2013 |
R$ 14,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 21 A 26/10/2013, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SES, SEE E SEDESE. |
1005099 |
28/10/2013 |
R$ 481,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 31/10/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 058/2013. |
1005112 |
29/10/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. |
1005113 |
29/10/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. |
1005114 |
29/10/2013 |
R$ 7.686,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES OUTUBRO/2013. |
1005115 |
29/10/2013 |
R$ 6.535,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EPECIALISTA (ORTOPEDISTA) À SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. |
1005116 |
29/10/2013 |
R$ 6.534,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PSIQUIATRA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2013. |
1005117 |
29/10/2013 |
R$ 6.534,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (CIRURGIÃO GERAL), PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MES DE OUTUBRO/2013. |
1005118 |
29/10/2013 |
R$ 12.730,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 20P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO 01 A 29/11/2013, PARA CONDUÇAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, CFE. DECRETO 058/2013. |
1005126 |
30/10/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 20P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO 01 A 29/11/2013, PARA CONDUÇAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, CFE. DECRETO 058/2013. |
1005127 |
30/10/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO EMERGENCIAL DE 209,206LT OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE USO DO TRANPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1005128 |
30/10/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A AV.CASTELO BRANCO, 250, CENTRO- CARAI/MG, P/ FUNCIONAMENTO DA SECRET FAZENDA PARA USO DA DIVISAO DE TRI |
1005129 |
30/10/2013 |
R$ 29,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005130 |
30/10/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005131 |
30/10/2013 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005132 |
30/10/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005133 |
30/10/2013 |
R$ 12.724,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005134 |
30/10/2013 |
R$ 743,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005135 |
30/10/2013 |
R$ 1.681,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005136 |
30/10/2013 |
R$ 5.186,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005137 |
30/10/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005138 |
30/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005139 |
30/10/2013 |
R$ 1.065,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005140 |
30/10/2013 |
R$ 2.653,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005141 |
30/10/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005142 |
30/10/2013 |
R$ 1.124,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005143 |
30/10/2013 |
R$ 1.525,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005144 |
30/10/2013 |
R$ 1.782,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005145 |
30/10/2013 |
R$ 4.901,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005146 |
30/10/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005147 |
30/10/2013 |
R$ 1.237,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005148 |
30/10/2013 |
R$ 6.051,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005149 |
30/10/2013 |
R$ 5.264,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005150 |
30/10/2013 |
R$ 1.830,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005151 |
30/10/2013 |
R$ 2.321,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005152 |
30/10/2013 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005153 |
30/10/2013 |
R$ 7.436,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005154 |
30/10/2013 |
R$ 8.167,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005155 |
30/10/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005156 |
30/10/2013 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005157 |
30/10/2013 |
R$ 3.815,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005158 |
30/10/2013 |
R$ 2.489,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005159 |
30/10/2013 |
R$ 2.206,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005160 |
30/10/2013 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005161 |
30/10/2013 |
R$ 4.888,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005162 |
30/10/2013 |
R$ 3.661,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005163 |
30/10/2013 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005164 |
30/10/2013 |
R$ 2.305,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005165 |
30/10/2013 |
R$ 5.019,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005166 |
30/10/2013 |
R$ 23.391,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005167 |
30/10/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005168 |
30/10/2013 |
R$ 1.719,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005169 |
30/10/2013 |
R$ 5.444,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005170 |
30/10/2013 |
R$ 14.123,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005171 |
30/10/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005172 |
30/10/2013 |
R$ 9.084,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005173 |
30/10/2013 |
R$ 40.341,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005174 |
30/10/2013 |
R$ 51.913,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005175 |
30/10/2013 |
R$ 24.662,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005176 |
30/10/2013 |
R$ 83.040,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005177 |
30/10/2013 |
R$ 813,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005178 |
30/10/2013 |
R$ 5.585,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005179 |
30/10/2013 |
R$ 8.825,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005180 |
30/10/2013 |
R$ 1.917,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005181 |
30/10/2013 |
R$ 4.484,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005182 |
30/10/2013 |
R$ 9.537,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005183 |
30/10/2013 |
R$ 7.346,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005184 |
30/10/2013 |
R$ 7.839,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005185 |
30/10/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005186 |
30/10/2013 |
R$ 25.059,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005187 |
30/10/2013 |
R$ 915,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005188 |
30/10/2013 |
R$ 130.682,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005189 |
30/10/2013 |
R$ 41.244,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005190 |
30/10/2013 |
R$ 162.441,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005191 |
30/10/2013 |
R$ 12.020,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005192 |
30/10/2013 |
R$ 94.040,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005193 |
30/10/2013 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005194 |
30/10/2013 |
R$ 4.347,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005195 |
30/10/2013 |
R$ 11.861,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005196 |
30/10/2013 |
R$ 6.040,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005197 |
30/10/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005198 |
30/10/2013 |
R$ 14.901,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005199 |
30/10/2013 |
R$ 1.501,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005200 |
30/10/2013 |
R$ 13.249,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005201 |
30/10/2013 |
R$ 1.091,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005202 |
30/10/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005203 |
30/10/2013 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005204 |
30/10/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005205 |
30/10/2013 |
R$ 1.631,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005206 |
30/10/2013 |
R$ 2.126,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005207 |
30/10/2013 |
R$ 1.842,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005208 |
30/10/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005209 |
30/10/2013 |
R$ 3.973,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005210 |
30/10/2013 |
R$ 14.998,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005211 |
30/10/2013 |
R$ 36.396,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005212 |
30/10/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005213 |
30/10/2013 |
R$ 2.169,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005214 |
30/10/2013 |
R$ 29.139,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005215 |
30/10/2013 |
R$ 42.377,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005216 |
30/10/2013 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005217 |
30/10/2013 |
R$ 60.099,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005218 |
30/10/2013 |
R$ 523,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005219 |
30/10/2013 |
R$ 831,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005220 |
30/10/2013 |
R$ 47.411,63 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005221 |
30/10/2013 |
R$ 18.784,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005222 |
30/10/2013 |
R$ 4.381,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005223 |
30/10/2013 |
R$ 70.682,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005224 |
30/10/2013 |
R$ 31.327,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005225 |
30/10/2013 |
R$ 3.679,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005226 |
30/10/2013 |
R$ 5.094,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005227 |
30/10/2013 |
R$ 461,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005228 |
30/10/2013 |
R$ 565,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1005229 |
30/10/2013 |
R$ 800,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, OUTUBRO/2013. |
1005230 |
30/10/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA E MONITORIA NO TELECENTRO, OUTUBRO/2013. |
1005231 |
30/10/2013 |
R$ 452,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO DE PONTO DO MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2013. |
1005232 |
30/10/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A SECRET MUN PROM SOCIAL, DURANTE MES OUTUBRO/2013. |
1005233 |
30/10/2013 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DOS AUTÔNOMOS DA SAÚDE. |
1005234 |
30/10/2013 |
R$ 8.062,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DOS AUTÔNOMOS. |
1005235 |
30/10/2013 |
R$ 3.757,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DOS AUTÔNOMOS DA EDUCAÇÃO. |
1005236 |
30/10/2013 |
R$ 698,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DOS AUTÔNOMOS DO PSF. |
1005237 |
30/10/2013 |
R$ 2.427,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA DE RUAS DO POVOADO DO RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1005238 |
30/10/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR RFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE / EPIDEMIOLOGIA / VIGILÂNCIA SAÚDE. |
1005239 |
30/10/2013 |
R$ 3.710,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 04, 05, 07 E 08/11/2013, P TRANSPORTE PACIENTES P CONSULTA MEDICA E TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. D |
1005251 |
31/10/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01, 04, 06 E 08/11/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRET |
1005252 |
31/10/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01, 04, 06 E 08/11/2013, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 0 |
1005253 |
31/10/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO DO POV RIB SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1005254 |
31/10/2013 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CULTIVO DE MUDAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1005255 |
31/10/2013 |
R$ 1.446,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA INSCRICAO NO CREA/MG REF. ELABORAÇAO DE PROJETO PLANIALTIMETRICO AFIM DE IMPLANTAR UMA UBS NA SEDE DO MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1005256 |
31/10/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURAS DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE VOVO JOSINO, RUA DAS ROSAS, 39, POV VILA NOVA, INTERIOR DO MUNICIPIO, OUTUBRO/2 |
1005257 |
31/10/2013 |
R$ 70,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG, PROVENIENTE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA DOS JASMINS, 03, POV VILA NOVA, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAU |
1005258 |
31/10/2013 |
R$ 12,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM AUGUSTO, 238, CENTRO, PARA USO DA SECRET MUN PROM.SOCIAL, OUTUBRO/2013. |
1005259 |
31/10/2013 |
R$ 22,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE DO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A RUA JOÃO MARTINS, 181, CENTRO- CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I., MES DE OUTUBRO/2013. |
1005260 |
31/10/2013 |
R$ 3,81 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE LAR LIBERALINA DE CASTRO ALVES, RUA ABILIO ALMEIDA, DISTR MARAMBAINHA, NESTE MUNICIPIO, |
1005261 |
31/10/2013 |
R$ 38,12 |
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| VALOR REF. PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA DAS ROSAS, 14, VILA NOVA, PARA EXTENSAO DA ESCOLA MUN STA TEREZINHA, OUTUBRO/2013. |
1005262 |
31/10/2013 |
R$ 11,20 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA JOSE VICENTE COIMBRA, 255, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRET MUN AS.SOCIAL, NOV/2013. |
1005263 |
31/10/2013 |
R$ 13,27 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 13634.720541/2013-76/ LEI 12810/2013 - 5ª PARCELA. |
1005264 |
31/10/2013 |
R$ 500,00 |
|