| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 06/07/2013, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002605 |
01/07/2013 |
R$ 152,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 02/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002606 |
01/07/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 04/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002607 |
01/07/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002608 |
01/07/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 100PCT CAFE TORRADO 500GR PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002609 |
01/07/2013 |
R$ 645,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 20PCT CAFE TORRADO 500GR PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002610 |
01/07/2013 |
R$ 129,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 10PCT CAFE TORRADO 500GR PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002611 |
01/07/2013 |
R$ 64,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 20PCT CAFE TORRADO 500GR PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002612 |
01/07/2013 |
R$ 129,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE BOMBAS D'ÁGUA E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICAL DE OBRAS. |
1002613 |
01/07/2013 |
R$ 389,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMP/HIGIENE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002614 |
01/07/2013 |
R$ 1.137,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002615 |
01/07/2013 |
R$ 902,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 26 A 28/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1002616 |
01/07/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 03/07 A 05/07/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO TRANSPORTE DE MANILHAS, CFE. DECRETO 017/2 |
1002617 |
01/07/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1002618 |
01/07/2013 |
R$ 726,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 20 A 24/06/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONVÊNIOS. |
1002619 |
01/07/2013 |
R$ 695,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO DIA 20/06/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONVÊNIOS. |
1002620 |
01/07/2013 |
R$ 117,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1002621 |
01/07/2013 |
R$ 4.410,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. |
1002622 |
01/07/2013 |
R$ 1.089,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO. |
1002623 |
01/07/2013 |
R$ 3.551,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002624 |
01/07/2013 |
R$ 802,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DE UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1002625 |
01/07/2013 |
R$ 1.162,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. |
1002626 |
01/07/2013 |
R$ 606,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002627 |
01/07/2013 |
R$ 5.558,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LAR SAO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002628 |
01/07/2013 |
R$ 519,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. |
1002629 |
01/07/2013 |
R$ 539,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1002630 |
01/07/2013 |
R$ 1.749,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO 2013 - PNATE. |
1002631 |
01/07/2013 |
R$ 13.678,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 62.1.3.0395/2013. |
1002632 |
01/07/2013 |
R$ 153.872,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DO TELEFONE 3531-1252 DA SECRET MUN ADMINISTRAÇAO, MES JULHO/2013. |
1002633 |
02/07/2013 |
R$ 40,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002634 |
02/07/2013 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002635 |
02/07/2013 |
R$ 3.927,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 05/07 A 07/07/2013, P/ RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AOS VEÍCULOS MUNICIPAIS, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002636 |
02/07/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1002637 |
02/07/2013 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002638 |
02/07/2013 |
R$ 63,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 03 GARRAFAS TERMICAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002639 |
02/07/2013 |
R$ 82,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENEIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE. |
1002640 |
02/07/2013 |
R$ 1.229,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO. |
1002641 |
02/07/2013 |
R$ 322,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS POGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. |
1002642 |
02/07/2013 |
R$ 1.125,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A TV. TRINTA E UM DE ABRIL, 93, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, MES DE JUNHO/2013. |
1002643 |
02/07/2013 |
R$ 14,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF NO PERIODO DE 17/06 A 22/06/2013, PARA TRATAR DE PENDENCIAS DO CONVENIO DA U.D.A. JUNTO AO MDS E O MINISTERIO DA SAUDE. |
1002644 |
02/07/2013 |
R$ 533,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ. |
1002645 |
02/07/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIOLINOS, 13, DISTR MARANHAO, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, CFE. CONTRATO. |
1002646 |
02/07/2013 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NOS DIAS 06/06, 16/06 E 24/06/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A EMATER-MG, CONSELHO BASIA HIDROGRAFICA DO MUCURI |
1002647 |
02/07/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO PERIODO DE 26/06 A 27/06/2013, PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO CREA-MG. |
1002648 |
02/07/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 22/06/2013, PARA BUSCAR PREFEITO MUNICIPAL EM DESEMBARGUE DE VIAGEM. |
1002649 |
02/07/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 06/07/2013, P/ PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇAO DO HIPERDIA E SIS PRE-NATAL, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002650 |
03/07/2013 |
R$ 152,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04, 05, 06 E 10/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002651 |
03/07/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 05/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002652 |
03/07/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 08/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002653 |
03/07/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 07/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRANSFERENCIA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002654 |
03/07/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 09/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002655 |
03/07/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002656 |
03/07/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002657 |
03/07/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002658 |
03/07/2013 |
R$ 244,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002659 |
03/07/2013 |
R$ 650,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL AS.SOCIAL. |
1002660 |
03/07/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002661 |
03/07/2013 |
R$ 350,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002662 |
03/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002663 |
03/07/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 14/07 A 22/07/2013, PARA ACOMPANHAR JOVENS DE CARAÍ NO JEMG (JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS)- ETAPA ESTA |
1002664 |
03/07/2013 |
R$ 121,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 14/07 A 22/07/2013, PARA ACOMPANHAR JOVENS DE CARAÍ NO JEMG (JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS)- ETAPA ESTA |
1002665 |
03/07/2013 |
R$ 121,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAGENS DIVERSAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002666 |
03/07/2013 |
R$ 942,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO. |
1002667 |
03/07/2013 |
R$ 3.551,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO - PERIODO DE 13/05 A 13/06/2013. |
1002668 |
03/07/2013 |
R$ 2.484,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG, PROVENIENTE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA DOS JASMINS, 03, POV VILA NOVA, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAU |
1002669 |
03/07/2013 |
R$ 11,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002670 |
03/07/2013 |
R$ 151,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002675 |
04/07/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002676 |
04/07/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002677 |
04/07/2013 |
R$ 530,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002678 |
04/07/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERIODO DE 30/06 A 03/07/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A FUNASA, MDA, MEC E FNDE. |
1002679 |
04/07/2013 |
R$ 1.833,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 30/06 A 03/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA. |
1002680 |
04/07/2013 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, DIAS 08/07 E 16/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 017/2013 |
1002681 |
04/07/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06/07, 11/07 E 15/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002682 |
04/07/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA DAS ROSAS, 14, VILA NOVA, PARA EXTENSAO DA ESCOLA MUN STA TEREZINHA, JUNHO/2013. |
1002683 |
04/07/2013 |
R$ 16,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO DE MURO DE ALVENARIA PARA FECHAMENTO DA CRECHE PRO-INFANCIA- CONTR CART.CONV 008/2013. |
1002684 |
04/07/2013 |
R$ 29.531,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PESCARIA DE BOMBA NO INTERIOR DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE QUEIXADINHA INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1002685 |
04/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002686 |
04/07/2013 |
R$ 1.357,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05 E 12/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002687 |
04/07/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 08/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002696 |
05/07/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 06/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002697 |
05/07/2013 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08, 10, 11 E 12/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E HEMODIALISE, CFE. DECRETO 017/20 |
1002698 |
05/07/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08, 10, 11 E 12/07/2013, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E HEMODIALISE, CFE. DECRETO 01 |
1002699 |
05/07/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002700 |
05/07/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002701 |
05/07/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04DIARIAS P/ VIAGEM CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 12/07/2013, P/ RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FAZENDA JUNTO A ORGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL, CFE. |
1002702 |
05/07/2013 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DOS JASMINS, 24, VL NOVA, DISTR P.MARAMBAIA, PARA FUNCIONAMENTO DO "PROJETO MAIS EDUCAÇAO TEMPO INTEGRAL", CFE. CONTRATO. |
1002703 |
05/07/2013 |
R$ 2.916,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIOMIELITE NO MUNICIPIO. |
1002704 |
05/07/2013 |
R$ 47,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA DE ORIENTAÇAO SOBRE PREVENÇAO DO CANCER DE MAMA COM VEICULO PLAC HDV2999 PARA A SECRETARIA MUN SAUDE. |
1002705 |
05/07/2013 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PONTES E MATA BURROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1002706 |
05/07/2013 |
R$ 582,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIOMIELITE NO MUNICIPIO. |
1002707 |
05/07/2013 |
R$ 59,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIOMIELITE NO MUNICIPIO. |
1002708 |
05/07/2013 |
R$ 47,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇAO EM EVENTO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE QUEIXADINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1002709 |
05/07/2013 |
R$ 466,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA DE ORIENTAÇAO SOBRE PREVENÇAO DO CANCER DE MAMA COM VEICULO MOTOCICLETA PLACA HAF8101 PARA A SECRETARIA MUN SAUDE. |
1002710 |
05/07/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REPROGRAFICOS COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO. |
1002711 |
05/07/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REPROGRAFICOS COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN AÇAO SOCIAL. |
1002712 |
05/07/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REPROGRAFICOS COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002713 |
05/07/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRAFICOS COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN EDUCAÇAO. |
1002714 |
05/07/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRAFICOS COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA ATENDER AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
1002715 |
05/07/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002721 |
08/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO 5ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DA CRECHE PROINFANCIA, NO DISTRITO P.MARAMBAIA, NESTE MUNICIPIO, CFE. PROCESSO LICITATORIO - CONTRATO 006/2012. |
1002722 |
08/07/2013 |
R$ 89.537,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA JOSE VICENTE COIMBRA, 217, PARA USA DA SECRETARIA MUN AGRICULTURA/ FUNCIONAMEN |
1002723 |
08/07/2013 |
R$ 87,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002724 |
08/07/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002725 |
08/07/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002726 |
08/07/2013 |
R$ 715,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002727 |
08/07/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002728 |
08/07/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002729 |
08/07/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 09 E 11/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002730 |
08/07/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002731 |
08/07/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 04 A 06/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1002732 |
08/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM EVENTO DO CONAI REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. |
1002733 |
08/07/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO AOS PROFESSORES "PACTO PELA EDUCAÇÃO", NESTE MUNIC |
1002734 |
08/07/2013 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM EVENTOS DE PRODUTORES RURAIS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. |
1002735 |
08/07/2013 |
R$ 1.404,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RESIDENTES NO INTERIOR A SERVIÇO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002736 |
08/07/2013 |
R$ 276,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1002737 |
08/07/2013 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO. |
1002738 |
08/07/2013 |
R$ 380,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA URBANA NO DISTRITO DO MARANHAO, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1002739 |
08/07/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. |
1002740 |
08/07/2013 |
R$ 382,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DESGOTAMENTO NO RIO SUASSUI, NESTE MUNICIPIO. |
1002741 |
08/07/2013 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇAO DE EVENTOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002742 |
08/07/2013 |
R$ 2.045,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECREATRIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002743 |
08/07/2013 |
R$ 2.123,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 05/07/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUN SAUDE. |
1002744 |
08/07/2013 |
R$ 109,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 10/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002749 |
09/07/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14 A 17/07/2013, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002750 |
09/07/2013 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002751 |
09/07/2013 |
R$ 238,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002752 |
09/07/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002753 |
09/07/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002754 |
09/07/2013 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002755 |
09/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA DOS VIOLINOS, 126, DISTR MARANHAO, INTERIOR MUNICIPIO, P/ FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE |
1002756 |
09/07/2013 |
R$ 25,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA CEMIG PROVENICENTE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA CLEMENTE, 04, POV RIB SANTANA, INTERIOR MUNICIPIO, P/ FUNCION DE EXTENSAO DA ESCOLA MUN XV NOVE |
1002757 |
09/07/2013 |
R$ 38,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002767 |
10/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 83 GAS GLP 13KG E 07 VASILHAMES VAZIOS DE 13KG PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG. |
1002768 |
10/07/2013 |
R$ 4.367,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002769 |
10/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002770 |
10/07/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 05 GAS GLP 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG. |
1002771 |
10/07/2013 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 07 GAS GLP 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECREATRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1002772 |
10/07/2013 |
R$ 301,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 05 GAS GLP 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1002773 |
10/07/2013 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE AREA COM 2,5 HECTARES DE TERRAS, SITUADA FAZ.SUASSUI, NESTE MUNICIPIO, MATRICULA 4637, LIVRO 2-T, FLS 10V, NO CARTORIO REGISTRO IMOVEIS NOV.CRUZEIRO, CFE. TERMO DESAPROP |
1002774 |
10/07/2013 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 11/07 E 18/07/2013, PARA TRANSPORTE/TRANSFERENCIA DE PACIENTES, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002775 |
10/07/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15/07 A 20/07/2013, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO À CIDADE ADMINISTRATIVA , CFE. |
1002776 |
10/07/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15/07 A 20/07/2013, P/ RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO À COHAB-MG, CFE. DECRETO |
1002777 |
10/07/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1002778 |
10/07/2013 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO NO DISTRITO DE MARAMBAINHA. |
1002779 |
10/07/2013 |
R$ 588,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV.CASTELO BRANCO, 600, CENTRO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS, CFE. CONTRATO. |
1002780 |
10/07/2013 |
R$ 3.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE JUROS/ENCARGOS REFERENTE TAXA DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002781 |
10/07/2013 |
R$ 0,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA/JUROS SOBRE TAXA DE FISCALIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE RETRANSMISSAO DE TV, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002782 |
10/07/2013 |
R$ 2,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA/JUROS SOBRE TAXA DE FISCALIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DE RETRANSMISSAO DE TV, NO DISTR MARAMBAINHA, NESTE MUNICIPIO. |
1002783 |
10/07/2013 |
R$ 2,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO. |
1002784 |
10/07/2013 |
R$ 47,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DAS AÇOES DE GOVERNO, REFORMA ADMINISTRATIVA E ELABORAÇÃO DE NORMAS E FLUXOGRAMA DOS PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS E ROTINA |
1002785 |
10/07/2013 |
R$ 42.000,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA RESPLENDOR, 47, POV RIB SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA, |
1002786 |
10/07/2013 |
R$ 20,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002791 |
11/07/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIA 12/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALTA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002792 |
11/07/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14/07 A 17/07/2013, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA , CFE. DECRETO 017/2013. |
1002793 |
11/07/2013 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002794 |
11/07/2013 |
R$ 13.651,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG. |
1002795 |
11/07/2013 |
R$ 7.229,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAG DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HOREZONTE/MG, PERIODO DE 13 A 18/07/2013, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA E A FUNASA-BH, CFE. DECRE |
1002796 |
11/07/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG. |
1002797 |
11/07/2013 |
R$ 5.007,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE PREDIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002798 |
11/07/2013 |
R$ 8.045,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECREATRIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1002799 |
11/07/2013 |
R$ 7.115,00 |
|
| VALOR REF. A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17/07 A 19/07/2013, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL , CFE. |
1002800 |
11/07/2013 |
R$ 152,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 618,20LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF-7524 DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. |
1002801 |
11/07/2013 |
R$ 1.947,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 291LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HMH-7242 DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. |
1002802 |
11/07/2013 |
R$ 916,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 804,80LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACA HNH-1563 DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. |
1002803 |
11/07/2013 |
R$ 2.535,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 484LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF-7525 DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. |
1002804 |
11/07/2013 |
R$ 1.524,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 456,90LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF-7222 DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. |
1002805 |
11/07/2013 |
R$ 1.439,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 37,20LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO NXR BROS PLACA HEK-1139 DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. |
1002806 |
11/07/2013 |
R$ 117,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 511,80LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVACE PLACA NXX-0031 DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. |
1002807 |
11/07/2013 |
R$ 1.612,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 40,20LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO NXR BROS PLACA HEK-1138 DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. |
1002808 |
11/07/2013 |
R$ 126,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 42,80LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO NXR BROS PLACA HKG-0839 DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. |
1002809 |
11/07/2013 |
R$ 134,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 244,50LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA HMN-9684 DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. |
1002810 |
11/07/2013 |
R$ 770,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE DO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A RUA JOÃO MARTINS, 181, CENTRO- CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I., MES DE JUNHO/2013 |
1002811 |
11/07/2013 |
R$ 4,61 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 441,50LT ÓLEO DIESEL B PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA HMN-7661 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1002812 |
11/07/2013 |
R$ 1.099,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA GUILHERME RIBEIRO,101, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, JUNHO/2013 |
1002813 |
11/07/2013 |
R$ 3,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1005,20LT OLEO DIESEL B PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN-9174 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1002814 |
11/07/2013 |
R$ 2.502,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 906,20LT OLEO DIESEL B PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN-4478 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1002815 |
11/07/2013 |
R$ 2.256,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 785LT OLEO DIESEL B PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF-7522 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1002816 |
11/07/2013 |
R$ 1.954,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 926,30LT OLEO DIESEL B PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA HMN-7636 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1002817 |
11/07/2013 |
R$ 2.306,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 974LT OLEO DIESEL B PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF-3650 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1002818 |
11/07/2013 |
R$ 2.425,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 639,70LT OLEO DIESEL B PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF-7630 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1002819 |
11/07/2013 |
R$ 1.592,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 697LT OLEO DIESEL B PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF-3039 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1002820 |
11/07/2013 |
R$ 1.735,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 180LT OLEO DIESEL B PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO M.BENZ 914C PLACA HMM-3842 DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. |
1002821 |
11/07/2013 |
R$ 448,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 89LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL PLACA HMO-4570 DE USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. |
1002822 |
11/07/2013 |
R$ 280,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 462,20LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF-9182 DE USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1002823 |
11/07/2013 |
R$ 1.455,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 310,80LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF-1583 DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. |
1002824 |
11/07/2013 |
R$ 979,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 268LT OLEO DIESEL B PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDON DE USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002825 |
11/07/2013 |
R$ 667,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 439,60LT OLEO DIESEL B PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB DE USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002826 |
11/07/2013 |
R$ 1.094,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1082LT OLEO DIESEL B PARA ABASTECIMENTO DA PATROL XGMA DE USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002827 |
11/07/2013 |
R$ 2.694,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 166,60LT OLEO DIESEL B PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO S10 PLACA HMG-1385 DE USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002828 |
11/07/2013 |
R$ 414,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 822LT OLEO DIESEL B PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DE USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002829 |
11/07/2013 |
R$ 2.046,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 217LT OLEO DIESEL B PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO M.BENZ 1418 PLACA HMG-6803 DE USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002830 |
11/07/2013 |
R$ 540,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 433,50LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF-7631 DE USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002831 |
11/07/2013 |
R$ 1.365,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002832 |
11/07/2013 |
R$ 119,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CARAÍ/MG. |
1002833 |
11/07/2013 |
R$ 4.049,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CARAÍ/MG. |
1002834 |
11/07/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1002835 |
11/07/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1002836 |
11/07/2013 |
R$ 3.450,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E GRAXA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002837 |
11/07/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002838 |
11/07/2013 |
R$ 3.716,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002839 |
11/07/2013 |
R$ 1.917,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PRES BERNARDES, 14, PARA USO DA SECRET MUN EDUCAÇAO, MES JULHO/2013. |
1002840 |
11/07/2013 |
R$ 10,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTÍVEL E DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002841 |
11/07/2013 |
R$ 98,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. |
1002842 |
11/07/2013 |
R$ 3.969,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1002843 |
11/07/2013 |
R$ 1.455,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002844 |
11/07/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12/07 E 16/07/2013, PARA TRANSPORTE/TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002845 |
11/07/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/072013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002846 |
11/07/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12/07,16/07 E 18/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002847 |
11/07/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 12/07 A 16/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA , CFE. DECRETO 017/2013. |
1002848 |
11/07/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 13/07 A 17/07/2013, EM CONDUÇÃO DO PREFEITO P/ RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO , CFE. DECRET |
1002849 |
11/07/2013 |
R$ 304,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1002850 |
11/07/2013 |
R$ 1.640,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1002851 |
11/07/2013 |
R$ 843,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1002852 |
11/07/2013 |
R$ 724,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1002853 |
11/07/2013 |
R$ 623,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002854 |
11/07/2013 |
R$ 474,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECREATRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1002855 |
11/07/2013 |
R$ 224,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. |
1002856 |
11/07/2013 |
R$ 133,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA INSCRICAO NO CREA/MG REF. PROJETO DE PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE EM VIAS DE OBRA CONVENIADA, NESTE MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1002857 |
11/07/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14/07 A 21/07/2013, P/ CONDUÇÃO DE JOVENS ATLETAS PARA PARTICIPAREM DO JEMG- FASE ESTADUAL- ATLETISMO , CFE |
1002862 |
12/07/2013 |
R$ 532,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE OURO PRETO/MG, PERIODO DE 25/07 A 28/07/2013, P/ PARTICIPAR DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO EM OURO PRETO, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002863 |
12/07/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15/07,16/07, 17/07 E 19/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CFE. DECRETO 017 |
1002864 |
12/07/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 15/07, 16/07, 17/07 E 19/07/2013, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CFE. DECRETO 017/2 |
1002865 |
12/07/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, DIA 13/07/2013, PARA TRANSPORTE/BUSCAR PACIENTE DE ALTA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002866 |
12/07/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14/07 E 18/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002867 |
12/07/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE OURO PRETO/MG, PERIODO DE 25 A 28/07/2013, P/ PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM OURO PRETO, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002868 |
12/07/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002869 |
12/07/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002870 |
12/07/2013 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA EXTRA DE SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA MUN ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002871 |
12/07/2013 |
R$ 291,23 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2012 AOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012. |
1002872 |
12/07/2013 |
R$ 607,20 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2012 AOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DA SAÚDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012. |
1002873 |
12/07/2013 |
R$ 37.336,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇAO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ASSISTENCIA TECNICA AO PROVEDOR DE INTERNET PUBLICA DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE 2MBPS. |
1002877 |
12/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REF A PAG DE 05DIARIAS VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29/07 A 03/08/2013, P/ PARTICIPAR DO "III SEMINARIO P/ REPRESENTANTES DE UMC DE MINAS GERAIS" , REALIZADO PELO INCRA , CFE. |
1002879 |
15/07/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 08 A 12/07/2013, P/ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE BPC (BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA) NAS ESCOLAS.. |
1002880 |
15/07/2013 |
R$ 95,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/07/2013, EM CONDUÇÃO DO PREFEITO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM JUNTO A CIDADE ADM |
1002881 |
15/07/2013 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 17/07 A 20/07/2013, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002882 |
15/07/2013 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002883 |
15/07/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE SANTANA E CAVALGADA TRADICIONAL, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 23 A 26/07/2013 NO POVOADO RIBEIRÃO DE SANTANA |
1002884 |
15/07/2013 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE CILINDROS DE OXIGENIO P/ MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002885 |
15/07/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV.CASTELO BRANCO, 250, CENTRO- CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRET FAZENDA PARA USO DA DIVISAO DE TRIBUTOS, CFE. CONTRATO. |
1002886 |
15/07/2013 |
R$ 1.925,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL AREA RURAL LOCALIZADO NA FAZENDA CORREGO DOS GOMES, PARA INSTALAÇAO E EXPLORAÇAO DO VIVEIRO DE MUDAS DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. |
1002887 |
15/07/2013 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETO ELETRICO DA PRAÇA DO POV VILA NOVA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1002888 |
15/07/2013 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA OI, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA ADMINISTRAÇAO - PERIODO DE 13/06 A 13/07/2013. |
1002889 |
15/07/2013 |
R$ 2.765,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002890 |
15/07/2013 |
R$ 237,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DAS GAMELEIRAS, SN, POV QUEIXADINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL MAIS EDUCAÇAO, CFE. CONTRATO |
1002891 |
15/07/2013 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DAS GAMELEIRAS, 01, POV QUEIXADINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE EXTENSAO DA ESCOLA OLEGARIO MACIEL, CFE. CONTRATO. |
1002892 |
15/07/2013 |
R$ 1.925,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002893 |
16/07/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002894 |
16/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002895 |
16/07/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 22/07 A 26/07/2013, P/ RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO À SETOP, CFE. DECRETO 017 |
1002896 |
16/07/2013 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002897 |
16/07/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE EMBALSAMNETO E TRANSLADO DE CORPO DE PESSOA CARENTE. |
1002898 |
16/07/2013 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE URNAS FUNERARIAS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002899 |
16/07/2013 |
R$ 1.164,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1002900 |
16/07/2013 |
R$ 2.461,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
1002901 |
16/07/2013 |
R$ 653,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002902 |
16/07/2013 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL NO DISTRITO DE MARAMBAINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO, MES DE JULHO 2013. |
1002903 |
16/07/2013 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002904 |
16/07/2013 |
R$ 353,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. |
1002905 |
16/07/2013 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002906 |
16/07/2013 |
R$ 2.190,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002907 |
16/07/2013 |
R$ 1.025,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DE CARAÍ/MG |
1002908 |
16/07/2013 |
R$ 2.970,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1002909 |
16/07/2013 |
R$ 746,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERIODO DE 06/07 A 11/07/2013, PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE.. |
1002910 |
16/07/2013 |
R$ 112,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002911 |
16/07/2013 |
R$ 3.025,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002912 |
16/07/2013 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, PERIODO DE 19/07 A 21/07/2013, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS , CFE. DECRETO 017/2013. |
1002913 |
17/07/2013 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN. PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, DIA 18/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002914 |
17/07/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002915 |
17/07/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002916 |
17/07/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002917 |
17/07/2013 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002918 |
17/07/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA GPC-2581, DE USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO. |
1002919 |
17/07/2013 |
R$ 233,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA DURANTE O MES DE JULHO/2013 |
1002920 |
17/07/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A PROFISSIONAIS DA SAUDE EM ATENDIMENTO PELO INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1002921 |
17/07/2013 |
R$ 728,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 02 A 06/08/2013, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO SOBRE TRANSPORTE, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002922 |
17/07/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PERIODO DE 07/08 A 09/08/2013, P/ PARTICIPAR DO "ENCONTRO TÉCNICO TCEMG E OS MUNICÍPIOS, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002923 |
17/07/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PERIODO DE 07/08 A 09/08/2013, P/ PARTICIPAR DO "ENCONTRO TÉCNICO TCEMG E OS MUNICÍPIOS", CFE. DECRETO 017/2013. |
1002924 |
17/07/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PERIODO DE 07/08 A 09/08/2013, P/ PARTICIPAR DO "ENCONTRO TÉCNICO TCEMG E OS MUNICÍPIOS", CFE. DECRETO 017/2013. |
1002925 |
17/07/2013 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002926 |
17/07/2013 |
R$ 498,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002927 |
17/07/2013 |
R$ 19.900,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, PERIODO DE 19/07 A 21/07/2013, P/ TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS , CFE. DECRET |
1002931 |
18/07/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALDARES/MG, DIA 19/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002932 |
18/07/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20/07 A 23/07/2013, P/ ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONTROLE DE TBC COM ESPECIALISTA , CFE. DECRETO 017/2013. |
1002933 |
18/07/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22/07, 23/07 E 24/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E CONSULTA MEDICA, CFE. |
1002934 |
18/07/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002935 |
18/07/2013 |
R$ 133,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002936 |
18/07/2013 |
R$ 123,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002937 |
18/07/2013 |
R$ 146,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002938 |
18/07/2013 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 14 A 17/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1002939 |
18/07/2013 |
R$ 112,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 14/07 A 17/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1002940 |
18/07/2013 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NO DIA 18/07/2013, P/ BUSCAR O PREFEITO EM DESEMBARQUE DE VIAGEM A BELO HORIZONTE. |
1002941 |
18/07/2013 |
R$ 408,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 19/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002942 |
18/07/2013 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 19, 22, 23, 27, 30 E 31/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002943 |
18/07/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO MEDICO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002944 |
18/07/2013 |
R$ 2.608,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REBONBINAMENTO DO MOTOR ELETRICO DE IRRIGAÇAO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CARAÍ/MG. |
1002945 |
30/07/2013 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1002946 |
30/07/2013 |
R$ 863,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO CONVENIO - PROPOSTA 3113002185970/8475. |
1002947 |
30/07/2013 |
R$ 17.970,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 23, 24 E 26//2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002948 |
19/07/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 23, 24 E 26/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002949 |
19/07/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 13 A 18/07/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA E A F |
1002950 |
19/07/2013 |
R$ 709,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 22/07 A 27/07/2013, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA E A SEDRU, CFE. |
1002951 |
19/07/2013 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A ASSINATURA DA REVISTA ABCFARMA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O CONTROLE DOS PREÇOS DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO SISTEMA MAIOR DESCONTO NA REVISTA ABCFARMA. |
1002952 |
19/07/2013 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22/07, 24/07 E 26/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002953 |
19/07/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE USO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002954 |
19/07/2013 |
R$ 4.266,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002955 |
19/07/2013 |
R$ 11.820,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÍ/MG. |
1002956 |
19/07/2013 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20 E 24/07/2013, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002957 |
19/07/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 21/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002958 |
19/07/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009. |
1002959 |
19/07/2013 |
R$ 4.074,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009. |
1002960 |
19/07/2013 |
R$ 3.840,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28/07 A 03/08/2013, P/ ACOMPANHAR JOVENS DE CARAÍ NO JEMG(JOGOS ESCOLARES MINAS GERAIS) ETAPA ESTADUAL, CFE |
1002961 |
22/07/2013 |
R$ 456,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28/07 A 03/08/2013, P/ ACOMPANHAR JOVENS DE CARAÍ NO JEMG(JOGOS ESCOLARES MINAS GERAIS) ETAPA ESTADUAL, CFE |
1002962 |
22/07/2013 |
R$ 456,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28/07 A 03/08/2013, P/ ACOMPANHAR JOVENS DE CARAÍ NO JEMG(JOGOS ESCOLARES MINAS GERAIS) ETAPA ESTADUAL, CFE |
1002963 |
22/07/2013 |
R$ 456,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 07DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28/07 A 03/08/2013, P/ ACOMPANHAR JOVENS DE CARAÍ NO JEMG(JOGOS ESCOLARES MINAS GERAIS) ETAPA ESTADUAL, CFE |
1002964 |
22/07/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG, DIA 23/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002965 |
22/07/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 17 A 20/07/2013, PARA ACOMPANHAR JOVENS DO ATLETISMO DE CARAÍ NO JEMG (JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS)- |
1002966 |
22/07/2013 |
R$ 227,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 23 A 26//2013, P/ TREINAMENTO NO PROGRAMA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002967 |
22/07/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 17 A 20/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1002968 |
22/07/2013 |
R$ 218,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 29/07/2013, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO FORM DE NOVO CRUZEIRO, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002969 |
22/07/2013 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 29/07/2013, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO FORM DE NOVO CRUZEIRO, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002970 |
22/07/2013 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 29/07/2013, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO FORM DE NOVO CRUZEIRO, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002971 |
22/07/2013 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 29/07/2013, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO FORM DE NOVO CRUZEIRO, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002972 |
22/07/2013 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, DIA 29/07/2013,EM CONDUÇÃO DOS CONSELHEIROS PARA PARTICIPAREM DE AUDIENCIA NO FORUM DE NOVO CRUZEIRO, CFE. DECRETO 017/ |
1002973 |
22/07/2013 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 10/07 E 15/07/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONVÊNIOS. |
1002974 |
22/07/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, NO PERIODO DE 19 A 21/07/2013, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. |
1002975 |
22/07/2013 |
R$ 119,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1002976 |
22/07/2013 |
R$ 1.830,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28/07 A 03/08/2013, P/ CONDUÇÃO DE JOVENS DE CARAÍ P/ PARTICIPAREM DO JEMG-ETAPA ESTADUAL. CFE. DECRETO 017 |
1002977 |
22/07/2013 |
R$ 456,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE AÇAO SOCIAL, PLANO DE SERVIÇO E DEMONSTRATIVO SINTETICO ANUAL DOS RECURSOS TRANFERIDOS ATRAVÉS DO MDS. |
1002978 |
22/07/2013 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE BANDAS MUSICAIS EM APRESENTAÇAO NO EVENTO "BYE BYE FERIAS" A REALIZAR NOS DIAS 26, 27 E 28/07/2013, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1002979 |
22/07/2013 |
R$ 1.167,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009. |
1002980 |
22/07/2013 |
R$ 1.109,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009. |
1002981 |
22/07/2013 |
R$ 1.166,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009. |
1002982 |
22/07/2013 |
R$ 1.120,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009. |
1002984 |
22/07/2013 |
R$ 253,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009. |
1002985 |
22/07/2013 |
R$ 1.209,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009. |
1002986 |
22/07/2013 |
R$ 230,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009. |
1002987 |
22/07/2013 |
R$ 952,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009. |
1002988 |
22/07/2013 |
R$ 2.570,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009. |
1002989 |
22/07/2013 |
R$ 981,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009. |
1002990 |
22/07/2013 |
R$ 248,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009. |
1002991 |
22/07/2013 |
R$ 596,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009. |
1002992 |
22/07/2013 |
R$ 863,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009. |
1002993 |
22/07/2013 |
R$ 1.006,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009. |
1002994 |
22/07/2013 |
R$ 863,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009. |
1002995 |
22/07/2013 |
R$ 1.486,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009. |
1002996 |
22/07/2013 |
R$ 783,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009. |
1002997 |
22/07/2013 |
R$ 505,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009. |
1002998 |
22/07/2013 |
R$ 863,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009. |
1002999 |
22/07/2013 |
R$ 815,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009. |
1003000 |
22/07/2013 |
R$ 1.194,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009. |
1003001 |
22/07/2013 |
R$ 1.241,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009. |
1003002 |
22/07/2013 |
R$ 521,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009. |
1003003 |
22/07/2013 |
R$ 472,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009. |
1003004 |
22/07/2013 |
R$ 423,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009. |
1003005 |
22/07/2013 |
R$ 610,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009. |
1003006 |
22/07/2013 |
R$ 2.134,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009. |
1003007 |
22/07/2013 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009. |
1003008 |
22/07/2013 |
R$ 279,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003009 |
22/07/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003010 |
30/07/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28/07 A 31/07/2013, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1003011 |
23/07/2013 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003012 |
23/07/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003013 |
23/07/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003014 |
23/07/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, DIA 26/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1003015 |
23/07/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 24/07 E 25/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1003016 |
23/07/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25/07 E 26/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CFE. DECRETO 017/2013. |
1003017 |
23/07/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO DIA 19/07/2013, PARA RESOLVE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONVENIOS. |
1003018 |
23/07/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29/07 A 31/07/2013, P/ AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULO GUEDES, CFE. DECRETO 017/2013. |
1003019 |
24/07/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009. |
1003020 |
24/07/2013 |
R$ 1.931,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. - LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009. |
1003021 |
24/07/2013 |
R$ 1.291,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003022 |
24/07/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE TONER REMANUFATURADO PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE CARAÍ/MG. |
1003023 |
30/07/2013 |
R$ 638,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR,PROVENIENTE DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA JOAQUIM AUGUSTO, 129, CENTRO- CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, MES JULHO/201 |
1003024 |
25/07/2013 |
R$ 5,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM AUGUSTO, 238, CENTRO, PARA USO DA SECRET MUN PROM.SOCIAL, JULHO/2013 |
1003025 |
25/07/2013 |
R$ 20,40 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A RUA GUILHERME RIBEIRO, 91, PARA FUNCIONAMENTO DO C.R.E.A.S., JULHO/2013. |
1003026 |
25/07/2013 |
R$ 4,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA ELIZA LOPES, 227, CENTRO - CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, JULHO/2013. |
1003027 |
25/07/2013 |
R$ 3,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE EXTITOR DE INCENDIO PARA A SECRETARIA MUN DE OBRAS. |
1003028 |
25/07/2013 |
R$ 2.350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA HONORIO RIBEIRO, 160 CX A, CENTRO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, JULH |
1003029 |
26/07/2013 |
R$ 24,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG, PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA JOAQUIM AUGUSTO, 129, CENTRO- CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, ME |
1003030 |
26/07/2013 |
R$ 18,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DOS CORREIOS, PROVENIENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO, CONFORME 4° TERMO ADITIVO. |
1003031 |
26/07/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 13634.720541/2013-76/ LEI 12810/2013 - 2ª PARCELA. |
1003032 |
26/07/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 2P.ALM E 2P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29/07 E 31/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER HEMODIÁLISE, CFE. DECRETO 017/2013. |
1003033 |
26/07/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29/07, 31/07 E 02/08/2013, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CFE. DECRETO 017/2013. |
1003034 |
26/07/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29/07, 31/07 E 02/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CFE. DECRETO 017/2013. |
1003035 |
26/07/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 27/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1003036 |
26/07/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 29/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1003037 |
26/07/2013 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAG FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A AV.PRES CASTELO BRANCO, 178, CENTRO- CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, JULHO/2013. |
1003038 |
26/07/2013 |
R$ 3,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1003039 |
26/07/2013 |
R$ 7.420,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DOS AUTÔNOMOS DO PSF. |
1003040 |
29/07/2013 |
R$ 21.503,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1003041 |
29/07/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003042 |
29/07/2013 |
R$ 236,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003043 |
29/07/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003044 |
29/07/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1003045 |
29/07/2013 |
R$ 15,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A RUA JOSE VICENTE COIMBRA, 217, PARA USA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ FUNCIONAMENT |
1003046 |
29/07/2013 |
R$ 7,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A AV CASTELO BRANCO, 440, PARA USO DA SECRET MUN AGRICULTURA, MES JULHO/2013. |
1003047 |
29/07/2013 |
R$ 150,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE DO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A RUA JOÃO MARTINS, 181, CENTRO- CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I., MES DE JULHO/2013 |
1003048 |
29/07/2013 |
R$ 3,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DOS AUTÔNOMOS DA EDUCAÇÃO. |
1003049 |
29/07/2013 |
R$ 455,60 |
|
| REFERE-SE A CONTR. DE PROD. MUSICAL QUE DETENHA EXCLUSIVIDADE DA TITULARIDADE DE BANDAS MUSICAIS EM APRESENTAÇAO NO EVENTO "BYE BYE FERIAS" A REALIZAR NOS DIAS 26, 27 E 28/07/2013, NA SEDE DO MUNICIPI |
1003050 |
26/07/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1003051 |
30/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, DIA 31/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO, CFE. DECRETO 017/2013. |
1003052 |
30/07/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003053 |
30/07/2013 |
R$ 724,23 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003054 |
30/07/2013 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003055 |
30/07/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003056 |
30/07/2013 |
R$ 6.930,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003057 |
30/07/2013 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003058 |
30/07/2013 |
R$ 2.878,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003059 |
30/07/2013 |
R$ 9.927,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003060 |
30/07/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003061 |
30/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003062 |
30/07/2013 |
R$ 1.751,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003063 |
30/07/2013 |
R$ 3.184,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003064 |
30/07/2013 |
R$ 1.084,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003065 |
30/07/2013 |
R$ 1.294,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003066 |
30/07/2013 |
R$ 1.342,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003067 |
30/07/2013 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003068 |
30/07/2013 |
R$ 4.705,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003069 |
30/07/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003070 |
30/07/2013 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003071 |
30/07/2013 |
R$ 6.051,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003072 |
30/07/2013 |
R$ 5.264,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003073 |
30/07/2013 |
R$ 1.186,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003074 |
30/07/2013 |
R$ 2.519,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003075 |
30/07/2013 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003076 |
30/07/2013 |
R$ 8.762,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003077 |
30/07/2013 |
R$ 7.678,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003078 |
30/07/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003079 |
30/07/2013 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003080 |
30/07/2013 |
R$ 4.069,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003081 |
30/07/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003082 |
30/07/2013 |
R$ 6.951,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003083 |
30/07/2013 |
R$ 1.455,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003084 |
30/07/2013 |
R$ 5.555,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003085 |
30/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003086 |
30/07/2013 |
R$ 5.398,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003087 |
30/07/2013 |
R$ 38.607,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003088 |
30/07/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003089 |
30/07/2013 |
R$ 1.851,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003090 |
30/07/2013 |
R$ 4.203,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003091 |
30/07/2013 |
R$ 3.235,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003092 |
30/07/2013 |
R$ 1.130,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003093 |
30/07/2013 |
R$ 44.974,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003094 |
30/07/2013 |
R$ 2.635,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003095 |
30/07/2013 |
R$ 49.705,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003096 |
30/07/2013 |
R$ 1.762,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003097 |
30/07/2013 |
R$ 5.585,22 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003098 |
30/07/2013 |
R$ 15.231,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003099 |
30/07/2013 |
R$ 2.820,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003100 |
30/07/2013 |
R$ 5.661,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003101 |
30/07/2013 |
R$ 8.062,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003102 |
30/07/2013 |
R$ 9.414,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003103 |
30/07/2013 |
R$ 8.345,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003104 |
30/07/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003105 |
30/07/2013 |
R$ 25.059,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003106 |
30/07/2013 |
R$ 915,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003107 |
30/07/2013 |
R$ 1.674,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003108 |
30/07/2013 |
R$ 138.479,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003109 |
30/07/2013 |
R$ 35.487,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003110 |
30/07/2013 |
R$ 162.314,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003111 |
30/07/2013 |
R$ 13.479,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003112 |
30/07/2013 |
R$ 100.684,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003113 |
30/07/2013 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003114 |
30/07/2013 |
R$ 1.228,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003115 |
30/07/2013 |
R$ 10.664,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003116 |
30/07/2013 |
R$ 7.993,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003117 |
30/07/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003118 |
30/07/2013 |
R$ 15.441,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003119 |
30/07/2013 |
R$ 1.550,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003120 |
30/07/2013 |
R$ 16.918,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003121 |
30/07/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003122 |
30/07/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003123 |
30/07/2013 |
R$ 1.147,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003124 |
30/07/2013 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003125 |
30/07/2013 |
R$ 3.441,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003126 |
30/07/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003127 |
30/07/2013 |
R$ 4.620,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003128 |
30/07/2013 |
R$ 19.020,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003129 |
30/07/2013 |
R$ 43.234,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003130 |
30/07/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003131 |
30/07/2013 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003132 |
30/07/2013 |
R$ 2.169,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003133 |
30/07/2013 |
R$ 30.458,84 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003134 |
30/07/2013 |
R$ 41.855,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003135 |
30/07/2013 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003136 |
30/07/2013 |
R$ 62.733,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003137 |
30/07/2013 |
R$ 153,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003138 |
30/07/2013 |
R$ 3.115,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003139 |
30/07/2013 |
R$ 22.301,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003140 |
30/07/2013 |
R$ 18.060,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003141 |
30/07/2013 |
R$ 5.345,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003142 |
30/07/2013 |
R$ 72.320,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003143 |
30/07/2013 |
R$ 31.245,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003144 |
30/07/2013 |
R$ 2.699,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003145 |
30/07/2013 |
R$ 5.578,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003146 |
30/07/2013 |
R$ 461,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003147 |
30/07/2013 |
R$ 340,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1003148 |
30/07/2013 |
R$ 1.555,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04/08 A 07/08/2013, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1003149 |
30/07/2013 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 524LT OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA HLF3650 DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003150 |
30/07/2013 |
R$ 1.304,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 586LT OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA HMN4478 DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003151 |
30/07/2013 |
R$ 1.459,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 652,10LT OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN7636 DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003152 |
30/07/2013 |
R$ 1.623,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 548LT OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA HLF3039 DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003153 |
30/07/2013 |
R$ 1.364,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 448,80LEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN7661 DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003154 |
30/07/2013 |
R$ 1.117,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 785,20LT OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN9174 DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003155 |
30/07/2013 |
R$ 1.955,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 633,50LT OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HLF7522 DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003156 |
30/07/2013 |
R$ 1.577,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 541LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF7523 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003157 |
30/07/2013 |
R$ 1.704,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 148LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI PLACA HMN6204 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. |
1003158 |
30/07/2013 |
R$ 466,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 39LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA HONDA CG 150 PLACA HEK1262 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. |
1003159 |
30/07/2013 |
R$ 122,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 36LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA HEK1140 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPAL. |
1003160 |
30/07/2013 |
R$ 113,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO "01VEICULO DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX 07PASSAG 0KM FAB2013 MOD2013 BRANCA" PARA USO DO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. |
1003161 |
30/07/2013 |
R$ 61.427,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 471LT OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA HLF7630 DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1003162 |
30/07/2013 |
R$ 1.172,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 411LT GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMN2298 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003163 |
30/07/2013 |
R$ 1.294,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 653,30LT OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO M.BENZ 914 PLACA HMM3842 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003164 |
30/07/2013 |
R$ 1.626,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 963LT OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA GPC2581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003165 |
30/07/2013 |
R$ 2.397,87 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 250LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA HMN5803 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003166 |
30/07/2013 |
R$ 787,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 288,60LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA HMN9684 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003167 |
30/07/2013 |
R$ 909,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 786,90LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA HNH-1563 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003168 |
30/07/2013 |
R$ 2.478,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 479,50LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NXX0031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003169 |
30/07/2013 |
R$ 1.510,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 350LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE PLACA HLF7631 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003170 |
30/07/2013 |
R$ 1.102,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 350LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF-7631 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003171 |
30/07/2013 |
R$ 1.102,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 458LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF7525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003172 |
30/07/2013 |
R$ 1.442,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 580,50LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF7524 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003173 |
30/07/2013 |
R$ 1.828,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF-3038 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1003174 |
30/07/2013 |
R$ 623,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 311LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HMH7242 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003175 |
30/07/2013 |
R$ 979,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 521LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF7222 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003176 |
30/07/2013 |
R$ 1.641,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 135LT OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE FORD RANGER PLACA HMH3435 DA POLÍCIA MILITAR, CFE. CONVENIO. |
1003177 |
30/07/2013 |
R$ 336,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 132LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL PLACA HMO4570 DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1003178 |
30/07/2013 |
R$ 415,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 322LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PLACA HLF7221 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003179 |
30/07/2013 |
R$ 1.014,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 690LT OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA PATROL MEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003180 |
30/07/2013 |
R$ 1.718,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 785LT OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA PATROL XGMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003181 |
30/07/2013 |
R$ 1.954,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 457LT OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 1415C PLACA HMG6803 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003182 |
30/07/2013 |
R$ 1.137,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 458LT OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003183 |
30/07/2013 |
R$ 1.140,42 |
|
| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 665LT OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO HMN4047 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003184 |
30/07/2013 |
R$ 1.655,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 411LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF9182 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1003185 |
30/07/2013 |
R$ 1.294,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE 199LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF-1583 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1003186 |
30/07/2013 |
R$ 626,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, NO PERIODO 22 A 27/07/13, P/ RESOLVER ASSUNTOS D INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A C |
1003187 |
30/07/2013 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 22 A 27/07/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA E A SEDRU |
1003188 |
30/07/2013 |
R$ 152,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGTO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM CIDADE B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 07/08/2013, P/ ASSINAR CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E TRATAR OUTROS ASSUNTOS NA ASSEM. LEGISLATIVA, CFE |
1003189 |
30/07/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO DISTR MARAMBAINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2013. |
1003190 |
30/07/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO GENICOLOGISTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES JULHO/2013. |
1003191 |
30/07/2013 |
R$ 6.535,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PSF DO DISTRITO PONTO DO MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO, REL MES DE JULHO/2013. |
1003192 |
30/07/2013 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EPECIALISTA (ORTOPEDISTA) À SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO/2013. |
1003193 |
30/07/2013 |
R$ 6.534,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDINENTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES JULHO/2013. |
1003194 |
30/07/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, POVOADO QUEIXADINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2013. |
1003195 |
30/07/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE JULHO/2013. |
1003196 |
30/07/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES JULHO/2013. |
1003197 |
30/07/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DO POV RIBEIRÃO DE SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2013. |
1003198 |
30/07/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PSF MARIA JOSE, NA SEDE DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2013. |
1003199 |
30/07/2013 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE JULHO/2013. |
1003200 |
30/07/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. |
1003201 |
30/07/2013 |
R$ 5.096,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PSIQUIATRA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2013. |
1003202 |
30/07/2013 |
R$ 6.534,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF MARIA AUXILIADORA, NO CORREGO DE QUEIXADINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2013. |
1003203 |
30/07/2013 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO PSF MARIA JOSE, SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. |
1003204 |
30/07/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (CIRURGIÃO GERAL), PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MES DE JULHO/2013. |
1003205 |
30/07/2013 |
R$ 11.456,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PSF ANTONIO CARLOS PEREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003206 |
30/07/2013 |
R$ 12.340,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ATENÇAO PRIMARIA PARA A SECRET MUN SAUDE, MES DE JULHO/2013. |
1003207 |
30/07/2013 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO DISTRITO MARANHAO, INTERIOR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. |
1003208 |
30/07/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF DO DISTRITO DO PONTO DO MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. |
1003209 |
30/07/2013 |
R$ 12.340,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A SECRET MUN PROM SOCIAL, DURANTE MES JULHO/2013. |
1003210 |
30/07/2013 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO DE PONTO DO MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2013. |
1003211 |
30/07/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, INFORMANDO SOBRE A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA NO MUNICIPIO. |
1003212 |
30/07/2013 |
R$ 117,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇAO DE UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA DO MUNICIPIO. |
1003213 |
30/07/2013 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR EPIDEMIOLOGICO DO MUNICIPIO. |
1003214 |
30/07/2013 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 07/08/2013. |
1003215 |
30/07/2013 |
R$ 306,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ENVELOPES PERSONALIZADOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003216 |
30/07/2013 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003217 |
30/07/2013 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REPROGRAFICOS COM LOCAÇAO DE COPIADORAS PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1003218 |
30/07/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REPROGRAFICOS COM LOCAÇAO DE COPIADORAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN AS.SOCIAL. |
1003219 |
30/07/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REPROGRAFICOS COM LOCAÇAO DE COPIADORAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003220 |
30/07/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REPROGRAFICOS COM LOCAÇAO DE COPIADORAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003221 |
30/07/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REPROGRAFICOS COM LOCAÇAO DE COPIADORAS PARA ATENDER AO SETOR CONTABIL DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1003222 |
30/07/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR RERERE-SE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. |
1003223 |
30/07/2013 |
R$ 1.516,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1003224 |
30/07/2013 |
R$ 13.794,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA DR.VALDO BRITO, SN, PARA USO DA SECRETARIA MUN EDUCAÇAO, MES JULHO/2013. |
1003225 |
30/07/2013 |
R$ 17,51 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA HONORIO RIBEIRO, 160A, CENTRO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, JULHO/2013. |
1003226 |
30/07/2013 |
R$ 3,22 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA GUILHERME RIBEIRO, 101, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, JULHO/2013. |
1003227 |
30/07/2013 |
R$ 10,72 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA PRES. CASTELO BRANCO, 25 CX A, PARA USO DA SECRET MUN EDUCAÇAO, MES JULHO/2013 |
1003228 |
30/07/2013 |
R$ 47,39 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA PRES. CASTELO BRANCO, 25CO, PARA USO DA SECRET MUN EDUCAÇAO, MES JULHO/2013. |
1003229 |
30/07/2013 |
R$ 37,91 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA JOAO MARTINS, 181, CENTRO - CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I., MES DE JULHO/201 |
1003230 |
30/07/2013 |
R$ 9,34 |
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| VALOR REFERE-SE A PAG FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A AV.PRES CASTELO BRANCO, 178, CENTRO- CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, JU |
1003231 |
30/07/2013 |
R$ 65,61 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A AV CASTELO BRANCO, 440, PARA USO DA SECRET MUN AGRICULTURA, MES JULHO/2013. |
1003232 |
30/07/2013 |
R$ 92,31 |
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| VALOR REF. PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA DAS ROSAS, 14, VILA NOVA, PARA EXTENSAO DA ESCOLA MUN STA TEREZINHA, JULHO/2013. |
1003233 |
30/07/2013 |
R$ 10,57 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA JOSE VICENTE COIMBRA, 217, PARA USA DA SECRETARIA MUN AGRICULTURA/ FUNCIONAMEN |
1003234 |
30/07/2013 |
R$ 82,77 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇAO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CARAI. |
1003235 |
30/07/2013 |
R$ 2.250,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DI P/ A CIDADE DE BRASILIA/DF, PERIODO DE 20 A 24/08/2013, P/ REUNIAO JUNTO AO MINIST DESENV AGRARIO E MINIST DO TURISMO, E VERIFICAR SITUAÇAO DO PAR DO FNDE, CFE. DE |
1003236 |
30/07/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DI P/ A CIDADE DE BRASILIA/DF, PERIODO DE 20 A 23/08/2013, P/ REUNIAO JUNTO AO MINIST DESENV AGRARIO E MINIST DO TURISMO, E VERIFICAR SITUAÇAO DO PAR DO FNDE, CFE. DE |
1003237 |
30/07/2013 |
R$ 2.400,00 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DOS AUTÔNOMOS. |
1003238 |
30/07/2013 |
R$ 5.197,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DOS AUTÔNOMOS DA SAÚDE. |
1003239 |
30/07/2013 |
R$ 5.114,00 |
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| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO CONVENIO - PROPOSTA 3113002185962/7292. |
1003240 |
30/07/2013 |
R$ 18.024,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO DIA 01/08/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1003241 |
31/07/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO 02 DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07 A 09/08/2013, P/ ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL E RETIRAR VEICULO AMBUL ADQUIRIDO JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL, CFE. D |
1003242 |
31/07/2013 |
R$ 152,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO OCORRIDA EM 2011 - VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF7221 - SECRET MUN EDUCAÇAO. |
1003243 |
31/07/2013 |
R$ 170,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO OCORRIDA EM 2012 - VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF7524 - SECRET MUN SAUDE. |
1003244 |
31/07/2013 |
R$ 383,08 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO OCORRIDA EM 2013 - VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF7222 - SECRET MUN SAUDE. |
1003245 |
31/07/2013 |
R$ 102,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM ATE A SEDE DO MUNICIPIO PARA SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIAS, CFE. CONTRATO PARA ESTA ADMINISTRAÇAO, PERIODO DE 08 A 24/07/2013. |
1003246 |
31/07/2013 |
R$ 1.205,63 |
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| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003247 |
31/07/2013 |
R$ 1.944,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA. |
1003248 |
31/07/2013 |
R$ 1.224,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO NA SEDE DO MUNICÍPIO. |
1003249 |
31/07/2013 |
R$ 600,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003250 |
31/07/2013 |
R$ 1.512,00 |
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| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE SACOS PLASTICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1003251 |
31/07/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICAPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003252 |
31/07/2013 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES-PSF EM TREINAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO. |
1003253 |
31/07/2013 |
R$ 402,00 |
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| VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE 20P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 05 A 30/08/2013, PARA CONDUÇAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO. |
1003254 |
31/07/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE 22P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 01 A 30/08/2013, PARA CONDUÇAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO. |
1003255 |
31/07/2013 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE 20P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 05 A 30/08/2013, PARA CONDUÇAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO. |
1003256 |
31/07/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL NA SEDE PARA A REALIZAÇAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL NO DIA 07/08/2013. |
1003257 |
31/07/2013 |
R$ 407,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REALIZAÇAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL NO DIA 07/08/2013. |
1003258 |
31/07/2013 |
R$ 453,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PALESTRA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL NO DIA 07/08/2013. |
1003259 |
31/07/2013 |
R$ 407,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1003260 |
31/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE GUIAS DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1003261 |
31/07/2013 |
R$ 678,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE DE CONSUMO DOS TELEFONES DESTA ADMINISTRAÇAO, MES DE JULHO/2013. |
1003262 |
31/07/2013 |
R$ 37,81 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PONTO DOS VOLANTES/MG, NO DIA 01/08/2013, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CFE. DECRE |
1003263 |
31/07/2013 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PONTO DOS VOLANTES/MG, NO DIA 01/08/2013, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CFE. DECRE |
1003264 |
31/07/2013 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PONTO DOS VOLANTES/MG, NO DIA 01/08/2013, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CFE. DECRE |
1003265 |
31/07/2013 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PONTO DOS VOLANTES/MG, NO DIA 01/08/2013, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CFE. DECRE |
1003266 |
31/07/2013 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PONTO DOS VOLANTES/MG, NO DIA 01/08/2013, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CFE. DECRE |
1003267 |
31/07/2013 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PONTO DOS VOLANTES/MG, NO DIA 01/08/2013, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CFE. DECRE |
1003268 |
31/07/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PONTO DOS VOLANTES/MG, NO DIA 01/08/2013, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CFE. DECRE |
1003269 |
31/07/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE PONTO DOS VOLANTES/MG, NO DIA 01/08/2013, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CFE. DECRE |
1003270 |
31/07/2013 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, JULHO/2013. |
1003271 |
31/07/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01 E 06/08/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1003272 |
31/07/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01, 05 E 09/08/2013, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 017/2013. |
1003273 |
31/07/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO CONVENIO - PROPOSTA 3113006302262/7299. |
1003275 |
30/07/2013 |
R$ 17.902,34 |
|