| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 10/06/2013, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 017/2013. |
1001987 |
03/06/2013 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 08/06/2013, P/ PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DA FASE REGIONAL DO JEMG 2013, CFE. DECRETO 017/2013. |
1001988 |
03/06/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 08/06/2013, P/ PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DA FASE REGIONAL DO JEMG 2013, CFE. DECRETO 017/2013. |
1001989 |
03/06/2013 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 08/06/2013, P/ PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DA FASE REGIONAL DO JEMG 2013, CFE. DECRETO 017/2013. |
1001990 |
03/06/2013 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 08/06/2013, P/ PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DA FASE REGIONAL DO JEMG 2013, CFE. DECRETO 017/2013. |
1001991 |
03/06/2013 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001992 |
03/06/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001993 |
03/06/2013 |
R$ 575,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001994 |
03/06/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001995 |
03/06/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1001996 |
03/06/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARAI/MG. |
1001997 |
03/06/2013 |
R$ 5.441,40 |
|
| VALOR REFERE-SE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG. |
1001999 |
03/06/2013 |
R$ 17.939,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002000 |
03/06/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 04/06 E 06/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 017/2013 |
1002001 |
03/06/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 04/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002002 |
03/06/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/2013. |
1002003 |
03/06/2013 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 10LIVROS ATAS 100FLS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROM.SOCIAL. |
1002004 |
03/06/2013 |
R$ 61,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CREAS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002005 |
03/06/2013 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG. |
1002006 |
03/06/2013 |
R$ 1.183,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PETI DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002007 |
03/06/2013 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002008 |
03/06/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002009 |
03/06/2013 |
R$ 233,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CARAÍ/MG. |
1002010 |
03/06/2013 |
R$ 2.835,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REPROGRAFICOS COM LOCAÇAO DE COPIADORAS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1002011 |
03/06/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REPROGRAFICOS COM LOCAÇAO DE COPIADORAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002012 |
03/06/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REPROGRAFICOS COM LOCAÇAO DE COPIADORAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN PROM. SOCIAL. |
1002013 |
03/06/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REPROGRAFICOS COM LOCAÇAO DE COPIADORA PARA ATENDER O GABINETE DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1002014 |
03/06/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002015 |
04/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002016 |
04/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05/06/2013, PARA TRANSPORTE PARA FAZER ULTRA-SOM, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002017 |
04/06/2013 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002018 |
04/06/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REPROGRAFICOS COM LOCAÇAO DE COPIADORAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002020 |
04/06/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 08/06/2013, P/ PARTICIPAR DA COMPETIÇAO DE ATLETISMO, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002021 |
04/06/2013 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIAO DE PROFESSORES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO POVOADO DE RIBEIRAO DE SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1002022 |
04/06/2013 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 05 A 06/06/2013, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DO CIRCUITO DAS PEDRAS PRECIOSAS, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002023 |
04/06/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
1002024 |
04/06/2013 |
R$ 1.968,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME CONVÊNIO 62.1.3.0395/ |
1002025 |
03/06/2013 |
R$ 223.908,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SAÚDE PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIOMIELITE A SER REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE |
1002026 |
04/06/2013 |
R$ 1.475,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SAÚDE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIOMIELITE A SER REALIZADA NO MÊS DE JUNHO 2 |
1002027 |
04/06/2013 |
R$ 859,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002028 |
05/06/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002029 |
05/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002030 |
05/06/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002031 |
05/06/2013 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NO DIA 03/06/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A JSM. |
1002032 |
05/06/2013 |
R$ 29,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002033 |
05/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002034 |
05/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR /MG, DIA 06/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002035 |
05/06/2013 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO. |
1002036 |
05/06/2013 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002037 |
05/06/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002038 |
05/06/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO. |
1002039 |
05/06/2013 |
R$ 1.733,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇAO SOCIAL. |
1002040 |
05/06/2013 |
R$ 222,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 500 COLHERES INOX P/SOPA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PETI DO MUNICIPIO. |
1002041 |
05/06/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. |
1002042 |
05/06/2013 |
R$ 1.925,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002043 |
05/06/2013 |
R$ 3.802,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002044 |
05/06/2013 |
R$ 1.391,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. |
1002045 |
03/06/2013 |
R$ 11.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SAÚDE PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIOMIELITE A SER REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE |
1002046 |
05/06/2013 |
R$ 2.021,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SAÚDE PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIOMIELITE A SER REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE |
1002047 |
05/06/2013 |
R$ 2.403,19 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIOMIELITE A SER REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002048 |
05/06/2013 |
R$ 187,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIOMIELITE A SER REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002049 |
05/06/2013 |
R$ 187,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002050 |
06/06/2013 |
R$ 11.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002051 |
06/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002052 |
06/06/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002053 |
06/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA HONORIO RIBEIRO, 160A, CENTRO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, MAIO/2013. |
1002054 |
06/06/2013 |
R$ 3,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 10 A 15/06/2013, PARA PARTICIPAR DA "IX CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS", CFE. DECRETO 017 |
1002055 |
06/06/2013 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A RUA GUILHERME RIBEIRO, 91, PARA FUNCIONAMENTO DO C.R.E.A.S., MAIO/2013. |
1002056 |
06/06/2013 |
R$ 3,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA GUILHERME RIBEIRO, 101, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, MAIO/2013. |
1002057 |
06/06/2013 |
R$ 3,23 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2012 AOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012. |
1002058 |
06/06/2013 |
R$ 37.112,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 07/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002059 |
06/06/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 07 E 10/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002060 |
06/06/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 02 A 05/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA. |
1002061 |
06/06/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA DOS VIOLINOS, 126, DISTR MARANHAO, INTERIOR MUNICIPIO, P/ FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE |
1002062 |
06/06/2013 |
R$ 25,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 24/05 E 05/06/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA. |
1002063 |
06/06/2013 |
R$ 156,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA ELIZA LOPES, 227, CENTRO - CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, MAIO/2013. |
1002064 |
06/06/2013 |
R$ 9,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG, PROVENIENTE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA DOS JASMINS, 03, POV VILA NOVA, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAU |
1002065 |
06/06/2013 |
R$ 10,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 29/04 A 05/05/2013, P/ PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS ACOMPANHANDO CRIANÇAS/ESTUDANTES DESTE |
1002066 |
06/06/2013 |
R$ 280,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 08 A 09/06/2013, P/ TRATAR DE ASSUNTOS SECRET MUN OBRAS, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002067 |
06/06/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002068 |
06/06/2013 |
R$ 1.468,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF |
1002069 |
06/06/2013 |
R$ 2.558,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE "01 AUTOCLAVE STERMAX ANALOGICA 12 LITROS 110V" PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002070 |
06/06/2013 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002071 |
06/06/2013 |
R$ 595,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E CONFECÇAO DE MAPAS DE AREAS DOS ATERROS CONTROLADOS DO DISTR MARAMBAINHA, PONTO MARAMBAIA E SEDE DO MUNICIPIO. |
1002072 |
06/06/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIOMIELITE A SER REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1002073 |
06/06/2013 |
R$ 233,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA PRES. CASTELO BRANCO, 25 CX A, PARA USO DA SECRET MUN EDUCAÇAO, MES MAIO/2013 |
1002074 |
06/06/2013 |
R$ 144,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PRES BERNARDES, 14, PARA USO DA SECRET MUN EDUCAÇAO, MES MAIO/2013. |
1002075 |
06/06/2013 |
R$ 14,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08, 11 E 12/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002078 |
07/06/2013 |
R$ 45,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 05P.ALM E 05P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIAS 10/06, 11/06, 12/06, 13 E 14/06/2013, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE.CFE. DECRETO 0 |
1002079 |
07/06/2013 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 05P.ALM E 05P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIAS 10/06, 11/06, 12/06, 13 E 14/06/2013, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA HEMODIALISE.CFE. DECRETO 017/ |
1002080 |
07/06/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 10 E 11/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002081 |
07/06/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 09/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002082 |
07/06/2013 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 10/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002083 |
07/06/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 09/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002084 |
07/06/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002085 |
07/06/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, NO PERIODO DE 04 A 06/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. |
1002086 |
07/06/2013 |
R$ 179,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 30/05/2013, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA CADASTRO ÚNICO- VERSÃO OFERECIDO PELO MDS. |
1002087 |
07/06/2013 |
R$ 109,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNCÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002088 |
07/06/2013 |
R$ 1.149,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1002089 |
07/06/2013 |
R$ 3.193,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTR P.MARAMBAIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO E A CIDADE DE T.OTONI/MG, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1002090 |
07/06/2013 |
R$ 2.752,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE MOTONIVELADORA DA SECRET MUN OBRAS. |
1002091 |
07/06/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA FREI EGIDIO E ARQUIBANCADAS DO ESTADIO DE FUTEBOL MANOEL FERNANDES, NA SEDE DO MUNICIPIO, |
1002092 |
07/06/2013 |
R$ 2.360,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO SERV.PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO PARA O VI ENCONTRO DA MULHER RURAL, REALIZADO NO DIA 11/06/2013, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1002093 |
07/06/2013 |
R$ 698,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM AUGUSTO, 238, CENTRO, PARA USO DA SECRET MUN PROM.SOCIAL, MAIO/2013 |
1002094 |
07/06/2013 |
R$ 33,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002101 |
10/06/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 11/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002102 |
10/06/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002103 |
10/06/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002104 |
10/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002105 |
10/06/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002106 |
10/06/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002107 |
10/06/2013 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002108 |
10/06/2013 |
R$ 166,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 21/06/2013/2013, P/ REUNIAO NA SEDES SOBRE SCFV E CRAS, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002109 |
10/06/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002110 |
10/06/2013 |
R$ 579,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 11 A 12/06/2013, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO PARA PACTUAÇAO DE ALIMENTOS (PROGVISA/2013), CFE. DECRETO 017/2013. |
1002111 |
10/06/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 11 A 12/06/2013, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO PARA PACTUAÇAO DE ALIMENTOS (PROGVISA/2013), CFE. DECRETO 017/2013. |
1002112 |
10/06/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE UNIFORMES PERSONALIZADOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ USO DA EQUIPE DA FUNASA. |
1002113 |
10/06/2013 |
R$ 3.086,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DO REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2013. |
1002114 |
10/06/2013 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 05 A 08/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1002115 |
10/06/2013 |
R$ 153,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 07/06/2013, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE PREGAO. |
1002116 |
10/06/2013 |
R$ 136,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 03 A 07/06/2013, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE. |
1002117 |
10/06/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAG 04 DIRIAS P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, 08/07 A 12/07/2013, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA. |
1002118 |
10/06/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAG 04 DIRIAS P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, 08/07 A 12/07/2013, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA. |
1002119 |
10/06/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAG 04 DIRIAS P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, 08/07 A 12/07/2013, PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA. |
1002120 |
10/06/2013 |
R$ 304,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM P/ VIAGEM A CIDADE DE LADAINHA/MG, DIAS 03/07 E 17/07/2013, P/ TRANSP DE SERVIDORES P PARTICIPAR DE CURSO TELEPRESENCIAL OFERECIDO PELA SEDESE, CFE. DECRETO 017/ |
1002121 |
10/06/2013 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM P/ VIAGEM A CIDADE DE LADAINHA/MG, DIAS 03/07 E 17/07/2013, P/ PARTIC DO CURSO TELEPRESENCIAL DE APERFEIÇOAMENTO P/ GESTORES E TÉCNICOS, OFEREC PELA SEDESE, CFE. |
1002122 |
10/06/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM P/ VIAGEM A CIDADE DE LADAINHA/MG, DIAS 03/07 E 17/07/2013, P/ PARTIC DO CURSO TELEPRESENCIAL DE APERFEIÇOAMENTO P/ GESTORES E TÉCNICOS, OFEREC PELA SEDESE, CFE. |
1002123 |
10/06/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM P/ VIAGEM A CIDADE DE LADAINHA/MG, DIAS 03/07 E 17/07/2013, P/ PARTIC DO CURSO TELEPRESENCIAL DE APERFEIÇOAMENTO P/ GESTORES E TÉCNICOS, OFEREC PELA SEDESE, CFE. |
1002124 |
10/06/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. |
1002125 |
10/06/2013 |
R$ 9.271,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE BOMBAS D'AGUA E ASSESSORIOS PARA MANUTENÇAO DO POÇO ARTESIANO DA ESCOLA OLEGARIO MACIEL DA COMUNIDADE DE QUEIXADINHA DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002126 |
10/06/2013 |
R$ 2.388,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA GERAL PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002127 |
10/06/2013 |
R$ 30.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002130 |
11/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 12/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002131 |
11/06/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 12/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002132 |
11/06/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXPLORAÇAO DE MADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002133 |
11/06/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA DR.VALDO BRITO, SN, PARA USO DA SECRETARIA MUN EDUCAÇAO, MES MAIO/2013. |
1002134 |
11/06/2013 |
R$ 160,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA PRES. CASTELO BRANCO, 25 CO, PARA USO DA SECRET MUN EDUCAÇAO, MES MAIO/2013. |
1002135 |
11/06/2013 |
R$ 48,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12/06, 13/06, 14/06 E 18/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002136 |
11/06/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002137 |
11/06/2013 |
R$ 2.225,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1002138 |
11/06/2013 |
R$ 2.715,00 |
|
| VALOR REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 28 A 30/05/2013,P/ AUDIÊNCIA C/ O DEPUTADO PAULO GUEDES E RESOLVER ASSUNTOS D INTERESSE DA ADM JUNTO A ASS LEGISL |
1002139 |
11/06/2013 |
R$ 281,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 05 A 06/06/2013, P/ AUDIÊNCIA C/ O DP PAULO GUEDES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM JUNTO A ASS LEGI |
1002140 |
11/06/2013 |
R$ 274,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DE PREDIOS DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1002146 |
12/06/2013 |
R$ 9.568,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002147 |
12/06/2013 |
R$ 419,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA REFORMA DO PREDIOS ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002148 |
12/06/2013 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ- MG. |
1002149 |
12/06/2013 |
R$ 1.170,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 13/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002150 |
12/06/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA CIDADE E GEOREFERENCIAMENTO DE BANHEIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002151 |
12/06/2013 |
R$ 2.737,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO PONTO DO MARAMBAIA,INTEREIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1002152 |
12/06/2013 |
R$ 1.061,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002159 |
13/06/2013 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE AREA COM 2,5HECT DE TERRAS, SITUADA FAZ.SUASSUI, NESTE MUNICIPIO, MATRICULA 4637, LIVRO 2-T, FLS 10V, NO CARTORIO REGISTRO IMOVEIS NOV.CRUZEIRO, CFE. TERMO DESAPROPRIAÇA |
1002160 |
13/06/2013 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE URNAS FUNERARIAS PARA ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002161 |
13/06/2013 |
R$ 5.586,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 14/06 E 18/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002162 |
13/06/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01PJAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES /MG, DIAS 14/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002163 |
13/06/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 14/062013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002164 |
13/06/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN SAUDE. |
1002165 |
13/06/2013 |
R$ 239,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002166 |
13/06/2013 |
R$ 4.240,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002167 |
13/06/2013 |
R$ 13.563,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002168 |
13/06/2013 |
R$ 306,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AS SUAS FESTAS TRADICIONAIS. |
1002169 |
13/06/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE OFICINA DO PROGRAMA DE SERVIÇO SOCIAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1002170 |
13/06/2013 |
R$ 1.017,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA RESPLENDOR, 47, POV RIB SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA, |
1002171 |
13/06/2013 |
R$ 15,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002180 |
14/06/2013 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO 05 DIARIAS A CIDADE DE BRASILIA/DF, PERIODO DE 17 A 22/06/2013, P/ TRATAR DE PENDENCIAS DO CONVENIO DA U.D.A. JUNTO AO MIN DESENV SOCIAL E COMBATE A FOME E O MIN DA SAUDE, CFE. D |
1002181 |
14/06/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA JOSE VICENTE COIMBRA, 217, PARA USA DA SECRETARIA MUN AGRICULTURA/ FUNCIONAMEN |
1002182 |
14/06/2013 |
R$ 93,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇAO PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE REMOÇAO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2013. |
1002183 |
14/06/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2012 AOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012. |
1002184 |
14/06/2013 |
R$ 715,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS FUNERARIOS DE EMBALSAMNETO E TRANSLADO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002185 |
14/06/2013 |
R$ 4.963,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONARIOS DA SECRET MUN ADMINISTRAÇAO A SERVIÇO NO POV.RIBEIRAO DE SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1002186 |
14/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONARIOS DA SECRET MUN PROMOÇAO SOCIAL A SERVIÇO NO POV.RIBEIRAO DE SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1002187 |
14/06/2013 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONARIOS DA SECRET MUN SAUDE A SERVIÇO NO POV.RIBEIRAO DE SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1002188 |
14/06/2013 |
R$ 1.130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONARIOS DA SECRET MUN EDUCAÇAO A SERVIÇO NO POV.RIBEIRAO DE SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1002189 |
14/06/2013 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 16/06/2013, PARA TRANSPORTE/ BUSCAR PACIENTE DE ALTA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002190 |
14/06/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 17/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002191 |
14/06/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17/06, 18/06, 19/06 E 21/06/2013, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002192 |
14/06/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 17/06, 18/06, 19/06 E 21/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E HEMODIÁLISE, CFE. DECRETO 017/2 |
1002193 |
14/06/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P. JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, DIA 17/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002194 |
14/06/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, DIAS 17/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002195 |
14/06/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002196 |
17/06/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002197 |
17/06/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002198 |
17/06/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 22/06/2013, P/ PARTICIPAR DE CURSO DO HIPERDIA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002199 |
17/06/2013 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 22/06/2013, P/ REUNIAO NA SEC ESTADO DE SAUDE E OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. DECRE |
1002200 |
17/06/2013 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 22/06/2013, P/ CONDUÇAO DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002201 |
17/06/2013 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 22/06/2013, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002202 |
17/06/2013 |
R$ 152,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ITAIPE/MG, NO DIA 14/06/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O S.I.M.- SERVIÇO DE INSPEÇAO MUNICIPAL. |
1002203 |
17/06/2013 |
R$ 27,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002204 |
17/06/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, DIAS 18/06 E 19/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RADIOTERAPIA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002205 |
17/06/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002206 |
17/06/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 18/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002207 |
17/06/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 10 A 15/06/2013, PARA PARTICIPAR DA "IX CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS". |
1002208 |
17/06/2013 |
R$ 508,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO PARA A ADMINISTRAÇAO PUBLICA NO JORNAL EDIÇAO. |
1002209 |
17/06/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002210 |
17/06/2013 |
R$ 948,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇAO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB3C DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002211 |
17/06/2013 |
R$ 1.682,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS DE VEICULOS ONIBUS DE USO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. |
1002212 |
17/06/2013 |
R$ 1.421,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1002213 |
17/06/2013 |
R$ 364,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002217 |
18/06/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002218 |
18/06/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002219 |
18/06/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002220 |
18/06/2013 |
R$ 249,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002221 |
18/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, NO DIA 17/06/2013, PARA CONDUÇAO DE CONSELHEIROS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. |
1002222 |
18/06/2013 |
R$ 38,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G. VALADARES/MG, DIA 19/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002223 |
18/06/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 19/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002224 |
18/06/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DO REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2013. |
1002225 |
18/06/2013 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE PROCEDIMENTO LICITATORIO Nº 046/2013. |
1002226 |
18/06/2013 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM A GOV VALADARES/MG, COM VEICULO MINHA PROPRIEDADE, NO DIA 17/06/13, P/ CONDUÇAO PREFEITO MUNICIPAL PARA EMBARQUE A BRASILIA/DF. |
1002240 |
19/06/2013 |
R$ 408,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE OLINDA/PE, PERIODO DE 04 A 14/07/2013, P/ PARTICIPAR DO FENEART, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002241 |
19/06/2013 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20/06, 24/06 E 25/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002242 |
19/06/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 20/06 E 28/06/2013, PARA TRANSPORTE/BUSCA DE PACIENTES DE ALTA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002243 |
19/06/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 3P.ALM E 3P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG, DIAS 20/06, 24/06 E 27/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002244 |
19/06/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002252 |
20/06/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002253 |
20/06/2013 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 21/06, 22/06 E 26/06/2013, PARA TRANSPORTE/TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO. CFE. DECRETO 017/2013. |
1002254 |
20/06/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 21/06, 23/06, 25/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002255 |
20/06/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 21/06,25/06, 27/06, 28/06 E 29/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002256 |
20/06/2013 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 26/06/2013, P/ PARTICIPAR DO 2º FORUM DE ILUMINAÇAO PUBLICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002268 |
21/06/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO 03 DIARIAS P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 27/06/2013, P/ PARTICIPAR DO 2º FORUM DE ILUMINAÇAO PUBLICA E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE ADMINISTRAÇAO, CFE. |
1002269 |
21/06/2013 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002270 |
21/06/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002271 |
21/06/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 1209LT DE OLEO DIESEL B PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HLF7522, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1002272 |
21/06/2013 |
R$ 3.010,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 189LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN6204 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
1002273 |
21/06/2013 |
R$ 595,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 1115LT OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA HMN9174 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1002274 |
21/06/2013 |
R$ 2.776,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 492LT OLEO DIESEL B PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA HMN7661 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1002275 |
21/06/2013 |
R$ 1.225,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 1008,80LT OLEO DIESEL B PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA HLF3039, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1002276 |
21/06/2013 |
R$ 2.511,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 752,10LT OLEO DIESEL B PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA HLF3650, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1002277 |
21/06/2013 |
R$ 1.872,73 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 648,90LT OLEO DIESEL B PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA HLF7630, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1002278 |
21/06/2013 |
R$ 1.615,76 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 542LT OLEO DIESEL B PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA HMN7636, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1002279 |
21/06/2013 |
R$ 1.349,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 389,60LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBUL. PLACA HMN9684 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002280 |
21/06/2013 |
R$ 1.227,24 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 626LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA HMN5803 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002281 |
21/06/2013 |
R$ 1.971,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 670LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF7631 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002282 |
21/06/2013 |
R$ 2.110,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 589,20LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF7524 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002283 |
21/06/2013 |
R$ 1.855,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 422,80LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMH0467 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002284 |
21/06/2013 |
R$ 1.331,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 847LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO AMBUL. PLACA HNH1563 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002285 |
21/06/2013 |
R$ 2.668,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 632LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA HMH7178 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002286 |
21/06/2013 |
R$ 1.990,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 369LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NXX0031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002287 |
21/06/2013 |
R$ 1.162,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 611LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT FIORINO AMBUL. PLACA HMN9684 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002288 |
21/06/2013 |
R$ 1.924,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 489LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002289 |
21/06/2013 |
R$ 1.540,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 489LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF7525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002290 |
21/06/2013 |
R$ 1.540,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 564,40LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF7222 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002291 |
21/06/2013 |
R$ 1.777,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 2007,50LT OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA PATROL XGMA PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002292 |
21/06/2013 |
R$ 4.998,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 1743,50LT OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002293 |
21/06/2013 |
R$ 4.341,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 1842LT OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA PATROL CATER PILAR PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002294 |
21/06/2013 |
R$ 4.586,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 1233LT OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA RETRO JCB, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002295 |
21/06/2013 |
R$ 3.070,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 1414LT OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO M.BENZ 1418 PLACA HMG6803 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002296 |
21/06/2013 |
R$ 3.520,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 1209LT OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CHEV12000 PLACA HMM4047, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002297 |
21/06/2013 |
R$ 3.010,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 363LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DIAT UNO MILLE PLACA HLF7221 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002298 |
21/06/2013 |
R$ 1.143,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 302,50LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF3038 DA SECRETARIA MUN PROM.SOCIAL/ PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1002299 |
21/06/2013 |
R$ 952,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 289,70LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF1583 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1002300 |
21/06/2013 |
R$ 912,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 283LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF9182 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1002301 |
21/06/2013 |
R$ 891,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 167,70LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL PLACA HMO4570, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. |
1002302 |
21/06/2013 |
R$ 528,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 241LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO. |
1002303 |
21/06/2013 |
R$ 600,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 422LT OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO M.BENZ SPRINTER PLACA HMG8754, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1002304 |
21/06/2013 |
R$ 1.050,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 459,40LT OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA HMN4478, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1002305 |
21/06/2013 |
R$ 1.143,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO 789LT OLEO DIESEL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO M.BENZ 914C PLACA HMM3842 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002306 |
21/06/2013 |
R$ 1.964,61 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 647LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF7523 DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. |
1002307 |
21/06/2013 |
R$ 2.038,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 68,90LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA HONDA PLACA HEK1262 DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. |
1002308 |
21/06/2013 |
R$ 217,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 49,50LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA PLACA HEK1140 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. |
1002309 |
21/06/2013 |
R$ 155,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 389LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF7631 DE USO EM ATIVIDADES DA SECRET MUN SAUDE. |
1002310 |
21/06/2013 |
R$ 1.225,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 421LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA HMM2298 DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1002311 |
21/06/2013 |
R$ 1.326,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 389LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA HMH7242 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002312 |
21/06/2013 |
R$ 1.225,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 2190,90LT OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA GPC2581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002313 |
21/06/2013 |
R$ 5.455,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, PERIODO DE 23/06 A 25/06/2013, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA , CFE. DECRETO 017/2013. |
1002314 |
21/06/2013 |
R$ 152,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 892LT OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO M.BENZ 1215C HMM5740 DE USO DO SETOR AGRICOLA DESTA PREFEITURA. |
1002315 |
21/06/2013 |
R$ 2.221,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE LT 1.348 OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA RETRO RANDON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002316 |
21/06/2013 |
R$ 3.356,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002317 |
21/06/2013 |
R$ 829,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GRAXA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002318 |
21/06/2013 |
R$ 1.622,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLI/DF, PERIODO DE 24/06 A 26/06/2013, P/ ACOMPANHAR VOTAÇÃO P/ EMANCIPAÇÃO DISTR PONTO DO MARAMBAIA E SOLICIT PLEITO JUNTO MDA , CFE |
1002319 |
21/06/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002331 |
24/06/2013 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 19 A 22/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1002332 |
24/06/2013 |
R$ 137,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 22/06/2013, PARA REUNIAO NA SECRET DO ESTADO DE SAUDE E OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002333 |
24/06/2013 |
R$ 221,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 30/06 A 03/07/2013, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002334 |
24/06/2013 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002335 |
24/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002336 |
24/06/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002337 |
24/06/2013 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002338 |
24/06/2013 |
R$ 276,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002339 |
24/06/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 01 A 04/07/2013, P/ PARTICIPAR DE FORMAÇAO PARA ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002340 |
24/06/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 01 A 04/07/2013, P/ PARTICIPAR DE FORMAÇAO PARA ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002341 |
24/06/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 01 A 04/07/2013, P/ PARTICIPAR DE FORMAÇAO PARA ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002342 |
24/06/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 01 A 04/07/2013, P/ PARTICIPAR DE FORMAÇAO PARA ORIENTADORES DO PACTO PELA EDUCAÇAO, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002343 |
24/06/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002344 |
24/06/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002345 |
24/06/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002346 |
24/06/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002347 |
24/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002348 |
24/06/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002349 |
24/06/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002350 |
24/06/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002351 |
24/06/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE REALIZAÇAO LICITAÇAO PP SISTEMA RP Nº 018/2013. |
1002352 |
24/06/2013 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 26 A 27/06/2013, P/ REUNIAO - OFICINA DE IMPLANTAÇAO DO CENTRO DE REFERENCIA INTEGRADO HIPERDIA MINAS, CFE. DECRET |
1002368 |
25/06/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 26 A 27/06/2013, P/ REUNIAO - OFICINA DE IMPLANTAÇAO DO CENTRO DE REFERENCIA INTEGRADO HIPERDIA MINAS, CFE. DECRET |
1002369 |
25/06/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 01 A 02/07/2013, P/ REUNIAO DO 9º FORUM DE ATENÇAO PRIMARIA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002370 |
25/06/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 01 A 02/07/2013, P/ REUNIAO DO 9º FORUM DE ATENÇAO PRIMARIA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002371 |
25/06/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 01 A 02/07/2013, P/ REUNIAO DO 9º FORUM DE ATENÇAO PRIMARIA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002372 |
25/06/2013 |
R$ 85,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO TAXA RENOVAÇAO DE REGISTRO 2013 - CATEG. 15.03 DE MOTOSSERRA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. |
1002373 |
25/06/2013 |
R$ 109,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO 02 DIARIAS P/ VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 26 A 28/06/2013, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR, OFICINA DE IMPLANTAÇAO CENTRO REFERENCIA, REUNIAO COSEMS E OUTROS, CFE |
1002374 |
25/06/2013 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIAS 26/06, 27/06 E 30/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002375 |
25/06/2013 |
R$ 36,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG, DIAS 26/06 E 28/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002376 |
25/06/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26/06 A 28/06/2013, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002377 |
25/06/2013 |
R$ 152,00 |
|
| VALOR REF A PAG DE 01P.ALM P/ VIAGEM AO INTERIOR DO MUNICIPIO, DIA 25/06/2013, P/ REALIZAÇÃO DE REUNIÃO C/ RESPONSÁVEIS LEGAIS DE CRIANÇAS/ADOLESC DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC D VINCULO, CFE. |
1002378 |
25/06/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR REF A PAG DE 01P.ALM P/ VIAGEM AO INTERIOR DO MUNICIPIO, DIA 25/06/2013, P/ REALIZAÇÃO DE REUNIÃO C/ RESPONSÁVEIS LEGAIS DE CRIANÇAS/ADOLESC DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC D VINCULO, CFE. |
1002379 |
25/06/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR REF A PAG DE 01P.ALM P/ VIAGEM AO INTERIOR DO MUNICIPIO, DIA 25/06/2013, P/ REALIZAÇÃO DE REUNIÃO C/ RESPONSÁVEIS LEGAIS DE CRIANÇAS/ADOLESC DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC D VINCULO, CFE. |
1002380 |
25/06/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A RUA GUILHERME RIBEIRO, 91, PARA FUNCIONAMENTO DO C.R.E.A.S., JUNHO/2013. |
1002381 |
25/06/2013 |
R$ 3,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA INSCRICAO NO CREA/MG REF. PROJETO DE LOTEAMENTO DE GLEBA URBANA DO CONJUNTO HABITACIONAL SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇAO. |
1002385 |
26/06/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 27 A 28/06/2013, P/ REUNIAO NA JUNTA SERVIÇO MILITAR E OUTROS ASSUNTOS NO MESMO, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002386 |
26/06/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, DIAS 27/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002387 |
26/06/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF DO POVOADO DE RIBEIRÃO DE SANTANA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1002388 |
26/06/2013 |
R$ 7.628,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 26/06/2013, P/ PARTICIPAR DO 2º FORUM DE ILUMINAÇAO PUBLICA. |
1002407 |
27/06/2013 |
R$ 752,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA ELIZA LOPES, 227, CENTRO - CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, JUNHO/2013. |
1002408 |
27/06/2013 |
R$ 8,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA DR.VALDO BRITO, SN, PARA USO DA SECRETARIA MUN EDUCAÇAO, MES JUNHO/2013. |
1002409 |
27/06/2013 |
R$ 77,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002410 |
27/06/2013 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE JUNHO/2013. |
1002411 |
27/06/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, POVOADO QUEIXADINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2013. |
1002412 |
27/06/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EPECIALISTA (ORTOPEDISTA) À SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO/2013. |
1002413 |
27/06/2013 |
R$ 6.534,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PSF DO DISTRITO PONTO DO MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO, REL MES DE JUNHO/2013. |
1002414 |
27/06/2013 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO DISTR MARAMBAINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2013. |
1002415 |
27/06/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF MARIA AUXILIADORA, NO CORREGO DE QUEIXADINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2013. |
1002416 |
27/06/2013 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF DO DISTR PONTO DO MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO, REL MES JUNHO/2013. |
1002417 |
27/06/2013 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DISTRITO MARANHAO, INTERIOR DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2013. |
1002418 |
27/06/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE JUNHO/2013. |
1002419 |
27/06/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE JUNHO/2013. |
1002420 |
27/06/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDINENTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. MES JUNHO/2013. |
1002421 |
27/06/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ATENÇAO PRIMARIA PARA A SECRET MUN SAUDE, MES DE JUNHO/2013. |
1002422 |
27/06/2013 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNHO/2013. |
1002423 |
27/06/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS JUNHO/2013. |
1002424 |
27/06/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2013. |
1002425 |
27/06/2013 |
R$ 5.096,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO MÊS DE JUNHO/2013. |
1002426 |
27/06/2013 |
R$ 1.728,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A SECRET MUN PROM SOCIAL, DURANTE MES JUNHO/2013. |
1002427 |
27/06/2013 |
R$ 5.300,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO GENICOLOGISTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES JUNHO/2013. |
1002428 |
27/06/2013 |
R$ 6.535,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA DURANTE O MES DE JUNHO/2013 |
1002429 |
27/06/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, JUNHO/2013. |
1002430 |
27/06/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE/MG, PERIODO DE 07/07 A 12/07/2013, P/ PARTICIPAR D CAPACITAÇÃO SOBRE BPC (BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONINUADA)NAS ESCOLAS ,CFE |
1002431 |
27/06/2013 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DIFERENÇA DO PAGAMENTO DE IPTU, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2012 E 1ªPARCELA DIVIDA ATIVA, ANOS 2008 A 2011, CFE. REQUERIMENTO. |
1002432 |
27/06/2013 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA REUNIÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA (SECRT. DE EDUCAÇÃO). |
1002433 |
27/06/2013 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR REF.A PAGAMENT 5ªMED.CONSTRUÇAO UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO- ESCOLAR, CFE. PROC. LICITATORIO 027/2012, T.PREÇO 004/2012 E TERMO COMPROMISSO PAC 202194/2011, NO DISTRIT MARANHA |
1002434 |
27/06/2013 |
R$ 90.926,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 07/07/2013, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO JEMG E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DO ST ESPORTES, CFE. |
1002435 |
27/06/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01 P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE G.VALADARES/MG, DIAS 28/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002436 |
27/06/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP / PROCESSO Nº 13634.720541/2013-76/ LEI 12810/2013 - 1ª PARCELA. |
1002437 |
27/06/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇAO TERMICA, DE ACORDO RESULUÇAO CONAMA 358/05 E RDC 306/04 ANVISA, CFE. CONTRATO. |
1002438 |
27/06/2013 |
R$ 2.944,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERIODO DE 30/06 A 03/07/2013, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A FUNASA, MDA, MEC E O FNDE , CFE. D |
1002439 |
27/06/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA GUILHERME RIBEIRO, 101, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, JUNHO/2013. |
1002440 |
27/06/2013 |
R$ 12,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA PRES. CASTELO BRANCO, 25 CX A, PARA USO DA SECRET MUN EDUCAÇAO, MES JUNHO/2013 |
1002441 |
28/06/2013 |
R$ 62,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DOS AUTÔNOMOS. |
1002442 |
28/06/2013 |
R$ 7.576,29 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. |
1002443 |
28/06/2013 |
R$ 196,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DOS AUTÔNOMOS DA SAÚDE. |
1002444 |
28/06/2013 |
R$ 21.133,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DA SAÚDE. |
1002445 |
28/06/2013 |
R$ 892,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002446 |
28/06/2013 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1002447 |
28/06/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 23P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 01/07 A 31/07/2013, PARA CONDUÇAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO. |
1002448 |
28/06/2013 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PERIODO DE 06 A 11/07/2013, P/ PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, CFE. DECRETO 017/2 |
1002449 |
28/06/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 24 A 27/06/2013, PARA PARTICIPAR DO 2º FORUM DE ILUMINAÇAO PUBLICA E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA A |
1002450 |
28/06/2013 |
R$ 558,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS PARA REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL. |
1002451 |
28/06/2013 |
R$ 2.958,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 23 A 25/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1002452 |
28/06/2013 |
R$ 110,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002453 |
28/06/2013 |
R$ 1.838,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002454 |
28/06/2013 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002455 |
28/06/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002456 |
28/06/2013 |
R$ 6.930,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002457 |
28/06/2013 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002458 |
28/06/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002459 |
28/06/2013 |
R$ 10.400,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002460 |
28/06/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002461 |
28/06/2013 |
R$ 1.005,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002462 |
28/06/2013 |
R$ 1.050,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002463 |
28/06/2013 |
R$ 3.184,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002464 |
28/06/2013 |
R$ 949,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002465 |
28/06/2013 |
R$ 1.294,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002466 |
28/06/2013 |
R$ 1.050,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002467 |
28/06/2013 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002468 |
28/06/2013 |
R$ 4.962,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002469 |
28/06/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002470 |
28/06/2013 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002471 |
28/06/2013 |
R$ 6.051,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002472 |
28/06/2013 |
R$ 5.264,82 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002473 |
28/06/2013 |
R$ 1.977,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002474 |
28/06/2013 |
R$ 2.519,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002475 |
28/06/2013 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002476 |
28/06/2013 |
R$ 9.214,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002477 |
28/06/2013 |
R$ 7.708,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002478 |
28/06/2013 |
R$ 1.493,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002479 |
28/06/2013 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002480 |
28/06/2013 |
R$ 4.115,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002481 |
28/06/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002482 |
28/06/2013 |
R$ 4.945,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002483 |
28/06/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002484 |
28/06/2013 |
R$ 5.736,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002485 |
28/06/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002486 |
28/06/2013 |
R$ 3.593,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002487 |
28/06/2013 |
R$ 37.265,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002488 |
28/06/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002489 |
28/06/2013 |
R$ 1.851,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002490 |
28/06/2013 |
R$ 4.208,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002491 |
28/06/2013 |
R$ 3.196,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002492 |
28/06/2013 |
R$ 963,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002493 |
28/06/2013 |
R$ 44.363,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002494 |
28/06/2013 |
R$ 2.635,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002495 |
28/06/2013 |
R$ 47.462,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002496 |
28/06/2013 |
R$ 1.367,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002497 |
28/06/2013 |
R$ 5.935,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002498 |
28/06/2013 |
R$ 12.623,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002499 |
28/06/2013 |
R$ 2.115,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002500 |
28/06/2013 |
R$ 5.936,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002501 |
28/06/2013 |
R$ 9.111,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002502 |
28/06/2013 |
R$ 9.954,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002503 |
28/06/2013 |
R$ 8.987,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002504 |
28/06/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002505 |
28/06/2013 |
R$ 25.059,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002506 |
28/06/2013 |
R$ 915,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002507 |
28/06/2013 |
R$ 1.674,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002508 |
28/06/2013 |
R$ 136.098,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002509 |
28/06/2013 |
R$ 37.032,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002510 |
28/06/2013 |
R$ 164.180,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002511 |
28/06/2013 |
R$ 13.285,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002512 |
28/06/2013 |
R$ 100.281,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002513 |
28/06/2013 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002514 |
28/06/2013 |
R$ 1.228,63 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002515 |
28/06/2013 |
R$ 10.868,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002516 |
28/06/2013 |
R$ 9.652,12 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002517 |
28/06/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002518 |
28/06/2013 |
R$ 14.185,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002519 |
28/06/2013 |
R$ 1.550,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002520 |
28/06/2013 |
R$ 17.449,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002521 |
28/06/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002522 |
28/06/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002523 |
28/06/2013 |
R$ 1.147,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002524 |
28/06/2013 |
R$ 1.553,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002525 |
28/06/2013 |
R$ 2.745,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002526 |
28/06/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002527 |
28/06/2013 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002528 |
28/06/2013 |
R$ 18.834,37 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002529 |
28/06/2013 |
R$ 49.612,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002530 |
28/06/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002531 |
28/06/2013 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002532 |
28/06/2013 |
R$ 2.169,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002533 |
28/06/2013 |
R$ 31.355,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002534 |
28/06/2013 |
R$ 43.648,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002535 |
28/06/2013 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002536 |
28/06/2013 |
R$ 62.575,31 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002537 |
28/06/2013 |
R$ 461,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002538 |
28/06/2013 |
R$ 21.815,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002539 |
28/06/2013 |
R$ 16.962,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002540 |
28/06/2013 |
R$ 3.315,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002541 |
28/06/2013 |
R$ 5.614,06 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002542 |
28/06/2013 |
R$ 71.349,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002543 |
28/06/2013 |
R$ 31.190,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002544 |
28/06/2013 |
R$ 2.745,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002545 |
28/06/2013 |
R$ 5.763,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002546 |
28/06/2013 |
R$ 461,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002547 |
28/06/2013 |
R$ 340,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002548 |
28/06/2013 |
R$ 1.382,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE CONSUMO DE TELEFONES DA SECRET MUN ADMINISTRAÇAO, MES JUNHO/2013. |
1002549 |
28/06/2013 |
R$ 65,59 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 20P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 01 A 23/07/2013, PARA CONDUÇAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO. |
1002550 |
28/06/2013 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, DURANTE MES DE JUNHO/2013. |
1002551 |
28/06/2013 |
R$ 7.525,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE OFICINAS DE PAPEL DE SEDA E RECICLAGEM PARA A SECRET MUN PROM.SOCIAL. |
1002552 |
28/06/2013 |
R$ 361,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM/ ABERTURA DE ESTRADAS E MANUTENÇAO DE VIAS URBANAS EM DISTRITOS DO MUNICIPIO. |
1002553 |
28/06/2013 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM/ MANUTENÇAO DE ATERROS SANITARIOS NO DISTRITO MARAMBAINHA, PONTO MARAMBAIA E SEDE. |
1002554 |
28/06/2013 |
R$ 3.825,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A AV CASTELO BRANCO, 440, PARA USO DA SECRET MUN AGRICULTURA, MES JUNHO/2013. |
1002555 |
28/06/2013 |
R$ 204,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA JOAO MARTINS, 181, CENTRO - CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I., MES DE JUNHO/201 |
1002556 |
28/06/2013 |
R$ 16,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAMBACURI/MG, DIA 01/07/2013, PARA TRANSPORTE/BUSCAR PACIENTE DE ALTA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002557 |
28/06/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, DIA 01/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002558 |
28/06/2013 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 01/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002559 |
28/06/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV.VALADARES/MG, DIAS 01/07 E 05/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 017/ |
1002560 |
28/06/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01/07 E 04/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002561 |
28/06/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1002562 |
28/06/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05P.ALM E 05P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01/07, 02/07, 03/07, 04/07 E 05/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E HEMODIALISE, CFE. |
1002563 |
28/06/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05P.ALM E 05P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01/07, 02/07, 03/07, 04/07 E 05/07/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E HEMODIALISE, CFE |
1002564 |
28/06/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 27/06/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1002565 |
28/06/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAG FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A AV.PRES CASTELO BRANCO, 178, CENTRO- CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, JUNHO/2013. |
1002566 |
28/06/2013 |
R$ 3,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAG FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A AV.PRES CASTELO BRANCO, 178, CENTRO- CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, JU |
1002567 |
28/06/2013 |
R$ 76,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA HONORIO RIBEIRO, 160 CX A, CENTRO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, JUNH |
1002568 |
28/06/2013 |
R$ 30,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 019/2013. |
1002569 |
28/06/2013 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14/07 A 20/07/2013, P/ PART DA ETAPA ESTADUAL D ATLETISMO DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS-JEMG 2013 , CFE |
1002570 |
28/06/2013 |
R$ 456,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14/07 A 20/07/2013, P/ PART DA ETAPA ESTADUAL D ATLETISMO DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS-JEMG 2013 , CFE |
1002571 |
28/06/2013 |
R$ 456,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14/07 A 20/07/2013, P/ PART DA ETAPA ESTADUAL D ATLETISMO DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS-JEMG 2013 , CFE |
1002572 |
28/06/2013 |
R$ 456,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14/07 A 20/07/2013, P/ PART DA ETAPA ESTADUAL D ATLETISMO DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS-JEMG 2013 , CFE |
1002573 |
28/06/2013 |
R$ 456,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE/MG, PERIODO DE 14/07 A 20/07/2013, P/ PART DA ETAPA ESTADUAL D ATLETISMO DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS-JEMG 2013 , CFE |
1002574 |
28/06/2013 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A RUA JOSE VICENTE COIMBRA, 217, PARA USA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ FUNCIONAMENT |
1002575 |
28/06/2013 |
R$ 10,85 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1002576 |
28/06/2013 |
R$ 651,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1002577 |
28/06/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇAO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ASSISTENCIA TECNICA AO PROVEDOR DE INTERNET PUBLICA DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE 2MBPS. |
1002578 |
28/06/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002579 |
28/06/2013 |
R$ 834,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ LAR SÃO FRANCISCO DO MUNICIPIO. |
1002580 |
28/06/2013 |
R$ 901,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002581 |
28/06/2013 |
R$ 11.470,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA COPANOR,PROVENIENTE DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA JOAQUIM AUGUSTO, 129, CENTRO- CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, MES JUNHO/201 |
1002582 |
28/06/2013 |
R$ 8,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO FATURA CEMIG, PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA JOAQUIM AUGUSTO, 129, CENTRO- CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, ME |
1002583 |
28/06/2013 |
R$ 15,17 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM COMPRESSOR DO SETOR ODONTOLOGICO DA SECRET SAUDE. |
1002584 |
28/06/2013 |
R$ 699,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO PSF MARIA JOSE OLIVEIRA SANTOS. |
1002585 |
28/06/2013 |
R$ 3.406,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DE RIBEIRÃO DE SANTANA. |
1002586 |
28/06/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO DE PONTO DO MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2013. |
1002587 |
28/06/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAGEM DE PEÇAS DA PATROL XGMA, RETRO JCB, CAMINHÃO HMM4047 E DE GRADES, PORTÕES E BARRACAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002588 |
28/06/2013 |
R$ 2.057,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TABUAS DE MADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002589 |
28/06/2013 |
R$ 861,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA (CIRURGIÃO GERAL), PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002590 |
28/06/2013 |
R$ 10.530,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, TROCA DE OLEO E MANUTENÇÃO DOS FREIOS DA MOTO HKG0838 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002591 |
28/06/2013 |
R$ 92,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, TROCA DE OLEO E MANUTENÇÃO DOS FREIOS DAS MOTOS HKE-1137, HKE-1140, HKE-1141, HKE-1262 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002592 |
28/06/2013 |
R$ 432,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA HONORIO RIBEIRO, 160A, CENTRO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, JUNHO/2013. |
1002593 |
28/06/2013 |
R$ 4,20 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MURO DA DELEGACIA DE PILICIA CIVIL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1002594 |
28/06/2013 |
R$ 70,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DE PEÇAS PARA A SECRETARIA MUN OBRAS. |
1002595 |
28/06/2013 |
R$ 59,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE ONCOLOGIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1002596 |
28/06/2013 |
R$ 3.971,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E TRANSPORTE DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB3C DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1002597 |
28/06/2013 |
R$ 2.310,40 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PSIQUIATRA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2013. |
1002598 |
28/06/2013 |
R$ 8.645,00 |
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| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR AGRICOLA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO DISTRITO DO MARANHÃO, INTERIOR DESTE MUNICIPIO. |
1002599 |
28/06/2013 |
R$ 382,00 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DOS AUTÔNOMOS DA EDUCAÇÃO. |
1002600 |
28/06/2013 |
R$ 754,60 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DA EDUCAÇÃO. |
1002601 |
28/06/2013 |
R$ 76,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA PRES. CASTELO BRANCO, 25 CO, PARA USO DA SECRET MUN EDUCAÇAO, JUNHO/2013. |
1002602 |
28/06/2013 |
R$ 44,61 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A AV CASTELO BRANCO, 440, PARA USO DA SECRET MUN AGRICULTURA, MES JUNHO/2013. |
1002603 |
28/06/2013 |
R$ 96,72 |
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