| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A PRAÇA DA MATRIZ, 03, DISTR PONTO MARAMBAIA, PARA FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I., CFE. CONTRATO. |
1000626 |
01/03/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 07/03/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000627 |
01/03/2013 |
R$ 228,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, NO PERIODO DE 04 A 08/03/2013, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO PARA ESCRIVA NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CF |
1000628 |
01/03/2013 |
R$ 176,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 06/03/2013, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO "NOVOS GESTORES DO SUAS 2013 - 2016", CFE. DECRETO |
1000629 |
01/03/2013 |
R$ 380,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 06/03/2013, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO "NOVOS GESTORES DO SUAS 2013 - 2016", CFE. DECRETO |
1000630 |
01/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 02P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 04 E 07/03/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000631 |
01/03/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 07P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 06, 10, 14, 18, 21 E 23/03/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000632 |
01/03/2013 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 02/03/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000633 |
01/03/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 05P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 05, 09, 12, 14 E 17/03/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000634 |
01/03/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 04/03/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000635 |
01/03/2013 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA COMPOSIÇAO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST FARMACEUTICA, RELATIVO MARÇO A DEZ/2013. |
1000636 |
01/03/2013 |
R$ 34.707,60 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA VIATURAS DA POLICIA MILITAR CONFORMR CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CARAI/MG |
1000637 |
01/03/2013 |
R$ 1.091,56 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 60LT ETANOL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA HLF7523 DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO. |
1000638 |
01/03/2013 |
R$ 137,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE |
1000639 |
01/03/2013 |
R$ 11.370,09 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE USO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
1000640 |
01/03/2013 |
R$ 12.238,41 |
|
| AQUISIÇÃ DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1000641 |
01/03/2013 |
R$ 1.648,73 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍ |
1000642 |
01/03/2013 |
R$ 11.139,59 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM URGENCIA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROM.SOCIAL. |
1000643 |
01/03/2013 |
R$ 3.363,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRINCIPAL, SN, DISTR PONTO MARAMBAIA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DOS CORREIOS, CFE. CONTRATO. |
1000644 |
01/03/2013 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO LOCAÇAO DE UM IMOVEL RURAL LOCALIZADO NA FAZENDA MARAMBAIA, INTERIOR MUNICIPIO, PARA USO COMO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS, CFE. CONTRATO. |
1000645 |
01/03/2013 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000646 |
04/03/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000647 |
04/03/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000648 |
04/03/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000649 |
04/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000650 |
04/03/2013 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26/02 A 01/03/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, |
1000651 |
04/03/2013 |
R$ 183,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NO DIA 01/03/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A JSM. |
1000652 |
04/03/2013 |
R$ 14,85 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 06 A 08/03/2013, PARA VISITA A GIDUR/CEF E TREINAMENTO JUNTO A ICONE CONSULTORIA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000653 |
04/03/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM A BH/MG, 24/02 A 01/03/2013, P/ PARTIC ENCONTRO PREFEITOS MINEIROS, E TRATAR ASSUNTOS NAS SECRETARIAS DE DESENV. REGIONAL E POLÍTICA URBANA E DE TRANSP. |
1000654 |
04/03/2013 |
R$ 677,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000655 |
04/03/2013 |
R$ 4.265,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000656 |
04/03/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CLEMENTE, 01, POV RIB SANTANA, INTERIOR MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE EXTENSAO DA ESCOLA MUN XV NOVEMBRO, CFE. CONTRATO. |
1000657 |
04/03/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000658 |
04/03/2013 |
R$ 610,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000659 |
22/03/2013 |
R$ 268.938,43 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000660 |
22/03/2013 |
R$ 19.700,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG. |
1000661 |
22/03/2013 |
R$ 11.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000664 |
05/03/2013 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000665 |
05/03/2013 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27/02 A 02/03/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. |
1000666 |
05/03/2013 |
R$ 217,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000667 |
05/03/2013 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇAO E APRESENTAÇAO MUSICAL NA PRAÇA APOLINARIO BARBOSA, SEDE DO MUNICIPIO, EM EVENTO DE HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - |
1000668 |
05/03/2013 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000669 |
05/03/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 05P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 06, 07, 12, 14 E 15/03/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000670 |
05/03/2013 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 06 E 07/03/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSOES DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000671 |
05/03/2013 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE CAMPANHA DE COMBATE E PREVENÇAO A DENGUE NO MUNICIPIO. |
1000672 |
05/03/2013 |
R$ 801,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECAÇAO DE PAPEL TIMBRADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000673 |
05/03/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE "18 PARES DE BOTINAS" PARA MANUTENÇAO DE CAMPANHA DE COMBATE E PREVENÇAO A DENGUE NO MUNICIPIO. |
1000674 |
05/03/2013 |
R$ 630,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE "300 BOTOES DE ROSA" PARA MANUTENÇAO DE EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/03/2013, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000675 |
05/03/2013 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 15/03/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. |
1000678 |
06/03/2013 |
R$ 304,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000679 |
06/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE GUANHAES/MG, PERIODO DE 13 A 15/03/2013, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000680 |
06/03/2013 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000681 |
06/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000682 |
06/03/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000683 |
06/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000684 |
06/03/2013 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000685 |
06/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000686 |
06/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000687 |
06/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 07 P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 07, 14, 18, 19, 20, 21 E 22/03/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000688 |
06/03/2013 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, PERIODO DE 07 A 08/03/2013, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIB, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000689 |
06/03/2013 |
R$ 76,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01P.JAN E 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 11 A 12/03/2013, P/ ACOMPANHAMENTO DE MENOR A DELEGACIA E AO MEDICO LEGISTA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000690 |
06/03/2013 |
R$ 56,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000693 |
07/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO 11 A 13/03/2013, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000696 |
08/03/2013 |
R$ 152,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000697 |
08/03/2013 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 07/03/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. |
1000698 |
08/03/2013 |
R$ 122,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 06/03/2013, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO "NOVOS GESTORES DO SUAS 2013 - 2016", CFE. DECR |
1000699 |
08/03/2013 |
R$ 245,29 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000700 |
08/03/2013 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 06/03/2013, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO "NOVOS GESTORES DO SUAS 2013 - 2016", CFE. DECR |
1000701 |
08/03/2013 |
R$ 245,29 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 08/03/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ONCOLOGICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000702 |
08/03/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 02P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE ITAMBACURI/MG, DIAS 08 E 14/03/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000703 |
08/03/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 11, 20 E 24/03/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSOES DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000704 |
08/03/2013 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME PROCESSO 3191033-02-2012.8.13/2004. |
1000705 |
08/03/2013 |
R$ 16,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NO DIA 08/03/2013, PARA TRATAR E ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. |
1000706 |
08/03/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CORREGOS E MARGENS DE RIOS PARA PREVENÇAO DA PLORIFERAÇAO DO MOSQUITO DA DENGUE NO MUNICIPIO. |
1000707 |
08/03/2013 |
R$ 3.770,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PERIODO DE 11 À 12/03/2013, P/ CONDUÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO, CFE. DEC |
1000708 |
08/03/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO DO MURO DA CRECHE PRO-INFANCIA. |
1000709 |
22/03/2013 |
R$ 118.938,92 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇADA DE 15KM DE ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO DE RIB SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000710 |
08/03/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, NO DIA 07/03/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE CONVENIOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
1000711 |
11/03/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000712 |
11/03/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000713 |
11/03/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000714 |
11/03/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000715 |
11/03/2013 |
R$ 276,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO 05DIARIAS P/ VIAGEM A BH/MG, NO PERIODO DE 12 A 17/03/2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO "TRIBUNAIS DE CONTAS E DESENVOLVIMENTO LOCAL" E CURSO SOBRE O ISS E SIMPLES NACIONAL, CFE. |
1000716 |
11/03/2013 |
R$ 950,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV, NO DISTRITO DE MARAMBAINHA NESTE MUNICIPIO. |
1000717 |
11/03/2013 |
R$ 25,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000718 |
11/03/2013 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000719 |
12/03/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000720 |
12/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000721 |
12/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA RESPLENDOR, 47, POV RIB SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA, |
1000722 |
12/03/2013 |
R$ 7,31 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PRES BERNARDES, 14, PARA USO DA SECRET MUN EDUCAÇAO, MES MARÇO/2013. |
1000723 |
12/03/2013 |
R$ 18,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA JOSE VIC COIMBRA, 217, PARA FUNCIONAMENTO DO I.M.A., MES MARÇO/2013. |
1000724 |
12/03/2013 |
R$ 87,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES DA SECRET MUN ADMINISTRAÇAO, RELATIVO MES DE MARÇO/2013. |
1000725 |
12/03/2013 |
R$ 8,28 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 02P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 12 E 15/03/2013, PARA CONDUÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000726 |
12/03/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000727 |
12/03/2013 |
R$ 432,13 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROM.SOCIAL. |
1000728 |
12/03/2013 |
R$ 177,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000729 |
12/03/2013 |
R$ 793,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000730 |
12/03/2013 |
R$ 403,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000731 |
12/03/2013 |
R$ 340,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000732 |
12/03/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇADA DE DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTR MARANHAO, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000733 |
12/03/2013 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇADA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. |
1000734 |
12/03/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 14/03/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000735 |
13/03/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000736 |
13/03/2013 |
R$ 27,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000737 |
13/03/2013 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000738 |
13/03/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 17 A 20/03/2013, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE O PIP- PROGRAMA DE INTERVENÇAO PEDAGOGICA MUNICIPAL, CFE. DECR |
1000739 |
13/03/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 17 A 20/03/2013, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE O PIP- PROGRAMA DE INTERVENÇAO PEDAGOGICA MUNICIPAL, CFE. DECR |
1000740 |
13/03/2013 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 17 A 20/03/2013, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE O PIP- PROGRAMA DE INTERVENÇAO PEDAGOGICA MUNICIPAL, CFE. DECR |
1000741 |
13/03/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, PERIODO DE 17 A 20/03/2013, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE O PIP- PROGRAMA DE INTERVENÇAO PEDAGOGICA MUNICIPAL, CFE. DECR |
1000742 |
13/03/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA NA REFORMA GERAL DE POLTRONAS DE PASSAGEIROS DO VEICULO ONIBUS PLACA GPC2581, DE USO DA SECRET MUN EDUCAÇAO. |
1000743 |
13/03/2013 |
R$ 6.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE CAMPANHA DE COMBATE E PREVENÇAO A DENGUE NO MUNICIPIO. |
1000744 |
13/03/2013 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE GUANHAES/MG. |
1000745 |
13/03/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA COMBATE E PREVENÇAO A DENGUE NO MUNICIPIO. |
1000746 |
13/03/2013 |
R$ 3.032,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 15/03/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000747 |
14/03/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 15/03/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000748 |
14/03/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 15 A 16/03/2013, P/ TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000749 |
14/03/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 15 A 16/03/2013, P/ TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA ADMINISTRAÇAO, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000750 |
14/03/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000751 |
14/03/2013 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA FISCALIZAÇAO E SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000752 |
14/03/2013 |
R$ 82,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA FISCALIZAÇAO E SERVIÇOS DE RETRANSMISSAO DE TV, NO DISTRITO DE MARAMBIANHA, NESTE MUNICIPIO. |
1000753 |
14/03/2013 |
R$ 82,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000754 |
14/03/2013 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS VIAGEM PELO INTERIOR DO MUNICIPIO , NO DIA 10/03/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRET MUN OBRAS. |
1000755 |
14/03/2013 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 13/03/2013, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA INTERNAÇAO. |
1000756 |
14/03/2013 |
R$ 117,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE PROCESSO 017/2013, NA MODALIDADE P. |
1000757 |
14/03/2013 |
R$ 265,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 02 CILINDROS PAT PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000758 |
14/03/2013 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A MEDICOS EM ATENDIMENTO NO DISTRITO DO MARANHAO, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000759 |
14/03/2013 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA COMBATE E PREVENÇAO A DENGUE NO MUNICIPIO. |
1000760 |
14/03/2013 |
R$ 1.030,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 16 A 17/03/2013, P/ TRANSPORTE DE CORAL ARARAS GRANDES PARA APRESENTAÇAO NA SEDE DO MUNICIPIO, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000761 |
15/03/2013 |
R$ 44,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PERIODO DE 17 A 18/03/2013, P/ PROTOCOLAR DOCUMENTAÇAO PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA TRAVESSIA NOTA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000762 |
15/03/2013 |
R$ 44,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 18 A 23/03/2013, P/ TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000763 |
15/03/2013 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000764 |
15/03/2013 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 04 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, PERIODO DE 18 A 22/03/2013, P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O CONTROLE DA DENGUE, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000765 |
15/03/2013 |
R$ 176,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 18, 20, 21 E 22/03/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSOES DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000766 |
15/03/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000767 |
15/03/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E CIRURGIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 20/03/2013. |
1000768 |
15/03/2013 |
R$ 2.120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇAO MUSICAL EM NOITE CULTURAL REALIZADO PELA SECRET MUN ESP/LAZ/CULT E TURISNO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO DIA 16/03/2013. |
1000769 |
15/03/2013 |
R$ 582,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA COMBATE E PREVENÇAO A DENGUE NO MUNICIPIO. |
1000770 |
15/03/2013 |
R$ 5.179,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAISO/MG, NO 14/03/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE OBRAS. |
1000771 |
15/03/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV.PRES CASTELO BRANCO, 178, CENTRO- CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. |
1000772 |
15/03/2013 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 11 A 15/03/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. |
1000773 |
18/03/2013 |
R$ 130,00 |
|
| REFERE-SE CONTR. DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSES. E CONSULTORIA NA PROPOSIÇÃO, GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS COM EQUIPES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO AO |
1000774 |
28/03/2013 |
R$ 68.400,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA A SECRET MUN SAUDE, MES DE MARÇO/2013. |
1000775 |
19/03/2013 |
R$ 6.534,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000776 |
19/03/2013 |
R$ 18.203,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 19/03/2013, PARA CONDUÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO. |
1000777 |
19/03/2013 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRATAR DE PENDENCIAS JUNTO AO SESC/MG. |
1000778 |
19/03/2013 |
R$ 1.060,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO AO ARTIGO 24 DA LEI 3820/60 - DA FARMACIA POPULAR DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000779 |
20/03/2013 |
R$ 1.867,50 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 22/03/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000780 |
20/03/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 21/03/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000781 |
20/03/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 04P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 21, 25, 26 E 30/03/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000782 |
20/03/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000783 |
20/03/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000784 |
20/03/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000785 |
20/03/2013 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIA 15/03/2013, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE CONVENIOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000786 |
20/03/2013 |
R$ 124,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS VIAGEM A CIDADE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 12 A 17/03/2013, PARA PARTICIPAR ENCONTRO "TRIBUNAIS DE CONTAS E DESENV. LOCAL" E CURSO SOBRE O ISS E |
1000787 |
20/03/2013 |
R$ 1.358,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE PONTO DO MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000788 |
20/03/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MOTOR BOMBA E ACESSORIOS PARA MANUTENÇAO DO POÇO ARTESIANO DO CORREGO DA CAVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1000789 |
20/03/2013 |
R$ 2.068,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇAO DE SERVIDORES DA SECRET MUN PROM.SOCIAL PARA PARTICIPAREM DE CURSO. |
1000790 |
20/03/2013 |
R$ 590,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO AO ARTIGO 24 DA LEI 3820/60 - DA FARMACIA POPULAR DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000791 |
20/03/2013 |
R$ 1.953,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 28/03/2013, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000792 |
21/03/2013 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 22/03/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000793 |
21/03/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000794 |
21/03/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO PERIODO DE 22 A 23/03/2013, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA CIRURGIA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000795 |
21/03/2013 |
R$ 44,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS A SECRET MUN ADMINISTRAÇAO. |
1000796 |
21/03/2013 |
R$ 711,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE URNAS PARA ASSISTENCIA FUNERAL A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1000797 |
21/03/2013 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 23 A 28/03/2013, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRETORIA DA AMM E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEDRU, CFE. |
1000798 |
21/03/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000799 |
22/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 25, 26 E 28/03/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ONCOLOGICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000800 |
22/03/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 03P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 25, 26 E 28/03/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000801 |
22/03/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000802 |
22/03/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000803 |
22/03/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000804 |
22/03/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO JUROS/MULTA RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AS RECEITAS DO MES DE DEZ/12 E JANEIRO 2013. |
1000805 |
22/03/2013 |
R$ 2.986,16 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MOTOR BOMBA E ACESSORIOS PARA MANUTENÇAO DO POÇO ARTESIANO DO CORREGO DOS DIAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1000806 |
22/03/2013 |
R$ 2.660,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA INSCRICAO NO CREA/MG REF. PROJETO PARA PAVIMENTAÇAO DE VIAS EM BLOQUETES, NA RUA NOVO TEMPO, RUA AIMORES E AV.BRASIL, POV RIB SANTANA, INTERIOR MUNICIPIO /ART POR DESEMPENHO |
1000807 |
22/03/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000808 |
25/03/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000809 |
25/03/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000810 |
25/03/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000811 |
25/03/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000812 |
25/03/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 17 GAS GLP 13KG PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000813 |
25/03/2013 |
R$ 833,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG, NO PERIODO DE 22 A 23/03/2013, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA CIRURGIA. |
1000814 |
25/03/2013 |
R$ 28,49 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 27/03/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000815 |
26/03/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000816 |
26/03/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000817 |
26/03/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000818 |
26/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NO DIA 25/03/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A JSM. |
1000819 |
26/03/2013 |
R$ 29,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 10 GAS GLP 13KG PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000820 |
26/03/2013 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 106 GAS GLP 13KG PARA MANUTENÇAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS FUNDAMENTAL. |
1000821 |
26/03/2013 |
R$ 5.194,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000822 |
27/03/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 22P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 01 A 30/04/2013, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000823 |
27/03/2013 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 22P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 01 A 30/04/2013, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000824 |
27/03/2013 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 28/03/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000825 |
27/03/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 02DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 28 A 30/03/2013, P/ TRANSPORTE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000826 |
27/03/2013 |
R$ 152,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000827 |
27/03/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1000828 |
27/03/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000829 |
27/03/2013 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000830 |
27/03/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000831 |
27/03/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 13/04/2013, P/ CAPACITAÇAO SOBRE ICMS ESPORTIVO, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000832 |
27/03/2013 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 13/04/2013, P/ CAPACITAÇAO SOBRE ICMS ESPORTIVO, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000833 |
27/03/2013 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 13/04/2013, P/ CAPACITAÇAO SOBRE ICMS ESPORTIVO, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000834 |
27/03/2013 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 13/04/2013, P/ CAPACITAÇAO SOBRE ICMS ESPORTIVO, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000835 |
27/03/2013 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 04/04/2013, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000836 |
27/03/2013 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR REF. PAG 04 DIARIAS A B.HORIZONTE/MG, PERIODO DE 01 A 05/04/2013, P/ PARTICIPAR DO CURSO "SECRET MUN FAZENDA- DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS, CUIDADOS A SEREM TOMADOS E NOVIDADES A SEREM ADOTADOS, |
1000837 |
27/03/2013 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 08 A 13/04/2013, P/ CAPACITAÇAO SOBRE ICMS ESPORTIVO, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000838 |
27/03/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000839 |
27/03/2013 |
R$ 994,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000840 |
27/03/2013 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000841 |
27/03/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000842 |
27/03/2013 |
R$ 2.475,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000843 |
27/03/2013 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000844 |
27/03/2013 |
R$ 1.898,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000845 |
27/03/2013 |
R$ 8.626,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000846 |
27/03/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000847 |
27/03/2013 |
R$ 339,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000848 |
27/03/2013 |
R$ 1.017,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000849 |
27/03/2013 |
R$ 3.333,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000850 |
27/03/2013 |
R$ 745,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000851 |
27/03/2013 |
R$ 1.294,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000852 |
27/03/2013 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000853 |
27/03/2013 |
R$ 5.317,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000854 |
27/03/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000855 |
27/03/2013 |
R$ 1.386,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000856 |
27/03/2013 |
R$ 6.051,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000857 |
27/03/2013 |
R$ 6.033,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000858 |
27/03/2013 |
R$ 1.288,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000859 |
27/03/2013 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000860 |
27/03/2013 |
R$ 8.150,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000861 |
27/03/2013 |
R$ 9.765,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000862 |
27/03/2013 |
R$ 1.089,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000863 |
27/03/2013 |
R$ 3.815,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000864 |
27/03/2013 |
R$ 1.714,77 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000865 |
27/03/2013 |
R$ 1.590,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000866 |
27/03/2013 |
R$ 1.736,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000867 |
27/03/2013 |
R$ 3.638,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000868 |
27/03/2013 |
R$ 37.209,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000869 |
27/03/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000870 |
27/03/2013 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000871 |
27/03/2013 |
R$ 1.536,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000872 |
27/03/2013 |
R$ 836,71 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000873 |
27/03/2013 |
R$ 20.268,04 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000874 |
27/03/2013 |
R$ 48.566,59 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000875 |
27/03/2013 |
R$ 7.799,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000876 |
27/03/2013 |
R$ 64,61 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000877 |
27/03/2013 |
R$ 14.408,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000878 |
27/03/2013 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000879 |
27/03/2013 |
R$ 2.684,27 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000880 |
27/03/2013 |
R$ 9.205,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000881 |
27/03/2013 |
R$ 10.042,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000882 |
27/03/2013 |
R$ 5.474,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000883 |
27/03/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000884 |
27/03/2013 |
R$ 25.059,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000885 |
27/03/2013 |
R$ 949,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000886 |
27/03/2013 |
R$ 133.743,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000887 |
27/03/2013 |
R$ 34.462,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000888 |
27/03/2013 |
R$ 93.868,32 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000889 |
27/03/2013 |
R$ 885,74 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000890 |
27/03/2013 |
R$ 173.131,14 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000891 |
27/03/2013 |
R$ 98.556,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000892 |
27/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000893 |
27/03/2013 |
R$ 926,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000894 |
27/03/2013 |
R$ 9.795,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000895 |
27/03/2013 |
R$ 6.883,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000896 |
27/03/2013 |
R$ 2.260,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000897 |
27/03/2013 |
R$ 9.928,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000898 |
27/03/2013 |
R$ 17.187,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000899 |
27/03/2013 |
R$ 11.577,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000900 |
27/03/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000901 |
27/03/2013 |
R$ 4.361,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000902 |
27/03/2013 |
R$ 2.294,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000903 |
27/03/2013 |
R$ 862,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000904 |
27/03/2013 |
R$ 5.739,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000905 |
27/03/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000906 |
27/03/2013 |
R$ 1.807,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000907 |
27/03/2013 |
R$ 20.144,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000908 |
27/03/2013 |
R$ 42.896,81 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000909 |
27/03/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000910 |
27/03/2013 |
R$ 1.017,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000911 |
27/03/2013 |
R$ 17.667,75 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000912 |
27/03/2013 |
R$ 44.047,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000913 |
27/03/2013 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000914 |
27/03/2013 |
R$ 55.488,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000915 |
27/03/2013 |
R$ 1.204,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000916 |
27/03/2013 |
R$ 394,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000917 |
27/03/2013 |
R$ 16.638,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000918 |
27/03/2013 |
R$ 2.698,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000919 |
27/03/2013 |
R$ 15.625,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000920 |
27/03/2013 |
R$ 4.464,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000921 |
27/03/2013 |
R$ 90.978,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000922 |
27/03/2013 |
R$ 30.414,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000923 |
27/03/2013 |
R$ 2.295,41 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000924 |
27/03/2013 |
R$ 7.792,01 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000925 |
27/03/2013 |
R$ 513,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇAO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ASSISTENCIA TECNICA AO PROVEDOR DE INTERNET PUBLICA DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE 2MBPS. |
1000926 |
27/03/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, DURANTE MES DE MARÇO/2013. |
1000927 |
27/03/2013 |
R$ 5.568,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000928 |
27/03/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL PROVENIENTE DO CONSUMO DE TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, MARÇO/2013. |
1000929 |
27/03/2013 |
R$ 22,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO DIA 26/03/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRET. JUNTO À CAIXA FEDERAL. |
1000930 |
27/03/2013 |
R$ 18,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE "01 MICROCOMPUTADOR SPACE BR SEMPROM 130LINUX C/ 01MONITOR 18,5 AOC LED E 01 IMPRESSORA HP LASER MONO" PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. |
1000931 |
27/03/2013 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 13P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 E 29/04/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. |
1000932 |
28/03/2013 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 13P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 E 29/04/2013, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CFE. DEC |
1000933 |
28/03/2013 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 06P.ALM E 06P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 01, 02, 05, 06, 10 E 14/04/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA, CFE. DECRETO 01 |
1000934 |
28/03/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 05P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 03, 09, 15 E 16/04/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000935 |
28/03/2013 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/03/2013, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000936 |
28/03/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 30/03/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000937 |
28/03/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 02P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01 E 04/04/2013, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000938 |
28/03/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 02P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 29 E 30/03/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000939 |
28/03/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 06P.ALM E 06P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 01, 03, 04, 09, 10 E 15/04/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000940 |
28/03/2013 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA, NO PSF MARIA JOSE OLIVEIRA SANTOS, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE MES MARÇO/2013. |
1000941 |
28/03/2013 |
R$ 12.340,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO PSF DO DISTRITO DO MARANHAO, INTERIOR DO MUNICIPIO, DURANTE MES MARÇO/2013. |
1000942 |
28/03/2013 |
R$ 3.416,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO PSF DO DISTRITO DE MARAMBAINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO, DURANTE MES MARÇO/2013. |
1000943 |
28/03/2013 |
R$ 3.583,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PSF DO DISTRITO PONTO DO MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO, REL MES DE MARÇO/2013. |
1000944 |
28/03/2013 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF DO DISTR PONTO DO MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO, REL 13DIAS FEV E MES MARÇO/2013. |
1000945 |
28/03/2013 |
R$ 17.687,33 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF MARAIA AUXILIADORA, NO CORREGO DE QUEIXADINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MES DE MARÇO/2013. |
1000946 |
28/03/2013 |
R$ 13.574,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000947 |
28/03/2013 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO CORREGO DA ONÇA, PAU D´ALHO E CRECHE MUNICIPAL DE VILA NOVA. |
1000948 |
28/03/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇADA DE MARGEM DE ESTRADA NA COMUNIDADE DOS RIBEIROS A VILA NOVA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000949 |
28/03/2013 |
R$ 469,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000950 |
28/03/2013 |
R$ 7.980,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA P/ O CORREGO DOS ROSAS P/ CONSTRUÇAO DE CAIXAS D´AGUA EM PARCERIA COM CARITAS. |
1000951 |
28/03/2013 |
R$ 1.781,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUN OBRAS. |
1000952 |
28/03/2013 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO CEMITERIO DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000953 |
28/03/2013 |
R$ 515,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE BOMBAS HIDRAULICAS DA COMUNIDADE DOS BRANCOS E RIB SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000954 |
28/03/2013 |
R$ 2.335,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇAO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA CONSERTO DE PONTES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. |
1000955 |
28/03/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE REPORTAGEM NO JORNAL EDIÇAO PAGINAS 4 E 5. |
1000956 |
28/03/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DO REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2013. |
1000957 |
28/03/2013 |
R$ 265,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS E MAQ.COPIADORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000958 |
28/03/2013 |
R$ 1.058,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RETROESCAVADEIRA A CIDADE DE T.OTONI/MG, PARA MANUTENÇAO. |
1000959 |
28/03/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RETROESCAVADEIRA DA SEDE PARA O POVOADO DE RIB SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000960 |
28/03/2013 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE VINHETA E PROPAGANDA EM VEICULO PARA A SECRET MUN CULTURA. |
1000961 |
28/03/2013 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA EM VEICULO PARA A SECRET MUN EDUCAÇAO. |
1000962 |
28/03/2013 |
R$ 465,11 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA EM VEICULO PARA A SECRET MUN SAUDE - ORIENTAÇOES SOBRE A DENGUE. |
1000963 |
28/03/2013 |
R$ 372,09 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DA SECRET DE SAUDE A B.HORIZONTE/MG, PARA REUNIAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE. |
1000964 |
28/03/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇADA DE MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DO MARANHAO, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000965 |
28/03/2013 |
R$ 1.330,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE T.OTONI/MG. |
1000966 |
28/03/2013 |
R$ 1.728,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CORREGOS, ESTRADA VICINAL PONTO MARAMBAIA A MARANHAO, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000967 |
28/03/2013 |
R$ 1.385,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇADA DE 24KM DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DO MARANHÃO, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000968 |
28/03/2013 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
1000969 |
28/03/2013 |
R$ 1.520,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRET MUN PROM.SOCIAL PARA VISITAS DOMICILIARES A FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA. |
1000970 |
28/03/2013 |
R$ 895,20 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1000971 |
28/03/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1000972 |
28/03/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000973 |
28/03/2013 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO E ROÇADA DE 24KM DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO DISTRITO DO MARANHÃO, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000974 |
28/03/2013 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO E ROÇADA DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DO MARANHÃO, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000975 |
28/03/2013 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE T.OTONI/MG, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1000976 |
28/03/2013 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CORREGOS E MARGENS DE RIOS PARA PREVENÇAO DA PLORIFERAÇAO DO MOSQUITO DA DENGUE NO MUNICIPIO. |
1000977 |
28/03/2013 |
R$ 4.127,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A SECRET MUN PROM SOCIAL, DURANTE MES MARÇO/2013. |
1000978 |
28/03/2013 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS PARA ORIENTAÇOES SOBRE O COMBATE A DENGUE. |
1000979 |
28/03/2013 |
R$ 709,89 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE - T.OTONI A CARAI/MG - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇAO. |
1000980 |
28/03/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRET MUN SAUDE. |
1000981 |
28/03/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ATENÇAO PRIMARIA PARA A SECRET MUN SAUDE, MES DE MARÇO/2013. |
1000982 |
28/03/2013 |
R$ 2.700,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADOS COMO MÉDICO UROLOGISTA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MES DE MARÇO/2013 |
1000983 |
28/03/2013 |
R$ 5.096,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARÇO/2013. |
1000984 |
28/03/2013 |
R$ 2.166,66 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO GENICOLOGISTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES MARÇO/2013 |
1000985 |
28/03/2013 |
R$ 10.131,08 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO PSF DO POV QUEIXADINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1000986 |
28/03/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARÇO/2013. |
1000987 |
28/03/2013 |
R$ 2.702,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARÇO/2013. |
1000988 |
28/03/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE 01 TAPETE PERSONALIZADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000989 |
28/03/2013 |
R$ 316,00 |
|
| VALOR QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE 03 TAPETES PERSONALIZADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000990 |
28/03/2013 |
R$ 948,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES MARÇO/2013 |
1000991 |
28/03/2013 |
R$ 7.855,28 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONARIOS DA SECRET MUN PROM.SOCIAL A SERVIÇO NO POV.RIBEIRAO DE SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000992 |
28/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONARIOS DA SECRET MUN SAUDE A SERVIÇO NO POV.RIBEIRAO DE SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000993 |
28/03/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONARIOS DA SECRET MUN EDUCAÇAO A SERVIÇO NO POV.RIBEIRAO DE SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000994 |
28/03/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONARIOS DA SECRET MUN OBRAS A SERVIÇO NO POV.RIBEIRAO DE SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000995 |
28/03/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES PARA A SECRET MUN DE EDUCAÇAO. |
1000996 |
28/03/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES PARA A SECRET MUN DE SAUDE, FEV E MARÇO/2013. |
1000997 |
28/03/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES PARA A SECRET MUN DE ADMINISTRÇAO, FEV E MARÇO/2013. |
1000998 |
28/03/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000999 |
28/03/2013 |
R$ 625,53 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA. |
1001000 |
28/03/2013 |
R$ 452,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE. |
1001001 |
28/03/2013 |
R$ 152,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%. |
1001002 |
28/03/2013 |
R$ 2.604,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%. |
1001003 |
28/03/2013 |
R$ 222,18 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ITAMBACURI/MG, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1001004 |
28/03/2013 |
R$ 348,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DOS AUTÔNOMOS. |
1001005 |
28/03/2013 |
R$ 7.230,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DOS AUTÔNOMOS DA SAÚDE. |
1001006 |
28/03/2013 |
R$ 8.242,66 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DOS AUTÔNOMOS DO PSF. |
1001007 |
28/03/2013 |
R$ 14.271,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DOS AUTÔNOMOS DA EDUCAÇÃO. |
1001008 |
28/03/2013 |
R$ 93,02 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. |
1001009 |
28/03/2013 |
R$ 1.495,99 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DA SAÚDE. |
1001010 |
28/03/2013 |
R$ 266,32 |
|