| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 04 E 05/02/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. |
1000291 |
01/02/2013 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NO DIA 03/02/2013, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000292 |
01/02/2013 |
R$ 15,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 30/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. |
1000293 |
01/02/2013 |
R$ 136,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMP/HIGIENE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000294 |
01/02/2013 |
R$ 79,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000295 |
01/02/2013 |
R$ 52,45 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 16P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 04 A 28/02/2013, PARA CONDUÇAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO. |
1000296 |
01/02/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR REF. LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SUASSUI, 111, CENTRO, PARA USO COMO PONTO DE APOIO DO SUB-DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, CFE. CONTRATO. |
1000297 |
01/02/2013 |
R$ 3.300,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE AS.SOCIAL. |
1000298 |
01/02/2013 |
R$ 214,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUN ASS. SOCIAL. |
1000299 |
01/02/2013 |
R$ 366,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PERIODO DE 06 A 08/02/2013, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000300 |
01/02/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29/01 A 01/02/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. |
1000315 |
04/02/2013 |
R$ 174,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PERIODO DE 29/01 A 03/02/2013, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ACOLHIMENTO AOS NOVOS SECRETARIOS MUNICIPAIS |
1000316 |
04/02/2013 |
R$ 504,11 |
|
| VALOR REF. REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A B.HORIZONTE/MG, PER 31/01 A 02/02/2013, PARA PRESTAÇAO CONTAS MATERIAL IDENTIDADE E TREINAMENTO EM CLASSIFICAÇAO DE IMPRESSOES DIGITAIS DE ACORDO O SISTEMA DE |
1000317 |
04/02/2013 |
R$ 278,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000318 |
04/02/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REF. LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA HONORIO RIBEIRO, 160A, CENTRO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CFE. CONTRATO. |
1000320 |
04/02/2013 |
R$ 7.150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A AV. BRASIL, 22, POV RIB SANTANA, INTERIOR MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO. |
1000321 |
04/02/2013 |
R$ 3.850,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CLEMENTE, 01, POV RIB SANTANA, INTERIOR MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE EXTENSAO DA ESCOLA MUN XV NOVEMBRO, CFE. CONTRATO. |
1000322 |
04/02/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG |
1000323 |
04/02/2013 |
R$ 1.920,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DE USO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000324 |
04/02/2013 |
R$ 9.835,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA REFORMA DE PNEUS DE VEICULOS DE USO DO PROGRAMA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000325 |
04/02/2013 |
R$ 5.440,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO 1.4 COMPLETO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000328 |
05/02/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO 1.0 BASICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000329 |
05/02/2013 |
R$ 1.940,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000330 |
05/02/2013 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000331 |
05/02/2013 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 06 A 07/02/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS. |
1000332 |
05/02/2013 |
R$ 85,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO 1.4 COMPLETO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000333 |
05/02/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 03P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, NOS DIAS 06, 09 E 10/02/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000334 |
05/02/2013 |
R$ 45,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS NO TRECHO B.HORIZONTE/BRASILIA DIA 27/01 E RETORNO 30/01, PELA CIA TAM, EM NOME DE VALTEMIRO FERREIRA DE SOUZA. |
1000335 |
05/02/2013 |
R$ 565,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇOES NO JORNAL MINAS GERAIS PARA ESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000336 |
05/02/2013 |
R$ 1.001,02 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO SERV.PRESTADOS DE APRESENTAÇAO MUSICAL NO ENCERRAMENTO DO CURSO CAPACITAÇAO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS QUANTO AS ALTERAÇOES GRAMATICAIS DA LINGUA PORTUGUESA, NO DIA 16/02/13, NA S |
1000337 |
05/02/2013 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR REF. SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE CAPACITAÇAO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS QUANTO AS ALTERAÇOES GRAMATICAIS DA LINGUA PORTUGUESA, 14 A 16/02/2013, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000338 |
05/02/2013 |
R$ 1.675,00 |
|
| VALOR REF. SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE CURSO DE CAPACITAÇAO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS QUANTO AS ALTERAÇOES GRAMATICAIS DA LINGUA PORTUGUESA, 14 A 16/02/2013, NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000339 |
05/02/2013 |
R$ 1.675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA DO CEMITERIO, 494, SEDE, PARA USO DA SECRET MUN PROM SOCIAL, MES JAN/2013. |
1000340 |
05/02/2013 |
R$ 15,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 06P.ALM PARA VIAGENS A T.OTONI/MG, DIAS 06, 11, 14, 15, 18 E 20/02/2013, P/ TRANSPORTE PACIENTES P/ CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000341 |
05/02/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000342 |
05/02/2013 |
R$ 3.140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000348 |
06/02/2013 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000349 |
06/02/2013 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000350 |
06/02/2013 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A PÇA DOM JOSE DE HAAS, 100, PARA USO DA SECRETARIA MUN ADMINISTRAÇAO, DEZEMBRO/2013 |
1000351 |
06/02/2013 |
R$ 119,36 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO AOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000352 |
06/02/2013 |
R$ 4.650,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIAS 04 E 06/02/2013, PARA AUDIENCIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO, CFE. LEI 854/05. |
1000354 |
07/02/2013 |
R$ 26,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 06/02/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. |
1000355 |
07/02/2013 |
R$ 159,00 |
|
| VALOR REF. REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PERIODO DE 26/01 A 02/02/2013, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS". |
1000356 |
07/02/2013 |
R$ 1.096,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 04P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08, 11, 17 E 22/02/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. |
1000357 |
07/02/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM A BRASILIA/DF, 27/01 A 31/01/13, P/ PARTICIPAR ENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS". |
1000358 |
07/02/2013 |
R$ 411,35 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 11P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 14 A 28/02/2013, PARA CONDUÇAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO. |
1000360 |
08/02/2013 |
R$ 165,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA AS.SOCIAL. |
1000361 |
08/02/2013 |
R$ 25,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000362 |
08/02/2013 |
R$ 36,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 11/02/2013, PARA CONDUÇAO DE SERVIDOR MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN OBRAS, CFE. DECR |
1000363 |
08/02/2013 |
R$ 76,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAMBACURI/MG, NO DIA 09/02/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA. |
1000364 |
08/02/2013 |
R$ 15,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 13 E 14/02/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000365 |
08/02/2013 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000366 |
08/02/2013 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000367 |
08/02/2013 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMP/HIGIENE PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000368 |
08/02/2013 |
R$ 16,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMP/HIGIENE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUN PROM.SOCIAL. |
1000369 |
08/02/2013 |
R$ 88,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA AS.SOCIAL. |
1000370 |
08/02/2013 |
R$ 25,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAMBACURI/MG, NO DIA 12/02/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000371 |
11/02/2013 |
R$ 15,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUN PROM.SOCIAL. |
1000372 |
11/02/2013 |
R$ 273,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 02P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NOS DIAS 16 E 21/02/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000374 |
14/02/2013 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 09/02/2013, PARA TRANSPORTE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. |
1000375 |
14/02/2013 |
R$ 179,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000376 |
14/02/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000377 |
14/02/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000378 |
14/02/2013 |
R$ 229,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000379 |
14/02/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000380 |
14/02/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000381 |
14/02/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000382 |
14/02/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000383 |
14/02/2013 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 07/02/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. |
1000384 |
14/02/2013 |
R$ 152,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 10 A 11/02/2013, PARA CONDUÇAO DE SERVIDOR MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN OBRAS, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000385 |
14/02/2013 |
R$ 91,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇAO REFERENTE CURSO DE LICITAÇOES. |
1000386 |
14/02/2013 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 15 A 16/02/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA ADMINISTRAÇAO, CFE. DE |
1000387 |
14/02/2013 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 15 A 16/02/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA ADMINISTRAÇAO, CFE. DE |
1000388 |
14/02/2013 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMP/HIGIENE PARA MANUTENÇAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA AS.SOCIAL. |
1000389 |
14/02/2013 |
R$ 12,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMP/HIGIENE PARA MANUTENÇAO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA AS.SOCIAL. |
1000390 |
14/02/2013 |
R$ 12,70 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 11P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 14 A 28/02/2013, PARA CONDUÇAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO. |
1000391 |
14/02/2013 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VIC COIMBRA, 160, DE USO DA SECRETARIA MUN PROM.SOCIAL, JAN/2013. |
1000392 |
14/02/2013 |
R$ 7,53 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A RUA GUILHERME RIBEIRO, 101, P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS, JAN/2013. |
1000393 |
14/02/2013 |
R$ 4,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000394 |
14/02/2013 |
R$ 14,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMP/HIGIENE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000395 |
14/02/2013 |
R$ 32,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓGICO PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA - PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000396 |
14/02/2013 |
R$ 11.115,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAMBACURI/MG, DIA 17/02/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000410 |
15/02/2013 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DAS ROSAS, 14, COMUNIDADE VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO, P/ FUNCIONAMENTO EXTENSAO DA ESCOLA MUN STA TEREZINHA, CFE. CONTRATO. |
1000411 |
15/02/2013 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GUILHERME RIBEIRO, 91, CENTRO - CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO C.R.E.A.S., CFE. CONTRATO. |
1000412 |
15/02/2013 |
R$ 6.300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO MARTINS, 181, CENTRO - CARAI/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I., CFE. CONTRATO. |
1000413 |
15/02/2013 |
R$ 6.300,00 |
|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUN OBRAS. |
1000414 |
15/02/2013 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE 12VASSOURAS PIACAVA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUN OBRAS. |
1000415 |
15/02/2013 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 02P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, DIAS 18 E 19/02, PARA TRANSPORTE PACIENTES P/ CONSULTA MEDICA. |
1000416 |
15/02/2013 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 19 A 20/02/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA ADMINISTRAÇAO, CFE. DE |
1000418 |
18/02/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000419 |
18/02/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000420 |
18/02/2013 |
R$ 221,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000421 |
18/02/2013 |
R$ 156,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1000422 |
18/02/2013 |
R$ 1.272,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA JOSE VIC COIMBRA, 217, PARA FUNCIONAMENTO DO I.M.A., MES FEV/2013. |
1000423 |
18/02/2013 |
R$ 99,50 |
|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇAO. |
1000424 |
18/02/2013 |
R$ 297,50 |
|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL. |
1000425 |
18/02/2013 |
R$ 2.215,37 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIA 19/02/13, PARA TRANSPORTE PACIENTES PARA CONSULTA ONCOLOGICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000426 |
18/02/2013 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE TINTAS PARA REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO. |
1000427 |
18/02/2013 |
R$ 4.628,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, NO DIA 20/02/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 017/20 |
1000431 |
19/02/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000432 |
19/02/2013 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 19 A 22/02/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PROMOVIDO PELA AMM, CFE |
1000433 |
19/02/2013 |
R$ 210,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE INEXIGIBILIDADE 001/2013. |
1000434 |
19/02/2013 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A R.PRES.BERNARDES, 14, PARA USO DA SECRETARIA MUN EDUCAÇAO, FEV/2013. |
1000435 |
19/02/2013 |
R$ 25,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000436 |
19/02/2013 |
R$ 71,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000437 |
19/02/2013 |
R$ 325,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS E MAQ.COPIADORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000440 |
20/02/2013 |
R$ 2.269,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 21 A 22/02/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA ADMINISTRAÇAO, CFE. DE |
1000441 |
20/02/2013 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 26/02 A 01/03/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000442 |
20/02/2013 |
R$ 228,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DE SERVIDOR DO MUNICIPIO - EXERCICIOS ANTERIORES, PROCESSO No. 0016939.37.2011. |
1000443 |
20/02/2013 |
R$ 7.671,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27/02 A 02/03/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000444 |
20/02/2013 |
R$ 228,00 |
|
| EEMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 21 A 22/02/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS/GRS, PARA TRATAR SOBRE O PROGRAMA REDE FA |
1000445 |
20/02/2013 |
R$ 85,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE RESCISAO DE SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA MUN OBRAS, CFE. EMPENHO Nº 02006201/2011 E DECRETO DE CANCELAMENTO Nº 142/2012.. |
1000446 |
20/02/2013 |
R$ 2.459,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000447 |
20/02/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR REF. LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIOLINOS, 126, DISTR MARANHAO, INTERIOR DO MUNICIPIO, P/ FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE.CONTRATO. |
1000448 |
20/02/2013 |
R$ 5.150,00 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JANEIRO/2013. |
1000450 |
21/02/2013 |
R$ 118,42 |
|
| VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JANEIRO/2013. |
1000451 |
21/02/2013 |
R$ 11,01 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25/02 A 28/02/2013, PARA 3º ENCONTRO ESTADUAL DE SAUDE E TRATAR DE CONVENIOS JUNTO A SECRETARIA ESTAD.SAUDE. |
1000452 |
22/02/2013 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR REF. 05 DIARIAS A B.HORIZONTE/MG, 24/02 A 01/03/2013, P/ ENCONTRO DE PREFEITOS MINEIROS, E TRATAR DE ASSUNTOS NAS SECRETARIAS DE DESENV. REGIONAL E POLÍTICA URBANA E DE TRANSP. E OBRAS PÚBLICAS, |
1000453 |
22/02/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REF. 03DIARIAS A BH/MG, 24 A 27/02/13, P/ ENCONTRO PREFEITOS MINEIROS E SECRETÁRIOS DE FINANÇAS, E TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES À SECRETARIA DE FAZENDA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000454 |
22/02/2013 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 01P,AKN E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 25/02/2013, PARA TRANSPORTE PACIENTES P/ TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000455 |
22/02/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE USO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000456 |
22/02/2013 |
R$ 53.694,57 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000457 |
22/02/2013 |
R$ 19.621,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 26/02/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CFE. DECRETO 01 |
1000458 |
25/02/2013 |
R$ 76,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000459 |
25/02/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000460 |
25/02/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 19 A 22/02/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PROMOVIDO PELA AMM, CFE |
1000461 |
25/02/2013 |
R$ 27,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES DA SECRET MUN ADMINISTRAÇAO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2013. |
1000462 |
25/02/2013 |
R$ 29,92 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇAO TERMICA, DE ACORDO RESULUÇAO CONAMA 358/05 E RDC 306/04 ANVISA, CFE. CONTRATO. |
1000463 |
25/02/2013 |
R$ 718,06 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 02 CILINDROS PAT PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000464 |
25/02/2013 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000465 |
25/02/2013 |
R$ 5.816,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARAÍ/MG. |
1000466 |
25/02/2013 |
R$ 22.235,02 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 02P.ALM P/ VIAGENS A T.OTONI/MG, DIAS 27 E 28/02/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. |
1000467 |
26/02/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 12P.ALM P/ VIAGENS A T.OTONI/MG, DIAS 27/02, 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22 E 25/03/13, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1000468 |
26/02/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 12P.ALM P/ VIAGENS A T.OTONI/MG, DIAS 27/02, 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22 E 25/03/13, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1000469 |
26/02/2013 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO DIA 22/02/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE CONVENIOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE |
1000470 |
27/02/2013 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 25 A 26/02/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. |
1000471 |
27/02/2013 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO 4ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DA CRECHE PROINFANCIA, NO DISTRITO P.MARAMBAIA, NESTE MUNICIPIO, CFE. PROCESSO LICITATORIO - CONTRATO 006/2012. |
1000472 |
27/02/2013 |
R$ 41.528,56 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1000473 |
27/02/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN P/ VIAGENS A T.OTONI/MG, DIAS 28/02, 14 E 21/03/13, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. |
1000474 |
27/02/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 03P.ALM E 03P.JAN P/ VIAGENS A T.OTONI/MG, DIAS 28/02, 14 E 21/03/13, P/ ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. |
1000475 |
27/02/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN P/ VIAGEM A GOV VALADARES/MG, DIA 28/02/13, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSOES DE QUIMIOTERAPIA. |
1000476 |
27/02/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN P/ VIAGEM A GOV VALADARES/MG, DIA 01/03/13, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ONCOLOGICA. |
1000477 |
27/02/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000478 |
27/02/2013 |
R$ 11.014,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRET MUN PROM.SOCIAL. |
1000480 |
27/02/2013 |
R$ 26.921,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000481 |
27/02/2013 |
R$ 17.762,42 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000482 |
27/02/2013 |
R$ 2.981,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000490 |
28/02/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM A BH/MG, 24 A 27/02/2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS MINEIROS E SECRETÁRIOS DE FINANÇAS, E TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES À SECRETARIA DE FAZENDA |
1000491 |
28/02/2013 |
R$ 423,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000492 |
28/02/2013 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000493 |
28/02/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000494 |
28/02/2013 |
R$ 2.380,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000495 |
28/02/2013 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000496 |
28/02/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000497 |
28/02/2013 |
R$ 339,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000498 |
28/02/2013 |
R$ 9.270,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000499 |
28/02/2013 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000500 |
28/02/2013 |
R$ 2.676,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000501 |
28/02/2013 |
R$ 457,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000502 |
28/02/2013 |
R$ 2.394,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000503 |
28/02/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000504 |
28/02/2013 |
R$ 3.137,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000505 |
28/02/2013 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000506 |
28/02/2013 |
R$ 3.580,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000507 |
28/02/2013 |
R$ 6.638,55 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000508 |
28/02/2013 |
R$ 4.111,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000509 |
28/02/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000510 |
28/02/2013 |
R$ 12.224,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000511 |
28/02/2013 |
R$ 4.673,30 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000512 |
28/02/2013 |
R$ 3.815,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000513 |
28/02/2013 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000514 |
28/02/2013 |
R$ 1.803,40 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000515 |
28/02/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000516 |
28/02/2013 |
R$ 3.557,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000517 |
28/02/2013 |
R$ 28.101,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000518 |
28/02/2013 |
R$ 8.644,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000519 |
28/02/2013 |
R$ 2.793,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000520 |
28/02/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000521 |
28/02/2013 |
R$ 48.127,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000522 |
28/02/2013 |
R$ 7.442,57 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000523 |
28/02/2013 |
R$ 13.022,61 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000524 |
28/02/2013 |
R$ 5.354,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000525 |
28/02/2013 |
R$ 813,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000526 |
28/02/2013 |
R$ 8.997,96 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000527 |
28/02/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000528 |
28/02/2013 |
R$ 6.487,34 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000529 |
28/02/2013 |
R$ 5.054,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000530 |
28/02/2013 |
R$ 25.059,38 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000531 |
28/02/2013 |
R$ 95.592,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000532 |
28/02/2013 |
R$ 203.131,89 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000533 |
28/02/2013 |
R$ 2.935,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000534 |
28/02/2013 |
R$ 14.461,49 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000535 |
28/02/2013 |
R$ 33.975,62 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000536 |
28/02/2013 |
R$ 99.224,98 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000537 |
28/02/2013 |
R$ 7.415,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000538 |
28/02/2013 |
R$ 1.066,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000539 |
28/02/2013 |
R$ 2.737,03 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000540 |
28/02/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000541 |
28/02/2013 |
R$ 248,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000542 |
28/02/2013 |
R$ 7.374,08 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000543 |
28/02/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000544 |
28/02/2013 |
R$ 9.784,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000545 |
28/02/2013 |
R$ 13.098,93 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000546 |
28/02/2013 |
R$ 2.621,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000547 |
28/02/2013 |
R$ 28.673,91 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000548 |
28/02/2013 |
R$ 3.482,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000549 |
28/02/2013 |
R$ 15.391,97 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000550 |
28/02/2013 |
R$ 40.968,52 |
|
| VALOR REF. PARA PAGAMENTO SERV TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO, EXECUÇAO E ELABORAÇAO PREST.CONTAS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO E AUTARQUIAS DO GOVERNO ESTADUAL, JAN E FEV/2013. |
1000551 |
28/02/2013 |
R$ 4.618,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CEMITERIO MUNICIPAL DO DISTRITO DE MARAMBAINHA, FEV/2013. |
1000552 |
28/02/2013 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE MARAMBAINHA, INTERIOR DO MUNICIPIO, MES FEV/2013. |
1000553 |
28/02/2013 |
R$ 1.164,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE PONTO DO MARAMBAIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE JAN E FEV/2013. |
1000554 |
28/02/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE PONTO DO MARAMBAIA, NESTE MUNICIPIO. |
1000555 |
28/02/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE APARELHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000556 |
28/02/2013 |
R$ 1.310,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE INTERNET NO QUALTEL DA POLICIA MILITAR NO DISTR PONTO DO MARAMBAIA, INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000557 |
28/02/2013 |
R$ 555,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CIDADANIA A BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO PIP. |
1000558 |
28/02/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇ PRESTADOS COMO OPERADOR MAQUINA LEVE A SECRETARIA MUN OBRAS, NO DISTRITO DE MARAMBAINHA E SEDE. |
1000559 |
28/02/2013 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA NOS CORREGOS E RUAS NO DISTRITO DE MARAMBAINHA, NESTE MUNICIPIO. |
1000560 |
28/02/2013 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTDOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA FREQUENCIA ESCOLAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. |
1000561 |
28/02/2013 |
R$ 6.550,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE PONTO DO MARAMBAIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE JAN E FEV/2013. |
1000562 |
28/02/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
1000563 |
28/02/2013 |
R$ 1.469,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇAO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ASSISTENCIA TECNICA AO PROVEDOR DE INTERNET PUBLICA DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE 2MBPS. |
1000564 |
28/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA COPIA DE CHAVES E TROCA DE SEGREDOS NOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL. |
1000565 |
28/02/2013 |
R$ 533,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 20P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 01 A 28/03/2013, PARA CONDUÇAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO. |
1000566 |
28/02/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 20P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 01 A 28/03/2013, PARA CONDUÇAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO. |
1000567 |
28/02/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 20P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, PERIODO DE 01 A 28/03/2013, PARA CONDUÇAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO. |
1000568 |
28/02/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000569 |
28/02/2013 |
R$ 1.048,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA MUN ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000570 |
28/02/2013 |
R$ 1.655,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA, NO PSF MARIA JOSE OLIVEIRA SANTOS, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE MES FEVEREIRO/2013. |
1000571 |
28/02/2013 |
R$ 12.876,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA, NO PSF DO DISTRITO DO MARANHAO, INTERIOR DO MUNICIPIO, DURANTE MES DE FEVEREIRO/2013. |
1000572 |
28/02/2013 |
R$ 12.340,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL APOSENTADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000573 |
28/02/2013 |
R$ 2.786,47 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA MUN PROMOÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000574 |
28/02/2013 |
R$ 341,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000575 |
28/02/2013 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NO PROGRAMA PAIF/CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000576 |
28/02/2013 |
R$ 366,29 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NO PROGRAMA PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000577 |
28/02/2013 |
R$ 700,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000578 |
28/02/2013 |
R$ 452,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE RESCISÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000579 |
28/02/2013 |
R$ 994,39 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA EXTRA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUN PROMOÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000580 |
28/02/2013 |
R$ 549,18 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA EXTRA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000581 |
28/02/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA EXTRA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000582 |
28/02/2013 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA EXTRA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000583 |
28/02/2013 |
R$ 6.144,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA EXTRA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000584 |
28/02/2013 |
R$ 778,68 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA EXTRA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000585 |
28/02/2013 |
R$ 4.603,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA EXTRA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000586 |
28/02/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA EXTRA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000587 |
28/02/2013 |
R$ 305,10 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN P/ VIAGENS A GOV VALADARES/MG, DIAS 01, 04, 05 E 11/03/13, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSOES DE RADIOTERAPIA. |
1000588 |
28/02/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA EXTRA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUN LAZER, CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000589 |
28/02/2013 |
R$ 2.218,66 |
|
| VALOR REF. PARA PAGAMENTO FATURA COPANOR PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A RUA JOSE VICENTE COIMBRA, 217, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO I.M.A., FEV/13. |
1000590 |
28/02/2013 |
R$ 11,18 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A AV.CASTELO BRANCO, 440, P/ FUNCIONAMENTO DA SECRET MUN AGRICULTURA, FEV/2013. |
1000591 |
28/02/2013 |
R$ 60,48 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM AUGUSTO, 109, P/ USO DA POLICIA CIVIL, FEV/2013. |
1000592 |
28/02/2013 |
R$ 4,42 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A RUA GUILHERME RIBEIRO, 91, P/ FUNCIONAMENTO DO C.R.E.A.S., FEV/2013. |
1000593 |
28/02/2013 |
R$ 5,06 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A RUA GUILHERME RIBEIRO, 101, P/ FUNCIONAMENTO DO C.R.A.S., FEV/2013. |
1000594 |
28/02/2013 |
R$ 4,27 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A TV VINTE E UM DE ABRIL, SN, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, FEV/2013. |
1000595 |
28/02/2013 |
R$ 10,27 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A RUA DR.WALDO BRITO, SN, P/ FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, FEV/2013. |
1000596 |
28/02/2013 |
R$ 31,63 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM AUGUSTO, 238, P/ USO DA SECRETARIA MUN PROM.SOCIAL, FEV/2013. |
1000597 |
28/02/2013 |
R$ 16,54 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A AV.CASTELO BRANCO, 440, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRET MUN AGRICULTURA, FEV/2013. |
1000598 |
28/02/2013 |
R$ 88,03 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM AUGUSTO, 109, PARA USO DA POLICIA CIVIL, FEV/2013. |
1000599 |
28/02/2013 |
R$ 64,85 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A TV VINTE E UM DE ABRIL, 93, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, FEV/2013. |
1000600 |
28/02/2013 |
R$ 72,59 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA GUILHERME RIBEIRO, 91, PARA FUNCIONAMENTO DO C.R.E.A.S., FEV/2013. |
1000601 |
28/02/2013 |
R$ 14,57 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A AV.CASTELO BRANCO, 25CO, PARA USO COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, FEV/2013. |
1000602 |
28/02/2013 |
R$ 12,71 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A AV.CASTELO BRANCO, 25 CXA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, FEV/2013. |
1000603 |
28/02/2013 |
R$ 27,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA DAS ROSAS, 14, VILA NOVA, PARA EXTENSAO DA ESCOLA MUN STA TEREZINHA, FEV/2013. |
1000604 |
28/02/2013 |
R$ 15,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA GUILHERME RIBEIRO, 101, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, FEV/2013. |
1000605 |
28/02/2013 |
R$ 10,61 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000606 |
28/02/2013 |
R$ 47.143,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DE PAGAMENTO DOS AUTÔNOMOS. |
1000607 |
28/02/2013 |
R$ 4.361,20 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE. |
1000608 |
28/02/2013 |
R$ 29.609,54 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DOS AUTÔNOMOS DA SAÚDE. |
1000609 |
28/02/2013 |
R$ 5.305,26 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO. |
1000610 |
28/02/2013 |
R$ 3.331,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DOS AUTÔNOMOS DA EDUCAÇÃO. |
1000611 |
28/02/2013 |
R$ 1.657,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%. |
1000612 |
28/02/2013 |
R$ 72.098,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%. |
1000613 |
28/02/2013 |
R$ 31.573,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ATENÇAO PRIMARIA PARA A SECRET MUN SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2013. |
1000614 |
28/02/2013 |
R$ 2.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTR DE PONTO DO MARAMBAIA, INTERIOR MUNICIPIO, FEVEREIRO/2013. |
1000615 |
28/02/2013 |
R$ 5.347,34 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000616 |
28/02/2013 |
R$ 2.986,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REL. FEVEREIRO/2013. |
1000617 |
28/02/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A SECRET MUN PROM SOCIAL, DURANTE MES FEVEREIRO/2013. |
1000618 |
28/02/2013 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, DURANTE MES DE FEVEREIRO/2013. |
1000619 |
28/02/2013 |
R$ 4.656,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000620 |
28/02/2013 |
R$ 442,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000621 |
28/02/2013 |
R$ 518,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÍ/MG |
1000622 |
28/02/2013 |
R$ 15.931,66 |
|