Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013. 1000001 02/01/2013 R$ 25.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013. 1000002 02/01/2013 R$ 25.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000003 02/01/2013 R$ 6.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO. 1000004 02/01/2013 R$ 30.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000005 02/01/2013 R$ 11.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3531-1262, DA SECRETARIA MUNINCIPAL DE EDUCAÇAO. 1000006 02/01/2013 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000007 02/01/2013 R$ 6.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3531-1767, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000008 02/01/2013 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3531-1259, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000009 02/01/2013 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3531-1684, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇAO SOCIAL. 1000010 02/01/2013 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3531-1205, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. 1000011 02/01/2013 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES DA POLICIA MILITAR, CFE. CONVENIO. 1000012 02/01/2013 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3531-1290, DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 1000013 02/01/2013 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3531-1274, DE USO DO S.I.A.T. 1000014 02/01/2013 R$ 1.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO INTERIOR. 1000015 02/01/2013 R$ 3.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3531-1760, DE USO DO C.R.E.A.S. 1000016 02/01/2013 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3531-1689, DE USO DO C.R.A.S. 1000017 02/01/2013 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DOS CORREIOS, PROVENIENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. 1000018 02/01/2013 R$ 7.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ATENÇAO PRIMARIA PARA A SECRET MUN SAUDE. 1000019 02/01/2013 R$ 2.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇAO DE CONTAS. 1000020 02/01/2013 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FELICIANO LOPES, 19, SEDE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO. 1000021 02/01/2013 R$ 15.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FELICIANO LOPES, 19, SEDE, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, CFE. CONTRATO. 1000022 02/01/2013 R$ 15.600,00
VALOR REF. LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALTO DA BELA VISTA, 170, CENTRO, PARA USO DA SECRET MUN PROM SOCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, C 1000023 02/01/2013 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM AUGUSTO, 259, CENTRO, PARA USO COMO PONTO DA APOIO DO SUB-DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTR 1000024 02/01/2013 R$ 3.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A TV MARCELINO JOSE RIBEIRO, 480, CENTRO, PARA USO COMO PONTO DA APOIO DO SUB-DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, CFE. CONTRATO. 1000025 02/01/2013 R$ 3.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA COROACI, 25, POVOADO RIB SANTANA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. CONTRATO. 1000026 02/01/2013 R$ 6.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VICENTE COIMBRA, 217, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO I.M.A., CFE. CONTRATO. 1000027 02/01/2013 R$ 9.360,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VICENTE COIMBRA, 188, SEDE DO MUNICIPIO, PARA USO DA SECRETARIA MUN EDUCAÇAO, CFE. CONTRATO. 1000028 02/01/2013 R$ 6.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA A FORMACAO DO PASEP. 1000029 02/01/2013 R$ 60.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO FIRMADO DESCONTADO NO FPM. 1000030 02/01/2013 R$ 40.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO, DESCONTADO NO FPM. 1000031 02/01/2013 R$ 41.772,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUC, CONFORME CONVENIO FIRMADO, DESCONTADO NO FPM. 1000032 02/01/2013 R$ 10.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CNM, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 1000033 02/01/2013 R$ 7.916,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A AMM, CONFORME CONVENIO FIRMADO, DESCONTADO NA CONTA 6.784-9/DESTA PREFEITURA. 1000034 02/01/2013 R$ 10.740,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GUILHERME RIBEIRO, 101, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO REF. DE AS.SOCIAL, CFE. CONTRATO. 1000035 02/01/2013 R$ 6.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA CAIXA D´AGUA, 150, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DO SUB-DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, CFE 1000036 02/01/2013 R$ 3.600,00
EMPENNO QUE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CAMILO BATISTA, 494, SEDE, PARA FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I., PERIODO DE 02/01 A 15/02/2013, CFE. CONTRATO. 1000037 02/01/2013 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A PÇA DOM JOSE DE HAAS, 09, CENTRO, PARA USO EMERGENCIAL DA SECRET MUN ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE JANEI 1000038 02/01/2013 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ARAÇUAI, 47, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PSF - 21 DIAS MES JANEIRO/2013. 1000039 02/01/2013 R$ 402,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VICENTE COIMBRA, 217, PARA USO DA SECRET MUN AGRICULTURA/ FUNCIONAMENTO DO IMA, DE 1000040 02/01/2013 R$ 13,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 12 P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25 E 28/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMOD 1000041 02/01/2013 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 07P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 03, 04, 08, 11, 12, E 15/01/2013, PARA TRANSPORTE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. 1000042 02/01/2013 R$ 105,00
VALOR REF. PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA RESPLENDOR, 47, POV RIB SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA, 1000043 02/01/2013 R$ 14,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES DA SECRET MUN ADMINISTRAÇAO. 1000044 02/01/2013 R$ 17,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A TV VINTE E UM DE ABRIL, 93, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, MES DEZ/2012. 1000045 02/01/2013 R$ 88,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA PRES.CAST BRANCO, 25 CX A, PARA USO DA SECRET MUN EDUCAÇAO, MES DEZ/2012. 1000046 02/01/2013 R$ 52,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA PRES.CAST BRANCO, 25 CO, PARA USO DA SECRET MUN EDUCAÇAO, MES DEZ/2012. 1000047 02/01/2013 R$ 22,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01 CARIMBO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000048 02/01/2013 R$ 28,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA JOAQUIMA AUGUSTO, 42, PARA USO DA SECRET MUN DES.SOCIAL, MES 12/2012. 1000049 02/01/2013 R$ 94,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA JOAQUIM AUGUSTO, 109, P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE DA POLICIA CIVIL, MES DEZ/2012. 1000050 02/01/2013 R$ 59,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A AV CASTELO BRANCO, 440, PARA USO DA SECRET MUN AGRICULTURA, MES DEZ/2012. 1000051 02/01/2013 R$ 45,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA DOS JASMINS, 03, POV VILA NOVA, PONTO MARAMBAIA, P/ FUNCIONAMENTO DE PSF. 1000052 02/01/2013 R$ 195,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE USO DA SECRET MUN AS.SOCIAL, MES NOV/2012. 1000053 02/01/2013 R$ 37,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA JOSE VIC COIMBRA, 160, PARA USO DA SECRET MUN AS.SOCIAL, MES DEZ/2012. 1000054 02/01/2013 R$ 7,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA GUILHERME RIBEIRO, 101, PARA USO DA SECRET MUN AS.SOCIAL, MES DEZ/2012. 1000055 02/01/2013 R$ 3,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA CAMILO BATISTA, 494, PARA USO DA SECRETARIA MUN AS.SOCIAL., MES DEZ/2012. 1000056 02/01/2013 R$ 42,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DA CRECHE PROINFANCIA, NO DISTRITO P.MARAMBAIA, NESTE MUNICIPIO, CFE. PROCESSO LICITATORIO - CONTRATO 006/2012. 1000057 02/01/2013 R$ 94.444,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PUBLICITARIOS. 1000058 02/01/2013 R$ 1.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PSF DO DISTRITO DO MARANHAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 16DIAS DE JANEIRO/2013. 1000059 02/01/2013 R$ 6.581,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. 1000060 02/01/2013 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA JOAQUIM AUGUSTO, 109, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA POLICIA CIVIL, MES DEZ/2012. 1000061 02/01/2013 R$ 9,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A PÇ DOM JOSE DE HAAS, 09, PARA USO DA SECRET MUN ADMINISTRAÇAO, DEZ/2012. 1000062 02/01/2013 R$ 7,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A AV. CASTELO BRANCO, 440, PARA USO DA SECRET MUN AGRICULTURA, DEZ/2012. 1000063 02/01/2013 R$ 27,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA DR WALDO BRITO, SN, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DEZ/2012. 1000064 02/01/2013 R$ 774,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A TV VINTE E UM DE ABRIL, SN, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DEZ/2012. 1000065 02/01/2013 R$ 10,27
EMPENHO QUE SE EMITA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A SECRET MUN PROM SOCIAL, DURANTE MES JANEIRO/2013. 1000066 02/01/2013 R$ 5.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS ATE A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NOS DIAS 17 E 18/01/2013. 1000067 02/01/2013 R$ 633,00
EMPENHOS QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE "08 APARELHOS PRESSAO ADULTO NY F/MENTAL PVC PM", P/ MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000068 02/01/2013 R$ 442,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA A SERVIDOR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E 13° SALARIO DE 2012. 1000069 02/01/2013 R$ 1.921,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CEMITERIO MUNICIPAL DO DISTRITO DE MARAMBAINHA, REF JANEIRO 2013. 1000070 02/01/2013 R$ 395,00
VALOR REF. PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, DURANTE MES DE JANEIRO/2013. 1000071 02/01/2013 R$ 1.472,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE CONTABILIDADE PUBLICA, CFE. CONTRATO. 1000072 02/01/2013 R$ 1.950,00
VALOR REF. PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM AUGUSTO, 109, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. 1000073 02/01/2013 R$ 7.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE PROGRAMAS FEDERAIS, JANEIRO/2013. 1000074 02/01/2013 R$ 1.533,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2013. 1000075 02/01/2013 R$ 960,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS SOBRE O INSS EMPRESA DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA 1ª PARCELA DO FPM DO MES DE JANEIRO/2013. 1000076 02/01/2013 R$ 14.780,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO/PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000077 02/01/2013 R$ 128.545,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO/PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000078 02/01/2013 R$ 49.998,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO/PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. 1000079 02/01/2013 R$ 9.793,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE COMPRAS, REC.HUMANOS E PATRIMONIO, CFE. CONTRATO. 1000080 02/01/2013 R$ 3.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REL. JANEIRO/2013. 1000081 02/01/2013 R$ 1.980,00
VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. 1000082 02/01/2013 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇAO DE BOMBAS D´AGUA EM VARIAS LOCALIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO. 1000083 02/01/2013 R$ 1.700,00
VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRINCIPAL, 09, DISTRITO MARANHAO, INTERIOR MUNICIPIO, P/ FUNCIONAMENTO DE EXTENSAO DA ESC MUN 1ºMAIO, CFE. CONTRATO. 1000084 02/01/2013 R$ 2.160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE URNAS PARA ASSISTENCIA FUNERAL A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. 1000085 11/01/2013 R$ 7.850,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE "01 TOMADA DE FORÇA", PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO CHEV. 12000 PLACA HMM4047 DA SECRET MUN OBRAS. 1000086 10/01/2013 R$ 1.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAI. 1000087 04/01/2013 R$ 144.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. 1000088 11/01/2013 R$ 79.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDÊNCIARIA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013. 1000089 02/01/2013 R$ 200.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 11P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 E 30/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE. 1000090 04/01/2013 R$ 165,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 03P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08, 12 E 16/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. 1000091 07/01/2013 R$ 45,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NO DIA 04/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1000092 07/01/2013 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE DA FARMACIA DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000093 07/01/2013 R$ 122,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAMBACURI/MG, DIA 09/01/2013, PARA TRANSPORTE/BUSCA PACIENTE DE ALTA MEDICA. 1000094 08/01/2013 R$ 15,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 12/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. 1000095 08/01/2013 R$ 183,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 04P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10, 11, 15 E 18/01/2013, PARA TRANSPORTE/TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO. 1000096 09/01/2013 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 14 E 16/01/2013, PARA TRANSPORTE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. 1000097 11/01/2013 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 12/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. 1000098 14/01/2013 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES DA SECRET MUN ADMINISTRAÇAO, RELATIVO MES DE JANEIRO/2013. 1000099 14/01/2013 R$ 33,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 18/01/2013, PARA TRANSPORTE/BUSCA DE PACIENTE DE ALTA MEDICA. 1000100 14/01/2013 R$ 228,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000101 14/01/2013 R$ 280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000102 14/01/2013 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 23/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. 1000103 15/01/2013 R$ 228,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 17/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ONCOLOGICA. 1000104 16/01/2013 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 17 E 21/01/2013, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. 1000105 16/01/2013 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 18/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ONCOLOGICA. 1000106 17/01/2013 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAMBACURI/MG, DIA 20/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO. 1000107 18/01/2013 R$ 15,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAMBACURI/MG, DIA 19/01/2013, PARA TRANSPORTE/BUSCA DE PACIENTE EM ALTA. 1000108 18/01/2013 R$ 15,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, NO DIA 21/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. 1000109 18/01/2013 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MATOZINHO, 34, POV RIB SANTANA, INTERIOR MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, CFE. CONTRATO. 1000110 02/01/2013 R$ 3.000,00
VALOR REF. PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRAÇA DOZE DE MARÇO, 08, DISTR MARAMBAINHA, INTERIOR MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DO SUB-DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, CFE. 1000111 02/01/2013 R$ 3.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇAO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ASSISTENCIA TECNICA AO PROVEDOR DE INTERNET PUBLICA DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE 2MBPS. 1000112 18/01/2013 R$ 3.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DE USO DA SECRET MUN PROM.SOCIAL, MES JAN/2013. 1000113 21/01/2013 R$ 16,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PRES BERNARDES, 14, PARA USO DA SECRET MUN EDUCAÇAO, MES JANEIRO/2013. 1000114 21/01/2013 R$ 28,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA JOSE VIC COIMBRA, 217, PARA FUNCIONAMENTO DO I.M.A., MES JAN/2013. 1000115 21/01/2013 R$ 115,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA ARAÇUAI, 47, PARA USO DA SECRET MUN SAUDE, MES JAN/2013. 1000116 21/01/2013 R$ 15,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 04P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 24, 25 E 26/01/2013, PARA TRANSPORTE/TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO. 1000117 21/01/2013 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 27/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. 1000118 21/01/2013 R$ 228,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000119 21/01/2013 R$ 280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000120 21/01/2013 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO DIA 22/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. 1000121 21/01/2013 R$ 15,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇAO. 1000122 21/01/2013 R$ 3.340,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV.CASTELO BRANCO, 440, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRET MUN AGRICULTURA, CFE. CONTRATO. 1000123 10/01/2013 R$ 14.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 02P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23 E 27/01/2013, PARA TRANSPORTE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. 1000124 22/01/2013 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000125 22/01/2013 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000126 22/01/2013 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000127 22/01/2013 R$ 670,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000128 22/01/2013 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. 1000129 22/01/2013 R$ 4.319,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000130 22/01/2013 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000131 22/01/2013 R$ 100,00
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATER.HOSPITALAR DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE ANALISES DO FUNDO MUN SAUDE. 1000132 22/01/2013 R$ 3.160,00
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMP/HIGIENE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUN SAUDE. 1000133 22/01/2013 R$ 100,80
VALOR REF. LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A TV. SEBASTIAO FARIAS, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, CFE. CONTRATO. 1000134 02/01/2013 R$ 5.280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000135 23/01/2013 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000136 23/01/2013 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000137 23/01/2013 R$ 58,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PERIODO DE 27 A 31/01/2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS. 1000138 23/01/2013 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 25/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. 1000139 23/01/2013 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEMS A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIAS 24 E 28/01/2013, PARA TRANSPORTE PACIENTES PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. 1000140 23/01/2013 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 24/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. 1000141 23/01/2013 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29/01 A 01/02/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. 1000142 23/01/2013 R$ 228,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 30/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. 1000143 23/01/2013 R$ 228,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PERIODO DE 27 A 31/01/2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS. 1000144 23/01/2013 R$ 3.200,00
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. 1000145 23/01/2013 R$ 1.296,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DOS JASMINS, 03, POV VILA NOVA, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. CONTRATO. 1000146 02/01/2013 R$ 7.200,00
VALOR REF. LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARCELINO JOSE RIBEIRO, 485, APTO 301, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DO SUB-DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO, CFE.CONTRATO. 1000147 02/01/2013 R$ 3.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 28/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. 1000148 24/01/2013 R$ 30,00
VALOR REF. LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARCELINO JOSE RIBEIRO, 166, CENTRO, PARA USO NO ATENDIMENTO DE FAMILIAS CARENTES SITUAÇAO VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. CONTRATO. 1000149 02/01/2013 R$ 2.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NO DIA 22/01/2013, PARA SERVIÇO DE CADASTRO DO NOVO GESTOR E ALTERAÇAO DE SENHA DO SICONV JUNTO AO INSS. 1000150 25/01/2013 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL. 1000151 25/01/2013 R$ 3.138,80
VALOR REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AS RECEITAS DE 2013. 1000152 25/01/2013 R$ 110.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000153 23/01/2013 R$ 3.610,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000155 28/01/2013 R$ 14.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000156 28/01/2013 R$ 5.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000157 28/01/2013 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000158 28/01/2013 R$ 1.980,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000159 28/01/2013 R$ 1.716,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000160 28/01/2013 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000162 28/01/2013 R$ 1.485,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000163 28/01/2013 R$ 1.386,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000164 28/01/2013 R$ 871,23
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000165 28/01/2013 R$ 2.427,90
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000166 28/01/2013 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000167 28/01/2013 R$ 2.363,30
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000168 28/01/2013 R$ 1.320,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A RUA JOSE VICENTE COIMBRA, 217, PARA USA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ FUNCIONAMENT 1000169 28/01/2013 R$ 10,64
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000170 28/01/2013 R$ 2.877,70
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000171 28/01/2013 R$ 6.617,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA DO CEMITERIO, 494, PARA USO DO SECRET MUN PROM SOCIAL, MES JANEIRO/2013. 1000172 28/01/2013 R$ 30,33
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000173 28/01/2013 R$ 4.111,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A AV. CASTELO BRANCO, 440, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MES JAN/2013. 1000174 28/01/2013 R$ 39,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000175 28/01/2013 R$ 200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000176 28/01/2013 R$ 461,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA JOAQUIM AUGUSTO, 109, PARA USO DA POLICIA CIVIL, MES JAN/2013. 1000177 28/01/2013 R$ 7,35
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000178 28/01/2013 R$ 11.822,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA DR.VALDO BRITO, SN, PARA USO DA SECRETARIA MUN EDUCAÇAO, MES JAN/2013. 1000179 28/01/2013 R$ 10,64
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000180 28/01/2013 R$ 4.578,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A TV VINTE E UM DE ABRIL, SN, SEDE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, MES DE J 1000181 28/01/2013 R$ 10,04
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000182 28/01/2013 R$ 678,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A PÇA DOM JOSE DE HAAS, 100, PARA USO DA SECRETARIA MUN ADMINISTRAÇAO, JANEIRO/2013. 1000183 28/01/2013 R$ 82,16
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000184 28/01/2013 R$ 238,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A TV VINTE E UM DE ABRIL, 93, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, MES JAN/2013. 1000185 28/01/2013 R$ 92,74
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000186 28/01/2013 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA JOAQUIM AUGUSTO, 109, PARA USO DA POLICIA CIVIL, ME JAN/2013. 1000187 28/01/2013 R$ 61,10
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000188 28/01/2013 R$ 1.125,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000189 28/01/2013 R$ 27.327,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A AV CASTELO BRANCO, 440, PARA USO DA SECRET MUN AGRICULTURA, MES JAN/2013. 1000190 28/01/2013 R$ 84,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA PRES. CASTELO BRANCO, 25 CO, PARA USO DA SECRET MUN EDUCAÇAO, MES JAN/2013. 1000191 28/01/2013 R$ 14,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA PRES. CASTELO BRANCO, 25 CX A, PARA USO DA SECRET MUN EDUCAÇAO, MES JAN/2013. 1000192 28/01/2013 R$ 24,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. 1000193 28/01/2013 R$ 4.281,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000194 28/01/2013 R$ 180,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000195 28/01/2013 R$ 9.966,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000196 28/01/2013 R$ 43.377,21
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000197 28/01/2013 R$ 6.897,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 017/2013. 1000198 28/01/2013 R$ 15,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000199 28/01/2013 R$ 12.137,92
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000200 28/01/2013 R$ 4.542,60
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000201 28/01/2013 R$ 8.398,10
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000202 28/01/2013 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000203 28/01/2013 R$ 1.220,40
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000204 28/01/2013 R$ 3.766,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000205 28/01/2013 R$ 180,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000206 28/01/2013 R$ 25.059,38
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000207 28/01/2013 R$ 2.706,59
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000208 28/01/2013 R$ 158.912,93
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000209 28/01/2013 R$ 13.374,19
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000210 28/01/2013 R$ 678,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. 1000211 28/01/2013 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA COMPOSIÇAO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST FARMACEUTICA, REL MES DE JANEIRO/2013. 1000212 28/01/2013 R$ 3.470,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA COMPOSIÇAO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST FARMACEUTICA, REL MES DE FEVEREIRO/2013. 1000213 28/01/2013 R$ 3.470,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 31/01 A 02/02/2013, PARA PRESTAÇÃO CONTAS MATERIAL IDENTIDADE E TREINAMENTO EM CLASSIFICAÇAO DE 1000214 28/01/2013 R$ 152,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000215 28/01/2013 R$ 100.963,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000216 28/01/2013 R$ 7.152,90
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000217 28/01/2013 R$ 1.066,67
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000218 28/01/2013 R$ 2.791,41
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000219 28/01/2013 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000220 28/01/2013 R$ 6.604,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000221 28/01/2013 R$ 3.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000222 28/01/2013 R$ 1.152,72
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000223 28/01/2013 R$ 13.580,25
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000224 28/01/2013 R$ 27.612,95
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000225 28/01/2013 R$ 2.871,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000226 28/01/2013 R$ 9.302,40
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000227 28/01/2013 R$ 41.616,49
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000228 28/01/2013 R$ 9.063,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUN SAUDE. 1000229 29/01/2013 R$ 83,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 07/02/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. 1000230 29/01/2013 R$ 228,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, NO DIA 31/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. 1000231 29/01/2013 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 06/02/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. 1000232 29/01/2013 R$ 228,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PERIODO DE 30/01 A 02/02/2013, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ACOLHIMENTO AOS NOVOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE 1000233 29/01/2013 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 02P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 30 E 31/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. 1000234 29/01/2013 R$ 30,00
VALOR REFERE-SE A EXTRA FOLHA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000235 29/01/2013 R$ 655,40
VALOR REFERE-SE A EXTRA FOLHA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000236 29/01/2013 R$ 1.308,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 09/02/2013, PARA TRANSPORTE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. 1000237 29/01/2013 R$ 228,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 02P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 30 E 31/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. 1000238 29/01/2013 R$ 30,00
VALOR REFERE-SE A EXTRA FOLHA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000239 29/01/2013 R$ 813,60
VALOR REFERE-SE A EXTRA FOLHA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000240 29/01/2013 R$ 678,00
VALOR REFERE-SE A EXTRA FOLHA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000241 29/01/2013 R$ 2.535,12
VALOR REFERE-SE A EXTRA FOLHA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000242 29/01/2013 R$ 2.644,19
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUN SAUDE. 1000243 29/01/2013 R$ 31,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 13P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01, 04, 06, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 E 28/02/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE. 1000244 30/01/2013 R$ 195,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMP/HIGIENE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000245 29/01/2013 R$ 894,55
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE. 1000246 29/01/2013 R$ 38.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 01, 04, 08 E 13/02/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA 1000247 31/01/2013 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 27/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. 1000248 31/01/2013 R$ 143,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 25/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. 1000249 31/01/2013 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 28 A 29/01/2013, PARA CURSO SOBRE SINCOV PROMOVIDO PELA AMUC. 1000250 31/01/2013 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM AUGUSTO, 238, PARA USO DO SECRET MUN PROM SOCIAL, MES JANEIRO/2013. 1000251 31/01/2013 R$ 25,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA GUILHERME RIBEIRO, 101, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, JAN/2013. 1000252 31/01/2013 R$ 12,16
VALOR REFERE-SE A RESCISÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000253 31/01/2013 R$ 138,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PSF MARIA JOSE OLIVEIRA SANTOS, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MES JANEIRO/2013. 1000254 02/01/2013 R$ 6.581,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO/PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000255 31/01/2013 R$ 42.744,21
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇAO. 1000256 31/01/2013 R$ 2.047,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO/PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE. 1000257 31/01/2013 R$ 26.836,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇAO DE ATOS INSTITUCIONAIS DENTRO DA GRADE DA TV ALFA MINAS. 1000258 31/01/2013 R$ 7.950,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO/PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO. 1000259 31/01/2013 R$ 2.582,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO/PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%. 1000260 31/01/2013 R$ 41.034,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO/PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%. 1000261 31/01/2013 R$ 24.587,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE 1KG DE CAFE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000262 29/01/2013 R$ 14,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS.SOCIAL. 1000263 29/01/2013 R$ 39,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000264 31/01/2013 R$ 52,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSO PARA MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000265 31/01/2013 R$ 153,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3531-1760, DE USO DO C.R.E.A.S. 1000266 31/01/2013 R$ 1.000,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DOS AUTÔNOMOS. 1000267 31/01/2013 R$ 801,88
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DOS AUTÔNOMOS DA SAÚDE. 1000268 31/01/2013 R$ 1.128,00
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DOS AUTÔNOMOS DO PSF. 1000269 31/01/2013 R$ 2.792,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3531-1689, DE USO DO C.R.A.S. 1000270 31/01/2013 R$ 1.000,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000271 31/01/2013 R$ 4.608,00