EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013. |
1000001 |
02/01/2013 |
R$ 25.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013. |
1000002 |
02/01/2013 |
R$ 25.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000003 |
02/01/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO. |
1000004 |
02/01/2013 |
R$ 30.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000005 |
02/01/2013 |
R$ 11.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3531-1262, DA SECRETARIA MUNINCIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000006 |
02/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000007 |
02/01/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3531-1767, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000008 |
02/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3531-1259, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000009 |
02/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3531-1684, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇAO SOCIAL. |
1000010 |
02/01/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3531-1205, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. |
1000011 |
02/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES DA POLICIA MILITAR, CFE. CONVENIO. |
1000012 |
02/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3531-1290, DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
1000013 |
02/01/2013 |
R$ 800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3531-1274, DE USO DO S.I.A.T. |
1000014 |
02/01/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO INTERIOR. |
1000015 |
02/01/2013 |
R$ 3.500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3531-1760, DE USO DO C.R.E.A.S. |
1000016 |
02/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3531-1689, DE USO DO C.R.A.S. |
1000017 |
02/01/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DOS CORREIOS, PROVENIENTE A DESPESAS POSTAIS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000018 |
02/01/2013 |
R$ 7.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ATENÇAO PRIMARIA PARA A SECRET MUN SAUDE. |
1000019 |
02/01/2013 |
R$ 2.700,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇAO DE CONTAS. |
1000020 |
02/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FELICIANO LOPES, 19, SEDE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO. |
1000021 |
02/01/2013 |
R$ 15.600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FELICIANO LOPES, 19, SEDE, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, CFE. CONTRATO. |
1000022 |
02/01/2013 |
R$ 15.600,00 |
|
VALOR REF. LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALTO DA BELA VISTA, 170, CENTRO, PARA USO DA SECRET MUN PROM SOCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, C |
1000023 |
02/01/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM AUGUSTO, 259, CENTRO, PARA USO COMO PONTO DA APOIO DO SUB-DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTR |
1000024 |
02/01/2013 |
R$ 3.600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A TV MARCELINO JOSE RIBEIRO, 480, CENTRO, PARA USO COMO PONTO DA APOIO DO SUB-DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, CFE. CONTRATO. |
1000025 |
02/01/2013 |
R$ 3.600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA COROACI, 25, POVOADO RIB SANTANA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. CONTRATO. |
1000026 |
02/01/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VICENTE COIMBRA, 217, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO I.M.A., CFE. CONTRATO. |
1000027 |
02/01/2013 |
R$ 9.360,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VICENTE COIMBRA, 188, SEDE DO MUNICIPIO, PARA USO DA SECRETARIA MUN EDUCAÇAO, CFE. CONTRATO. |
1000028 |
02/01/2013 |
R$ 6.600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA A FORMACAO DO PASEP. |
1000029 |
02/01/2013 |
R$ 60.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO FIRMADO DESCONTADO NO FPM. |
1000030 |
02/01/2013 |
R$ 40.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO, DESCONTADO NO FPM. |
1000031 |
02/01/2013 |
R$ 41.772,72 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUC, CONFORME CONVENIO FIRMADO, DESCONTADO NO FPM. |
1000032 |
02/01/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CNM, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
1000033 |
02/01/2013 |
R$ 7.916,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A AMM, CONFORME CONVENIO FIRMADO, DESCONTADO NA CONTA 6.784-9/DESTA PREFEITURA. |
1000034 |
02/01/2013 |
R$ 10.740,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GUILHERME RIBEIRO, 101, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO REF. DE AS.SOCIAL, CFE. CONTRATO. |
1000035 |
02/01/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA CAIXA D´AGUA, 150, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DO SUB-DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, CFE |
1000036 |
02/01/2013 |
R$ 3.600,00 |
|
EMPENNO QUE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CAMILO BATISTA, 494, SEDE, PARA FUNCIONAMENTO DO P.E.T.I., PERIODO DE 02/01 A 15/02/2013, CFE. CONTRATO. |
1000037 |
02/01/2013 |
R$ 600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A PÇA DOM JOSE DE HAAS, 09, CENTRO, PARA USO EMERGENCIAL DA SECRET MUN ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE JANEI |
1000038 |
02/01/2013 |
R$ 600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ARAÇUAI, 47, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PSF - 21 DIAS MES JANEIRO/2013. |
1000039 |
02/01/2013 |
R$ 402,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VICENTE COIMBRA, 217, PARA USO DA SECRET MUN AGRICULTURA/ FUNCIONAMENTO DO IMA, DE |
1000040 |
02/01/2013 |
R$ 13,68 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 12 P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25 E 28/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMOD |
1000041 |
02/01/2013 |
R$ 180,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 07P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 02, 03, 04, 08, 11, 12, E 15/01/2013, PARA TRANSPORTE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. |
1000042 |
02/01/2013 |
R$ 105,00 |
|
VALOR REF. PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA RESPLENDOR, 47, POV RIB SANTANA, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA, |
1000043 |
02/01/2013 |
R$ 14,76 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES DA SECRET MUN ADMINISTRAÇAO. |
1000044 |
02/01/2013 |
R$ 17,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A TV VINTE E UM DE ABRIL, 93, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, MES DEZ/2012. |
1000045 |
02/01/2013 |
R$ 88,03 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA PRES.CAST BRANCO, 25 CX A, PARA USO DA SECRET MUN EDUCAÇAO, MES DEZ/2012. |
1000046 |
02/01/2013 |
R$ 52,87 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA PRES.CAST BRANCO, 25 CO, PARA USO DA SECRET MUN EDUCAÇAO, MES DEZ/2012. |
1000047 |
02/01/2013 |
R$ 22,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01 CARIMBO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000048 |
02/01/2013 |
R$ 28,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA JOAQUIMA AUGUSTO, 42, PARA USO DA SECRET MUN DES.SOCIAL, MES 12/2012. |
1000049 |
02/01/2013 |
R$ 94,26 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA JOAQUIM AUGUSTO, 109, P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE DA POLICIA CIVIL, MES DEZ/2012. |
1000050 |
02/01/2013 |
R$ 59,79 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A AV CASTELO BRANCO, 440, PARA USO DA SECRET MUN AGRICULTURA, MES DEZ/2012. |
1000051 |
02/01/2013 |
R$ 45,39 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A RUA DOS JASMINS, 03, POV VILA NOVA, PONTO MARAMBAIA, P/ FUNCIONAMENTO DE PSF. |
1000052 |
02/01/2013 |
R$ 195,48 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE USO DA SECRET MUN AS.SOCIAL, MES NOV/2012. |
1000053 |
02/01/2013 |
R$ 37,82 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA JOSE VIC COIMBRA, 160, PARA USO DA SECRET MUN AS.SOCIAL, MES DEZ/2012. |
1000054 |
02/01/2013 |
R$ 7,86 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA GUILHERME RIBEIRO, 101, PARA USO DA SECRET MUN AS.SOCIAL, MES DEZ/2012. |
1000055 |
02/01/2013 |
R$ 3,41 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA CAMILO BATISTA, 494, PARA USO DA SECRETARIA MUN AS.SOCIAL., MES DEZ/2012. |
1000056 |
02/01/2013 |
R$ 42,85 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DA CRECHE PROINFANCIA, NO DISTRITO P.MARAMBAIA, NESTE MUNICIPIO, CFE. PROCESSO LICITATORIO - CONTRATO 006/2012. |
1000057 |
02/01/2013 |
R$ 94.444,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PUBLICITARIOS. |
1000058 |
02/01/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PSF DO DISTRITO DO MARANHAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 16DIAS DE JANEIRO/2013. |
1000059 |
02/01/2013 |
R$ 6.581,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1000060 |
02/01/2013 |
R$ 900,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA JOAQUIM AUGUSTO, 109, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA POLICIA CIVIL, MES DEZ/2012. |
1000061 |
02/01/2013 |
R$ 9,45 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A PÇ DOM JOSE DE HAAS, 09, PARA USO DA SECRET MUN ADMINISTRAÇAO, DEZ/2012. |
1000062 |
02/01/2013 |
R$ 7,68 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A AV. CASTELO BRANCO, 440, PARA USO DA SECRET MUN AGRICULTURA, DEZ/2012. |
1000063 |
02/01/2013 |
R$ 27,23 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA DR WALDO BRITO, SN, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DEZ/2012. |
1000064 |
02/01/2013 |
R$ 774,47 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A TV VINTE E UM DE ABRIL, SN, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DEZ/2012. |
1000065 |
02/01/2013 |
R$ 10,27 |
|
EMPENHO QUE SE EMITA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A SECRET MUN PROM SOCIAL, DURANTE MES JANEIRO/2013. |
1000066 |
02/01/2013 |
R$ 5.300,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS ATE A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NOS DIAS 17 E 18/01/2013. |
1000067 |
02/01/2013 |
R$ 633,00 |
|
EMPENHOS QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE "08 APARELHOS PRESSAO ADULTO NY F/MENTAL PVC PM", P/ MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000068 |
02/01/2013 |
R$ 442,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA A SERVIDOR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E 13° SALARIO DE 2012. |
1000069 |
02/01/2013 |
R$ 1.921,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CEMITERIO MUNICIPAL DO DISTRITO DE MARAMBAINHA, REF JANEIRO 2013. |
1000070 |
02/01/2013 |
R$ 395,00 |
|
VALOR REF. PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE B.HORIZONTE/MG, DURANTE MES DE JANEIRO/2013. |
1000071 |
02/01/2013 |
R$ 1.472,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE CONTABILIDADE PUBLICA, CFE. CONTRATO. |
1000072 |
02/01/2013 |
R$ 1.950,00 |
|
VALOR REF. PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM AUGUSTO, 109, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. |
1000073 |
02/01/2013 |
R$ 7.200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE PROGRAMAS FEDERAIS, JANEIRO/2013. |
1000074 |
02/01/2013 |
R$ 1.533,33 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2013. |
1000075 |
02/01/2013 |
R$ 960,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS SOBRE O INSS EMPRESA DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA 1ª PARCELA DO FPM DO MES DE JANEIRO/2013. |
1000076 |
02/01/2013 |
R$ 14.780,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO/PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000077 |
02/01/2013 |
R$ 128.545,15 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO/PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000078 |
02/01/2013 |
R$ 49.998,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO/PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. |
1000079 |
02/01/2013 |
R$ 9.793,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE COMPRAS, REC.HUMANOS E PATRIMONIO, CFE. CONTRATO. |
1000080 |
02/01/2013 |
R$ 3.300,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REL. JANEIRO/2013. |
1000081 |
02/01/2013 |
R$ 1.980,00 |
|
VALOR REF. PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000082 |
02/01/2013 |
R$ 800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇAO DE BOMBAS D´AGUA EM VARIAS LOCALIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO. |
1000083 |
02/01/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR REFERE-SE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRINCIPAL, 09, DISTRITO MARANHAO, INTERIOR MUNICIPIO, P/ FUNCIONAMENTO DE EXTENSAO DA ESC MUN 1ºMAIO, CFE. CONTRATO. |
1000084 |
02/01/2013 |
R$ 2.160,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE URNAS PARA ASSISTENCIA FUNERAL A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. |
1000085 |
11/01/2013 |
R$ 7.850,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE "01 TOMADA DE FORÇA", PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO CHEV. 12000 PLACA HMM4047 DA SECRET MUN OBRAS. |
1000086 |
10/01/2013 |
R$ 1.250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAI. |
1000087 |
04/01/2013 |
R$ 144.000,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. |
1000088 |
11/01/2013 |
R$ 79.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDÊNCIARIA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013. |
1000089 |
02/01/2013 |
R$ 200.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 11P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 E 30/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE. |
1000090 |
04/01/2013 |
R$ 165,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 03P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 08, 12 E 16/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. |
1000091 |
07/01/2013 |
R$ 45,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NO DIA 04/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1000092 |
07/01/2013 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE DA FARMACIA DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000093 |
07/01/2013 |
R$ 122,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAMBACURI/MG, DIA 09/01/2013, PARA TRANSPORTE/BUSCA PACIENTE DE ALTA MEDICA. |
1000094 |
08/01/2013 |
R$ 15,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 12/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. |
1000095 |
08/01/2013 |
R$ 183,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 04P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 10, 11, 15 E 18/01/2013, PARA TRANSPORTE/TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO. |
1000096 |
09/01/2013 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 14 E 16/01/2013, PARA TRANSPORTE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. |
1000097 |
11/01/2013 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 09 A 12/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. |
1000098 |
14/01/2013 |
R$ 90,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL, PROVENIENTE AO CONSUMO DE TELEFONES DA SECRET MUN ADMINISTRAÇAO, RELATIVO MES DE JANEIRO/2013. |
1000099 |
14/01/2013 |
R$ 33,84 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 15 A 18/01/2013, PARA TRANSPORTE/BUSCA DE PACIENTE DE ALTA MEDICA. |
1000100 |
14/01/2013 |
R$ 228,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000101 |
14/01/2013 |
R$ 280,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000102 |
14/01/2013 |
R$ 220,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 20 A 23/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. |
1000103 |
15/01/2013 |
R$ 228,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 01 P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 17/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ONCOLOGICA. |
1000104 |
16/01/2013 |
R$ 30,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGENS A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 17 E 21/01/2013, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. |
1000105 |
16/01/2013 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 18/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ONCOLOGICA. |
1000106 |
17/01/2013 |
R$ 30,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAMBACURI/MG, DIA 20/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO. |
1000107 |
18/01/2013 |
R$ 15,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAMBACURI/MG, DIA 19/01/2013, PARA TRANSPORTE/BUSCA DE PACIENTE EM ALTA. |
1000108 |
18/01/2013 |
R$ 15,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, NO DIA 21/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000109 |
18/01/2013 |
R$ 30,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MATOZINHO, 34, POV RIB SANTANA, INTERIOR MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, CFE. CONTRATO. |
1000110 |
02/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR REF. PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRAÇA DOZE DE MARÇO, 08, DISTR MARAMBAINHA, INTERIOR MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DO SUB-DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, CFE. |
1000111 |
02/01/2013 |
R$ 3.600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇAO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ASSISTENCIA TECNICA AO PROVEDOR DE INTERNET PUBLICA DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE 2MBPS. |
1000112 |
18/01/2013 |
R$ 3.800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DE USO DA SECRET MUN PROM.SOCIAL, MES JAN/2013. |
1000113 |
21/01/2013 |
R$ 16,84 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PRES BERNARDES, 14, PARA USO DA SECRET MUN EDUCAÇAO, MES JANEIRO/2013. |
1000114 |
21/01/2013 |
R$ 28,59 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA JOSE VIC COIMBRA, 217, PARA FUNCIONAMENTO DO I.M.A., MES JAN/2013. |
1000115 |
21/01/2013 |
R$ 115,26 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA ARAÇUAI, 47, PARA USO DA SECRET MUN SAUDE, MES JAN/2013. |
1000116 |
21/01/2013 |
R$ 15,32 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 04P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 22, 24, 25 E 26/01/2013, PARA TRANSPORTE/TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO. |
1000117 |
21/01/2013 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 27/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. |
1000118 |
21/01/2013 |
R$ 228,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000119 |
21/01/2013 |
R$ 280,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000120 |
21/01/2013 |
R$ 180,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG, NO DIA 22/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000121 |
21/01/2013 |
R$ 15,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇAO. |
1000122 |
21/01/2013 |
R$ 3.340,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV.CASTELO BRANCO, 440, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRET MUN AGRICULTURA, CFE. CONTRATO. |
1000123 |
10/01/2013 |
R$ 14.400,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 02P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 23 E 27/01/2013, PARA TRANSPORTE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. |
1000124 |
22/01/2013 |
R$ 30,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000125 |
22/01/2013 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000126 |
22/01/2013 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000127 |
22/01/2013 |
R$ 670,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000128 |
22/01/2013 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. |
1000129 |
22/01/2013 |
R$ 4.319,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000130 |
22/01/2013 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000131 |
22/01/2013 |
R$ 100,00 |
|
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATER.HOSPITALAR DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE ANALISES DO FUNDO MUN SAUDE. |
1000132 |
22/01/2013 |
R$ 3.160,00 |
|
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMP/HIGIENE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUN SAUDE. |
1000133 |
22/01/2013 |
R$ 100,80 |
|
VALOR REF. LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A TV. SEBASTIAO FARIAS, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, CFE. CONTRATO. |
1000134 |
02/01/2013 |
R$ 5.280,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000135 |
23/01/2013 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000136 |
23/01/2013 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000137 |
23/01/2013 |
R$ 58,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PERIODO DE 27 A 31/01/2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS. |
1000138 |
23/01/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 25/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. |
1000139 |
23/01/2013 |
R$ 30,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 02P.ALM E 02P.JAN PARA VIAGEMS A CIDADE DE IPATINGA/MG, DIAS 24 E 28/01/2013, PARA TRANSPORTE PACIENTES PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. |
1000140 |
23/01/2013 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 24/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. |
1000141 |
23/01/2013 |
R$ 30,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 29/01 A 01/02/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. |
1000142 |
23/01/2013 |
R$ 228,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 27 A 30/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. |
1000143 |
23/01/2013 |
R$ 228,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PERIODO DE 27 A 31/01/2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS. |
1000144 |
23/01/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. |
1000145 |
23/01/2013 |
R$ 1.296,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DOS JASMINS, 03, POV VILA NOVA, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. CONTRATO. |
1000146 |
02/01/2013 |
R$ 7.200,00 |
|
VALOR REF. LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARCELINO JOSE RIBEIRO, 485, APTO 301, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DO SUB-DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO, CFE.CONTRATO. |
1000147 |
02/01/2013 |
R$ 3.600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 28/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. |
1000148 |
24/01/2013 |
R$ 30,00 |
|
VALOR REF. LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARCELINO JOSE RIBEIRO, 166, CENTRO, PARA USO NO ATENDIMENTO DE FAMILIAS CARENTES SITUAÇAO VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. CONTRATO. |
1000149 |
02/01/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, NO DIA 22/01/2013, PARA SERVIÇO DE CADASTRO DO NOVO GESTOR E ALTERAÇAO DE SENHA DO SICONV JUNTO AO INSS. |
1000150 |
25/01/2013 |
R$ 80,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL. |
1000151 |
25/01/2013 |
R$ 3.138,80 |
|
VALOR REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AS RECEITAS DE 2013. |
1000152 |
25/01/2013 |
R$ 110.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000153 |
23/01/2013 |
R$ 3.610,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000155 |
28/01/2013 |
R$ 14.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000156 |
28/01/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000157 |
28/01/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000158 |
28/01/2013 |
R$ 1.980,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000159 |
28/01/2013 |
R$ 1.716,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000160 |
28/01/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000162 |
28/01/2013 |
R$ 1.485,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000163 |
28/01/2013 |
R$ 1.386,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000164 |
28/01/2013 |
R$ 871,23 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000165 |
28/01/2013 |
R$ 2.427,90 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000166 |
28/01/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000167 |
28/01/2013 |
R$ 2.363,30 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000168 |
28/01/2013 |
R$ 1.320,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A RUA JOSE VICENTE COIMBRA, 217, PARA USA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ FUNCIONAMENT |
1000169 |
28/01/2013 |
R$ 10,64 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000170 |
28/01/2013 |
R$ 2.877,70 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000171 |
28/01/2013 |
R$ 6.617,43 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA DO CEMITERIO, 494, PARA USO DO SECRET MUN PROM SOCIAL, MES JANEIRO/2013. |
1000172 |
28/01/2013 |
R$ 30,33 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000173 |
28/01/2013 |
R$ 4.111,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A AV. CASTELO BRANCO, 440, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MES JAN/2013. |
1000174 |
28/01/2013 |
R$ 39,47 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000175 |
28/01/2013 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000176 |
28/01/2013 |
R$ 461,04 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA JOAQUIM AUGUSTO, 109, PARA USO DA POLICIA CIVIL, MES JAN/2013. |
1000177 |
28/01/2013 |
R$ 7,35 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000178 |
28/01/2013 |
R$ 11.822,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A RUA DR.VALDO BRITO, SN, PARA USO DA SECRETARIA MUN EDUCAÇAO, MES JAN/2013. |
1000179 |
28/01/2013 |
R$ 10,64 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000180 |
28/01/2013 |
R$ 4.578,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A TV VINTE E UM DE ABRIL, SN, SEDE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, MES DE J |
1000181 |
28/01/2013 |
R$ 10,04 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000182 |
28/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A PÇA DOM JOSE DE HAAS, 100, PARA USO DA SECRETARIA MUN ADMINISTRAÇAO, JANEIRO/2013. |
1000183 |
28/01/2013 |
R$ 82,16 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000184 |
28/01/2013 |
R$ 238,43 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A TV VINTE E UM DE ABRIL, 93, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, MES JAN/2013. |
1000185 |
28/01/2013 |
R$ 92,74 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000186 |
28/01/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA JOAQUIM AUGUSTO, 109, PARA USO DA POLICIA CIVIL, ME JAN/2013. |
1000187 |
28/01/2013 |
R$ 61,10 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000188 |
28/01/2013 |
R$ 1.125,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000189 |
28/01/2013 |
R$ 27.327,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A AV CASTELO BRANCO, 440, PARA USO DA SECRET MUN AGRICULTURA, MES JAN/2013. |
1000190 |
28/01/2013 |
R$ 84,58 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA PRES. CASTELO BRANCO, 25 CO, PARA USO DA SECRET MUN EDUCAÇAO, MES JAN/2013. |
1000191 |
28/01/2013 |
R$ 14,31 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA PRES. CASTELO BRANCO, 25 CX A, PARA USO DA SECRET MUN EDUCAÇAO, MES JAN/2013. |
1000192 |
28/01/2013 |
R$ 24,61 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. |
1000193 |
28/01/2013 |
R$ 4.281,26 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000194 |
28/01/2013 |
R$ 180,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000195 |
28/01/2013 |
R$ 9.966,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000196 |
28/01/2013 |
R$ 43.377,21 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000197 |
28/01/2013 |
R$ 6.897,76 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 01P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIA 29/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000198 |
28/01/2013 |
R$ 15,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000199 |
28/01/2013 |
R$ 12.137,92 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000200 |
28/01/2013 |
R$ 4.542,60 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000201 |
28/01/2013 |
R$ 8.398,10 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000202 |
28/01/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000203 |
28/01/2013 |
R$ 1.220,40 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000204 |
28/01/2013 |
R$ 3.766,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000205 |
28/01/2013 |
R$ 180,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000206 |
28/01/2013 |
R$ 25.059,38 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000207 |
28/01/2013 |
R$ 2.706,59 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000208 |
28/01/2013 |
R$ 158.912,93 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000209 |
28/01/2013 |
R$ 13.374,19 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000210 |
28/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO/TFD. |
1000211 |
28/01/2013 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA COMPOSIÇAO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST FARMACEUTICA, REL MES DE JANEIRO/2013. |
1000212 |
28/01/2013 |
R$ 3.470,76 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA COMPOSIÇAO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST FARMACEUTICA, REL MES DE FEVEREIRO/2013. |
1000213 |
28/01/2013 |
R$ 3.470,76 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 31/01 A 02/02/2013, PARA PRESTAÇÃO CONTAS MATERIAL IDENTIDADE E TREINAMENTO EM CLASSIFICAÇAO DE |
1000214 |
28/01/2013 |
R$ 152,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000215 |
28/01/2013 |
R$ 100.963,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000216 |
28/01/2013 |
R$ 7.152,90 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000217 |
28/01/2013 |
R$ 1.066,67 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000218 |
28/01/2013 |
R$ 2.791,41 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000219 |
28/01/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000220 |
28/01/2013 |
R$ 6.604,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000221 |
28/01/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000222 |
28/01/2013 |
R$ 1.152,72 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000223 |
28/01/2013 |
R$ 13.580,25 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000224 |
28/01/2013 |
R$ 27.612,95 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000225 |
28/01/2013 |
R$ 2.871,80 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000226 |
28/01/2013 |
R$ 9.302,40 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000227 |
28/01/2013 |
R$ 41.616,49 |
|
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000228 |
28/01/2013 |
R$ 9.063,55 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUN SAUDE. |
1000229 |
29/01/2013 |
R$ 83,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 04 A 07/02/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. |
1000230 |
29/01/2013 |
R$ 228,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 01P.ALM E 01P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA/MG, NO DIA 31/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000231 |
29/01/2013 |
R$ 30,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 03 A 06/02/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. |
1000232 |
29/01/2013 |
R$ 228,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PERIODO DE 30/01 A 02/02/2013, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ACOLHIMENTO AOS NOVOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
1000233 |
29/01/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 02P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 30 E 31/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000234 |
29/01/2013 |
R$ 30,00 |
|
VALOR REFERE-SE A EXTRA FOLHA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000235 |
29/01/2013 |
R$ 655,40 |
|
VALOR REFERE-SE A EXTRA FOLHA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000236 |
29/01/2013 |
R$ 1.308,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 06 A 09/02/2013, PARA TRANSPORTE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. |
1000237 |
29/01/2013 |
R$ 228,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 02P.ALM PARA VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 30 E 31/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CFE. DECRETO 017/2013. |
1000238 |
29/01/2013 |
R$ 30,00 |
|
VALOR REFERE-SE A EXTRA FOLHA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000239 |
29/01/2013 |
R$ 813,60 |
|
VALOR REFERE-SE A EXTRA FOLHA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000240 |
29/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
VALOR REFERE-SE A EXTRA FOLHA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000241 |
29/01/2013 |
R$ 2.535,12 |
|
VALOR REFERE-SE A EXTRA FOLHA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000242 |
29/01/2013 |
R$ 2.644,19 |
|
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUN SAUDE. |
1000243 |
29/01/2013 |
R$ 31,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 13P.ALM PARA VIAGENS A CIDADE DE T.OTONI/MG, DIAS 01, 04, 06, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 E 28/02/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE. |
1000244 |
30/01/2013 |
R$ 195,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMP/HIGIENE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000245 |
29/01/2013 |
R$ 894,55 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000246 |
29/01/2013 |
R$ 38.500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 04P.ALM E 04P.JAN PARA VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIAS 01, 04, 08 E 13/02/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA |
1000247 |
31/01/2013 |
R$ 120,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERIODO DE 24 A 27/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. |
1000248 |
31/01/2013 |
R$ 143,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES/MG, DIA 25/01/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. |
1000249 |
31/01/2013 |
R$ 40,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI/MG, PERIODO DE 28 A 29/01/2013, PARA CURSO SOBRE SINCOV PROMOVIDO PELA AMUC. |
1000250 |
31/01/2013 |
R$ 80,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COPANOR, PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM AUGUSTO, 238, PARA USO DO SECRET MUN PROM SOCIAL, MES JANEIRO/2013. |
1000251 |
31/01/2013 |
R$ 25,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A RUA GUILHERME RIBEIRO, 101, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, JAN/2013. |
1000252 |
31/01/2013 |
R$ 12,16 |
|
VALOR REFERE-SE A RESCISÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000253 |
31/01/2013 |
R$ 138,89 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PSF MARIA JOSE OLIVEIRA SANTOS, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MES JANEIRO/2013. |
1000254 |
02/01/2013 |
R$ 6.581,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO/PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000255 |
31/01/2013 |
R$ 42.744,21 |
|
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇAO. |
1000256 |
31/01/2013 |
R$ 2.047,10 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO/PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE. |
1000257 |
31/01/2013 |
R$ 26.836,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇAO DE ATOS INSTITUCIONAIS DENTRO DA GRADE DA TV ALFA MINAS. |
1000258 |
31/01/2013 |
R$ 7.950,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO/PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO. |
1000259 |
31/01/2013 |
R$ 2.582,96 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO/PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%. |
1000260 |
31/01/2013 |
R$ 41.034,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO/PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%. |
1000261 |
31/01/2013 |
R$ 24.587,40 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE 1KG DE CAFE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000262 |
29/01/2013 |
R$ 14,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS.SOCIAL. |
1000263 |
29/01/2013 |
R$ 39,10 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000264 |
31/01/2013 |
R$ 52,10 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSO PARA MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000265 |
31/01/2013 |
R$ 153,50 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3531-1760, DE USO DO C.R.E.A.S. |
1000266 |
31/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DOS AUTÔNOMOS. |
1000267 |
31/01/2013 |
R$ 801,88 |
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VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DOS AUTÔNOMOS DA SAÚDE. |
1000268 |
31/01/2013 |
R$ 1.128,00 |
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VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO DE PAGAMENTO DOS AUTÔNOMOS DO PSF. |
1000269 |
31/01/2013 |
R$ 2.792,40 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE AO CONSUMO DO TELEFONE 3531-1689, DE USO DO C.R.A.S. |
1000270 |
31/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000271 |
31/01/2013 |
R$ 4.608,00 |
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